| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 890.00 | 00095222812472 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 700.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 750.00 | 00095222812472 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da secretaria de educação deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela locacao dos sistemas de licitação publica e tributos, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de diária para deslocamento ao banco fo brasil, caixa economica federal e contador, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao motorista do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 731.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | Valor referente ao serviço de locação de peças para decoração. toalhas, bolas e cortinas durante os festejos de fim de ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 731.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | valor referente ao serviço de locação de peças de decoração: toalhas, bolas e cortinas durante os festejos de final de ano 2016 do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessao de duas diaria, para se deslocar ao tribunmal de contas e escritotio do contador desta edilidade em João Pessoa-Pb, mos dias 05 e 06 de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Valor referente ao pagamento da concessao de 3 diaria no valor R$ 50,00, para se deslocar ao tribunal de contas em Joao Pessoa, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 1180.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | valor referente a aquisição de 1 cofre com fechadura digital destinado a tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação de veículo caminhoneta amarok c. d. 4x4. compreta, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 4000.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | valor referente a aquisição de fogos de artifícios destinados a festa de reveillón 2016 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 7000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE ME | Valor referente a prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco móvel, para as festividades de mancipação politica realizada no dia 19/12/2015 e para as festas de réveillon realizado no dia 31/12/2015, em praça publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | Valor referente a concessão de diárias, no valor de R$ 50,00 reais cada, para deslocamento de Lucena a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | Valor referente a concessao de 4 diaria no valor R$ 50,00, para se deslocar a Joao pessoa, a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 2921.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao serviços reprografia, impressão, cópias, encadernação e xerografia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas do municipio de Lucena/PB, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | Valor referente a 04 diárias de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 250.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para compra de peças aos veiculos da secretaria da SEINFRA des Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 04 diária, para se deslocar a João Pessoa a para compra de peças aos veiculos da secretaria da SEINFRA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2016 | 490.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo saveiro de placa MOT 2280, da secretaria de Infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 120.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | Valor referente a aquisição de elemento filtro para o trator new holland, da secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2016 | 780.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | Valor referente a aquisição de CJ. Valvula sol para o Trator New Holland, da secretaria de Infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no Horário noturno no período de 08/12/2015 á 06/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/12/2015 á 06/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/12/2015 á 06/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 150.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | Valor referente a concessão de 03 diárias, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2016 | 700.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo destinados a coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da secretaria de turismo, esporte e lazer, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 150.00 | 00008189050427 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor referente a uma contribuição financeira, para viajar com destino a Campina Grande, á tratar de problemas relacionados a família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 480.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço prestado em 8 horas de divulgação móvel da reunião do saneamento básico e 8 horas do encerramento da biometria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 420.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | Valor referente a 04 (quatro) viagens, para João Pessoa com o secretário de agricultura e diretor, deste município, no mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2016 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | Valor referente ao serviço prestado no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2016 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinados ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, para se ddeslocar a sede da ENERGISA, com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessao de 1 diaria no valor R$ 300,00, para viagem realizada com o objetivo de tratar de assuntos referentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 70.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na digitação e envio de documentação por email da sec. de turismo, esporte e lazer para a sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2016 | 200.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | Valor referente ao serviço de mão de obra no conserto de 02 (dois) macacos hidraulicos pertecente a secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2016 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2016 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2016 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2016 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor referente a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a Secretaria de educação do estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | Valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizado na guia, município de Lucena-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | Valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual, escolas do município de Lucena-Pb, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/11 a 30/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado na poldagens de avores e gramas das vias publicas deste município, durante o Mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | Valor referente aos serviços como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 560.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a aquisição de material para a roçadeira pertecente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | valor referente a contribuição financeira para realização da 27º Corrida de Jangadas e Baiteiras de Lucena que será dia 09/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 2280.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado de sonorização móvel e fixa dos eventos deste município com festa da cidade emancipação política, natal e réveillon, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 900.00 | 00082613001453 | LUCICLEIDE CRISPIM | Valor referente a uma contribuição financeira para realização da tradicional marcha Lucena é do Senhor Jesus, que se realizara no dia 09 de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa nos dias 07 a 08 de janeiro de 2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 350.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | Valor referente ao reempenhamento da NE 4080/2015, cacelada devido a fonte de recurso diferenciado. (Aquisição de uma bateria tudor para micro ônibus de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2016 | 22555.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos do municipio de Lucena, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 1425.00 | 21040374000100 | EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 4300.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | Valor referente a aquisição de materiais de pintura para as escolas, destinado a secretaria de educação do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 1106.00 | 21040374000100 | EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pesssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 2006.00 | 21040374000100 | EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 3500.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus de placas: OGC5419 e MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 496.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor referente ao pagamento do licentiamento do veiculo de placa OFE6343, pertencente a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 428.97 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 1340.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Valor referente a aquisição de baldes de graxas, baldes de oleos, para os veiculos da secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2016 | 181.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as consignações de emprestimos em folha de pagamento, competencia dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | Valor referente a concessão de 02 diárias, para se deslocar ao tribunal de contas, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 1 uma diária, para se deslocar ao banco do brasil, caixa econômica federal e contador, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao motorista do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a serviço prestado no conserto e manutenção de móveis e portas na secretaria de educação deste município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessçãr o de 02 diárias, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2016 | 502.23 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao parcelamento com o INSS, codigo de pagamento 4308, competência 01/2016, identificador 059.697.798/0001-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente à prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendênciasde planos de trabalhos e projetos no sistema de convênios - SICONV, do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB receita federal do brasil, para com retirda de pendencias do CAUC certidões, apoio Administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2016 | 7500.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | Valor referente aos servicos prestados no envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 283.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinada ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para participar de uma reunião junto a secretaria de turismo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2016 | 4906.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de material como cimento, rejunto hipercola, argamassa ac1 hipercola, ceramicas, destinadas a secretaria de educação de Lucena-Pb, para a escola Américo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | Valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de Placa: MNT-5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor referente a viagens no transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona urbana, em veículo de placa: KNI-3414, no período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2016 | 1080.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veiculo Gol de Placa: OGC-6168, para o transporte de professores da estiva para Lerolandia, e aos alunos para a Escola Municípal da Estiva, relativo a 18 dias do mês dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste Municipio, pelo periodo do mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como motorista a secretaria de educação do município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 2758.45 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | Valor referente a aquisição de material destinado as escolas do município de Lucena-Pb, detalhe: iquine standard acr delanil fo boi caprichoso 18l, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 1910.40 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | valor referente a aquisição de 140m² de forro francês e 120m de perfil para forro pvc, destinados a manuetnção da EMEF Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 10400.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na empreitada global de pintura, nas escola: Escola Municipal Juvêncio C. de Carvalho (costinha), no Valor de R$ 1.500,00, Escola Municipal Maçom L. F. Sobrinho (Fagundes), no Valor R$ 3.000,00, Escola Municipal A. A. T. de Carvalho (Fagundes), no Valor de R$ 2.500,00, Escola Municipal Gilberto I. dos Santos (bairro Maria Rita) no Valor de R$ 1.800,00 e Escola Municipal Guedes da Costa (Gamereira) no Valor de R$ 1.600,00, conforme comprovante em anexo. | 50262014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2016 | 50.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao serviço de alinhamento caminhão 3/4/F-4000 computadorizado no VOLARE V8 de Placa: OGB-3370, pertencente a secretaria de Educação do Município de Lucena-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2016 | 150.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | Valor referente a aquisição de peça, detalhe: Automatico Aux. MP. Universal, para o veiculo de Placa: OGB-3370, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 2280.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | valor referente a aquisição de massa acrílica e tintas destinadas a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 2507.69 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | Valor referente a aquisição de 20 latas de tintas (acr. delanil: caju e boi caprichoso) destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 12900.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | Valor referente aos serviços na empreitada global, na pintura das escolas: Otto Illi (zona rural), Valor R$ 2.700,00, escola Luiz de S. Falcão (assentamento Outeiro de Miranda) Valor R$ 1.100,00, Escola Elionora D. Monteiro (bairro novo), Valor R$ 2.000,00, Escola Eugênio de S. Falcão (Ponta de Lucena), Valor R$ 1.100,00, Escola Américo Falcão (centro) Valor R$ 6.000,00. | 50262014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2016 | 200.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2016 | 1020.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante 18 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2016 | 30.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor referente ao serviço de balanceamentos de roda, microonibus de Placa: OGB-3370, pertencente a secretaria de Educação do Município de Lucena-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao motorista do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 01 diária, para se deslocar ao banco de Brasil, Caixa Economica Federal e contador, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2016 | 266.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (07/01/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2016 | 2975.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (07/01/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2016 | 9603.23 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 31342.59 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2016 | 2.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do DNPM (07/01/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2016 | 47013.87 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2016 | 1780.45 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais destinado a Secretaria de Educação para manuteção da Escola Américo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2016 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor referente a contribuicao financeira, destianda realizacao da 17ª vaquejada do parque Beira Rio Manoel Pinhao nos dias 16 e 17 de janeiro 2016 em Lucena-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2016 | 1200.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | Valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-Pb, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concenção de 02 diárias, para viagens à João Pessoa a serviço desta secretaria, para compra de peças para os veículos da referida secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 630.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | Valor referente a aquisição mercadoria destinada a secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 828.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente ao serviço como diretor de departamento na secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 1501.90 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação da caixa de direção e na recuperação da bomba hidraulica do micro ônibus IVECO de Placa: NQK-2928, pertencente a secretaria de educação do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 919.96 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais como cimento, areia, cascalhinho e tijolos ceramina, destinados para a secretaria de educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 582.20 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | Valor referente ao compremento salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 522.88 | 00047522470463 | CECILIA BATISTA DA COSTA | Valor referente a complementação referente ao 13º salário de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 589.13 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | Valor referente ao complemento salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 350.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Gran Lavina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 582.20 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | valor referente a gratificação extra o funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 55.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | valor referente a aquisição de 2 rolamentos para o ônibus de placa OGE3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 582.20 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | valor referente a gratificação extra do funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 582.20 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a gratificação extra do funcionário da sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 582.20 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | valor referente a gartificação extra do funcionário, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 600.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a complementação salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor R$ 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | valor referente a gratificação extra da funcionária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 130.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para uma viagem a Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 582.20 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente a comprementação salarial, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 54.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta CIDE (13/01/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 1352.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (20/01/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 700.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente ao complemento salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de 02 diaria no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 400.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente ao complemento salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 300.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | Valor referente ao complemento salarial referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 350.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a complementação de proventos do funcionário, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 550.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na retirada de linhas de madeira para as gambiarras para a iluminação do carnaval de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 300.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestado em informações turísticas na Caiçara Cultural, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como operador do caçambão de Placa: OFE-6343, pertencente a secretaria de infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 600.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | Valor referente ao serviço no transporte de 10 carradas de aterros no valor de R$ 60,00 reais cada, para o loteamento Millenium I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 7880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vivinais da zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2016 | 1376.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Infra-estrutura, para o poço de Tabapara, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, nos finais de semana no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente ao pagamento dos proventos do secretário, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2016 | 1750.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviço prestado na empreitada global na pintura da sede da Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | Valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 130.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 65,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor relativo a concessão de 01 diária, para se deslocar ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e contador, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | Valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Agricultura deste Município, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 6900.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na construção de passarela, calçada, reboco de uma parede do corredor com capiaço, 20 metros de cerâmica e colocação de 10 janelas na EMEF Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 3250.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviço prestado na empreitada global na pintura da sec. de educação em Lucena e no centro de capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 150.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | Valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos, junto a esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 582.20 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | valor referente a gratificação extra do funcionário, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2016 | 582.20 | 00079041434453 | MIGUEL SEVERINO LUIZ | valor referente a gratificação extra do funcionário, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 2250.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | Valor referente aos servicos prestados na aquisição de selos para envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2016 | 492.52 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente ao extorno de empréstimo consignado descontado em duplicidade nos meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | Valor refernte aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 600.00 | 00008310279400 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | valor referente a uma contribuição financeira para a realização do tradicional torneio de futebol de campo em comemoração ao 37º aniversário do time "Estrela do Mar Futebol Club", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2016 | 1700.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | valor referente ao serviço prestado na sonorização local durante os festejos do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus Menino, no período de 22 a 31/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 650.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | Valor referente aos serviços na manuteçãop do gramado e parte lateral do campo de futebol (Antonio Toscano de Brito), pertencente a este Município, durante o mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 3041.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materias destinados a secretaria de educação, para manuteção da escola Américo Falcão e da escola Estiva do Geraldo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente a publicacao do aviso de licitacao, pregão presencial n. 001/2016, fundo municipal de saúde de Lucena, no diario oficial dia 26.01.2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor referente a prestação de serviços de advocaticios, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 1360.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 1602.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura de Lucena, para o abastecimento de agua em Tabapara Zona Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 425.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de peças, para manuteção do veiculo de placa: MOT-2280, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço de locação de uma caçamba de Placa: MNA-5994, destinada ao transporte de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de locação de um caminhão de Placa: KJA-2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 3000.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | Valor referente a locação de um veiculo de Marca: Mercedez, Placa: MMZ-4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | Valor referente a locação de um caminhão de marca: Mercedez, Placa: KGR-3134/PB, lotado na secretaria de Infra-estrutura do municipio, para coleta de lixo, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 1250.00 | 16909398000113 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | Valor referente ao fornecimento de refeições, para a equipe tapa buraco na PB 008 em Lucena-PB, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | Valor referente a locação de um caminhão de Placa: MMR-8716, este destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente ao pagamento da 10ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a Recife para compras de peças para os veiculos da Secretaria de SEINFRA deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | Valor referente a locação de veiculo Microonibus de Placa: CLK-4127/PB, durante 15 dias no mês de dezembro de 2015, lotado na secretaria de Turismo deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 200.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a Cabedelo, João Pessoa, a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 120.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. administração e Finanças da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente aos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 120.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 60,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 300.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ com urgência, para resolver problemas junto a familiares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 180.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | Valor referente a conceção de 02 diárias no valor de R$ 90,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assustos junto a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2016 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Cabedelo, João Pessoa, a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2016 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2016 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para participar de uma reunião junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2016 | 1170.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente aos serviços prestados na suspensão dianteira e traseira dos quatros eixos do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2016 | 150.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 860.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de 2 pneus destinados ao micro ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2016 | 760.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | valor referente ao serviço de 2 recal em pneu do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2016 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA - ME | valor referente a aquisição de material de divulgação das matrículas 2016 da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 73.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de janeiro de 2016. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 181.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/01/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2016 | 137.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/01/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2016 | 203.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/01/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2016 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao tesoureiro desta prefeitutra para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2016 | 60.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor R$ 60,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2016 | 500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na fiscalização marítima neste municipio, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 800.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | valor referente ao serviço de limpeza e conserto em radiadores de 2 retroescavadeiras: 1 Randon e 1 New Holland da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2016 | 419.87 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção em equipamento: Bomba submersa do poço de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 2478.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 209.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | valor referente ao serviço de selagem tacógrafo e ensaio metrológico do veículo caçamba de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 11949.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 88586.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 18600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 14931.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 7900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 240.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente ao serviço de recarga de 6 toners HP da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 8900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo esporte e lazer - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 1806.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria no Banco do Brasil, Caixa Economica em Cabedelo e no Contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 44º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês jeneiro de 2016. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 3558.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao PASEP, desconta na cota Darf do dia 29/01/2016 na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 538.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 107.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 12729.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 13700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 5225.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 279.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 200.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias (c/c 20-7) por serviços prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 157.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo de Participação dos Municipios - 4.110-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 1403.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento de parcelamento do pasep (descontado em 29/01/2016) na conta do FPM e que ora se contabiliza, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo de Participação dos Municipios - 4.110-6, conforme comprovantes (complementação ao empenho 279). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 9.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de agentes políticos - eletivos, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 8050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de controle interno - estatutário, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 470.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente aos serviços prestados na suspensão dianteira dos dois eixos do micro ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 880.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | valor referente ao serviço de reforma de 2 pneus do micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 7886.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 10293.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de Inativos Magistério, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 18060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 11877.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 173594.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 53430.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 28808.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 77592.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 25186.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 34878.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 64219.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 31650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 31.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 607.01 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 16.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 22.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 3121.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente ao recolhimento de Faltas e IRRF de folhas do Fundeb, relativo ao mês de janeiro de 2016. (1.661,67 - 1.459,49). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 10450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 380.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 38 almoços para o Banco de Alimento no período de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 750.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000310 | 01/02/2016 | 616.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000311 | 01/02/2016 | 2591.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré escola do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000312 | 01/02/2016 | 1021.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000313 | 01/02/2016 | 4711.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000314 | 01/02/2016 | 4637.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000315 | 01/02/2016 | 4622.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do programa Mais Educação do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000316 | 01/02/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 143.60 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 1800.00 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | valor referente a aquisição de 11 latas de tintas (acr. delanil fo caju) destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 401.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinada ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 120.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 70.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na digitação e envio de documentação por email da secretaria de turismo, esporte e lazer para a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 1050.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 15 carradas de materiais para aterramento de estradas no loteamento "Enseada de Lucena I" em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 7279.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 700.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo de 100 e 200 litros, destinados a limpeza das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 2340.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de peças para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000309 | 01/02/2016 | 17770.00 | 18245990000193 | CAIS CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS - EIRELI - ME | Valor referente a elaboração do plano Municipal de gerenciamento de resíduos sólidos do Municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 500.00 | 21960602000160 | ENGETEL - J.P. DOS SANTOS PEREIRA MONTAGENS - ME | valor referente ao serviço prestado na mão de obra para execução de montagem de um reforço de torre na cidade de Lucena/PB no end.: Avenida Diogenes Chianca, s/n (ordem de compra 0975/2016), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 2064.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente ao serviço de recargas de toner e cartuchos, manutenção em cilindro, lâminas, rolo magnético, rolo borracha e em chip de impressoras da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 2793.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifas bancárias da conta da receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/12 a 30/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no escritório do Contador e TCE em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2016 | 350.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia, município de Lucena-PB, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-Pb, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2016 | 300.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente ao serviço e mão de obra na suspensão dianteira e traseira do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | valor referente ao convênio de nº. 107/2016 firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente ao serviço de manutenção em transportes escolares pertencentes a secretaria de educação do municipio de Lucena, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 250.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2016 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2016 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443, destinada a sec. de agricultura durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2016 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2016 | 120.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2016 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessao de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2016 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2016 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2016 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | valor referente a concessao de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas para deslocamento de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2016 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao tesoureiro desta prefeitutra para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2016 | 60.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2016 | 350.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção corretiva em impressora multifuncional xerox M20 e troca do laser scanner da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2016 | 250.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao motorista do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2016 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2016 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2016 | 950.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | valor referente ao serviço prestado na manutenção da bomba hidráulica do Sítio Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2016 | 169.94 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | valor referente a complementação de proventos do funcionário, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 3000.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado na revisão do comando da retro-escavadeira do PAC, da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2016 | 930.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 31 café da manhã, 31 almoços e 31 jantares na alimentação dos trabalhadores do DER envolvidos na operação "Tapa Buraco" na PB008 ligando Lucena a Costinha, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00002039186492 | JOSE PORFIRIO BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na colocação de 250 metros de meio fio nas ruas paralelas da principal de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2016 | 735.00 | 69665560000161 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2016 | 540.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a moto Yrus de placa OFB8278 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2016 | 270.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2016 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria no Banco do Brasil, Caixa Economica em Cabedelo e no Contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2016 | 300.00 | 00011757844430 | MARIA DE FATIMA ROCHA BERNARDINO DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a selagem e separação dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2016 | 300.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a selagem e separação dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2016 | 300.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a selagem e separação dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2016 | 300.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a selagem e separação dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2016 | 350.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | reempenhamento da NE: 4080/2015, referente a aquisição de 1 bateria tudor para o micro ônibus de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessção de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2016 | 210.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar de reuniões de projetos da agricultura em Rio Tinto/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2016 | 400.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | valor referente a aquisição de 1 mola traseira para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2016 | 1090.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | valor referente ao serviço de manutenção nos freios e caixa de marcha, embuchamento das molas do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2016 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão (turno da noite), durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2016 | 400.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário durante viagens nno período do carnaval a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e no escritório do contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao motorista do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2016 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2016 | 720.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na locução do carnaval 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2016 | 694.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2016 | 320.00 | 00008571819475 | ANDRE RIBEIRO DA COSTA | valor referente ao serviço prestado em 3 viagens a João Pessoa transportando o secretário de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2016 | 898.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | valor referente a aquisição de tintas, selador e esmalte destinados a manutenção da pintura do prédio da sede da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2016 | 24865.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos do municipio de Lucena, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2016 | 6100.03 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2016 | 7146.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (10/02/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2016 | 10195.58 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2016 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do DNPM (05/02/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2016 | 14005.70 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2016 | 1070.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente ao complemento salarial, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 3000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente ao serviço prestado na colocação de 250 metros de PVC em 5 salas de aulas na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 3500.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus Volks de placa OSA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | valor referente aos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, reltivo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 1930.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção corretiva em copiadora ricoh (com reparo em peças), manutenção em impressora laser (com reparo na fonte e recarga de toner) e manutenção em impressora jato de tinta HP (com reparo em tgracionador) da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 700.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 540.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 54 almoços para o pessoal do trânsito local no período do carnaval 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da zona rural deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 7880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 5516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, SEVERINO DO RAMO DA SILVA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2016 | 1421.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de limpeza durante o período do carnaval 2016 (carro/turno diurno), JOSÉ SOARES DE AVELAR/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2016 | 2255.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de limpeza durante o período do carnaval 2016 (carro/efetivos), ABDENEGO BENTO/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2016 | 2150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de limpeza durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), ARINALDO CELESTINO DA SILVA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2016 | 2300.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | Valor referente a locação de um veiculo de Marca: Mercedez, Placa: MMZ-4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | Valor referente a locação de um caminhão de Placa: MMR-8716, este destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço de locação de uma caçamba de Placa: MNA-5994, destinada ao transporte de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de trânsito durante o período do carnaval 2016 (turno noturno), CRISTIANO BARBOSA DA SILVA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, nos finais de semana no mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2016 | 2160.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de limpeza durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), ADAILTON JOSÉ DA SILVA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2016 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de trânsito durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), DIEGO AURELIO DE L. GASPAR/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2016 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | Valor referente a locação de um caminhão de marca: Mercedez, Placa: KGR-3134/PB, lotado na secretaria de Infra-estrutura do municipio, para coleta de lixo, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2016 | 500.00 | 00070181351412 | KLAUDILENE DA SILVA | referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza da praça central de Lucena, durante 20 dias no mes de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipioconforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2016 | 290.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | valor referente ao serviço prestado no conserto de uma bomba submersa para poço de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteçãop do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 125.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na confecção de 50 crachas para a secretaria de turismo deste municipio durante o período do carnaval 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | Valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2016 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico desta edilidade durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 1645.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2016 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta idilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2016 | 2438.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifas bancárias da conta da receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2016 | 200.00 | 00003460731460 | MARIA GISÉLIA RICARDO DA SILVA | valor referente a restituição do DAM 00014641, taxa cobrada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2016 | 800.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 1800.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente ao serviço da suspensão dianteira e traseira com solda do micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2016 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletreletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 220.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | valor referente a aquisição de 5,4kg de bobina de alumínio de 80cm, destinada a obra da escola Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2016 | 700.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinados a veículos da sec. de educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2016 | 7814.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/11/2015 a 31/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2016 | 1999.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2016 | 6326.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2016 | 3425.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra de motoristas durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2016 | 1909.30 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2016 | 166.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de material, 35mt de mangueira cristal de 1x2mm, destinados ao uso desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria no Banco do Brasil, Caixa Economica em Cabedelo e no Contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para participar de eventos junto ao sebrae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2016 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2016 | 250.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2016 | 7270.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | valor referente a aquisição de 1 ar condicionado e 28 ventiladores destinados a EMEF Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2016 | 1960.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de construcao, destinados a pequenos consertos no predio da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2016 | 80.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente ao serviço de recarga de 4 cartuchos HP da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2016 | 3115.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 600.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na sonorização fixa no Ginásio da EMEF Américo Falcão em comemoração aos festejos natalinos, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2016 | 1472.83 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a complementação salarial relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2016 | 600.00 | 00043450660420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BASTOS | pagamento referente ao serviço prestado no retelhamento de 02 (duas) salas de aula na escola municipal Américo Falcão, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 692.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a complementação salarial relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente ao pagamento da 11ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 240.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado em viagem a Itapororoca/PB transportando a secretária e o diretor de esporte da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para participar de uma reunião junto a secretaria de turismo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE6106, relativo ao mês de janeiro de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 1351.98 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao no periodo de dezembro de 2105 a janeiro de 2016, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2016 | 525.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a gratificação extra relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 2770.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | quantia empenhada para aquisição de tubos destinados para SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 1400.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-Pb, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 4482.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos agentes de trânsito durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 1500.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza de poço do sitio Tabapara (zona rural), neste Município de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2016 | 230.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | Valor referente ao serviço de reboque do veiculo corsa de placa: CDV-1742, pertencente a secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2016 | 1380.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 60 sacos de cimento destinados a pavimentação de Rua Projetada em Ponta de Lucena deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2016 | 150.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar da primeira reunião ordinária do ano de 2016, no município de Rio Tinto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2016 | 180.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 90,00 reais cada, para se deslocar ao Contador e tribunal de contas, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2016 | 910.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 13 faixas (a R$ 70,00 cada), na divulgação do IPTU 2016 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao banco do Brasil, Caixa economica federal e contador, nos dias 19 e 22 de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2016 | 700.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | valor referente a uma contribuição financeira para o tradicional passeio ciclístico de Lucena para Praia de Campina/Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como motorista a secretaria de educação do município, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 5619.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materias destinados a manutenção de salas de aulas na EMEF Américo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2016 | 1320.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materias destinados a manutenção de salas de aulas na EMEF Américo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2016 | 525.33 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante 20 dias do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2016 | 525.33 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante 20 dias do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação desde Município durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2016 | 525.33 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante 20 dias do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2016 | 3000.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de salas de aulas na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2016 | 2400.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço de conserto de 4 pivor dianteiros e trocas de 3 filtros comb., 3 filtros com. racor, 6 baldes de óleo do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2016 | 1340.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | Valor referente ao serviço prestado com 63 metros de calha na escola municipal Américo Falcão (sede) e 4 metros de calha na escola Otto Illi (zona Rural), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2016 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2016 | 180.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor R$ 90,00 reais cada, referente a viagens realizadas para João Pessoa à serviço desta secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2016 | 360.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente a 3 viagens para João Pessoa e Guarabira transportando a secretária de agricultura e diretor deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no escritório do Contador e TCE em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2016 | 66.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de custos judiciais (processo de nº. 0000213-46.2015.815.1211 / guia de nº. 121.2016.001768-1) desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2016 | 66.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de custos judiciais (processo de nº. 0000214-31.2015.815.1211 / guia de nº. 121.2016.001770-7) desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | Valor referente a concessão de 04 diárias no Valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Cabedelo, João Pessoa à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2016 | 2675.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | Valor referente a compra de passagem aérea e hospedagem em favor do Sr. Marcelo Sales de Mendonça e Sr. José Maria Garcia, para participação na 19º Marcha dos Prefeitos na Cidade de Brasilia-DF, no periodo de 08 a 12 de Março de 2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2016 | 500.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro com Urgência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004705835417 | MARIA SOLANGE CRISPIM DA SILVA | valor referente a contribuição financeira destinada a uma viagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2016 | 300.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | valor referente a uma bolsa de estudo como estagiário de comunicação no site desta prefeitura na sec. de administração, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2016 | 825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra de cozinheiras durante o período do carnaval 2016 (turno diurno), SUENIA MENESES DE MENDONÇA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2016 | 1398.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo de 100 e 200 litros, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concenssão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2016 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2016 | 183.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/02/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2016 | 205.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/02/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2016 | 138.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/02/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2016 | 8000.00 | 22635328000117 | DORYAN DA SILVA VIEIRA FIRELLI - ME | valor referente ao serviço de sonorização móvel através de mini trio F4000 durante o carnaval 2016 deste municipio, no período compreendido entre os dias 05 a 13/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2016 | 200.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, Para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2016 | 5000.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na construção de 1 área de serviço, 1 banheiro no refeitório e mais 3 banheiro na EMEF Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2016 | 1100.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | valor referente ao serviço prestado na abertura de letreiros nas escolas de toda rede municipal de ensino e da sede da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2016 | 715.99 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de salas de aulas na EMEF Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 1250.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | Valor referente a sete viagens, sendo 04 viagens da Estiva do Geraldo para o banco de alimentos de Lucena, 02 viagens do banco de alimento de Lucena para a igreja catolica de costinha com alimentos e 01 viagem do banco de alimento de Lucena para as entidades crás em Lucena e Maria Rita para entregar alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2016 | 350.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 5 diárias no valor R$ 70,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2016 | 806.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da ICMS REPASSE - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 22/02/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2016 | 6480.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente ao serviço de pavimentação em paralelepípedo com 720m² na Rua Projetada (rua de seu Oriel) em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2016 | 1995.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | valor empenhado para pagamento de aquisição de peças destinado a retro escavadeira RK406 da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2016 | 180.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da concessao de 3 diaria no valor R$ 60,00, para se deslocar a Joao Pessoa, a , conforme erviço desta secretaria, comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2016 | 2400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor referente a aquisição de 12 discos para a roçadeira pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2016 | 776.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2016 | 750.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (19/02/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2016 | 900.00 | 00004205292414 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | Valor referente ao serviço de sonorização movel na divulgação do IPTU 2016, durante o Mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagem realizada no dia 20-02-2016 (sábado) a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO | quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 02 placas de inauguração em granito verde ubatuba e inox, destinado para as escolas Americo Falcão e Otto Ili deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2016 | 750.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | Valor referente ao serviço de pintura de três passarelas da Escola Municípal de Ensino Fundamental Américo Falcão, neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2016 | 100.00 | 00043450857487 | ROSILEIDE COSTA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para deslocamento de Lucena a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2016 | 920.00 | 00005398621424 | ELTON GOMES DA SILVA | valor referente aos proventos do mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2016 | 1196.03 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2016 | 286.40 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | valor referente a gratificação extra, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2016 | 811.14 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2016 | 974.98 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor referente a aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria municípal de Educação de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2016 | 100.00 | 00037408445404 | NELITA MARIA DOS SANTOS R. BARROS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2016 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2016 | 840.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NÓBREGA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 6 quadros negros destinados a EMEF Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2016 | 1510.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 1 impressora HP e 1 scanner portátil destinado a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2016 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2016 | 200.00 | 00088625508472 | MOISES SILVA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2016 | 250.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Cededelo, João Pessoa à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2016 | 522.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2016 | 500.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | valor referente a locação do veículo Prisma de placa MNS1157 a serviço da sec. de turismo deste municipio, durante 10 dias do mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2016 | 1740.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de ureia pecuária e adubo destinado ao campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente a prestação de serviços advocatícios, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2016 | 300.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta prefeitura em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na jardinagem e corte de gramas na praça da comunidade de Costinha/Lucena-PB, neste município, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2016 | 140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de 4 rolamentos e 2 retentores para o trator Valmet da secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | Valor referente a locacao de uma moto de placa MNE -0261, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2016 | 600.00 | 00010137886489 | ANA PAULA LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço de informações turísticas na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2016 | 1300.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestado nas entregas de 4.600 guias do IPTU 2016 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2016 | 2290.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 1 notebook DELL, destinado a tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2016 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2016 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2016 | 902.20 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisição de peças e materiais diversos destinados a manutenção do cortador de grama Trapp 185CC do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2016 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção do cortador de grama Trapp 185CC do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2016 | 7886.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2016 | 100.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | valor referente a complementação dos serviços de pintura nas escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2016 | 300.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2016 | 3125.04 | 29979036000140 | INSS | valor referente a guia de previdência social - GPS da sec. de educação Fundeb 60%, código de pag. 2402, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2016 | 2053.68 | 29979036000140 | INSS | valor referente a guia de previdência social - GPS da sec. de educação Fundeb 40%, código de pag. 2402, compt. 01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2016 | 7000.07 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2016 | 200.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para tratar de assuntos em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 15652.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 8100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 250.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | valor referente a aquisição de peças para o trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 100000.00 | 00032360398415 | LEONARDO FALCAO FEITOSA | valor referente a desapropriação de interesse público de lote de terreno localizado na área 03, medindo 1.846,9m² de área, situada na Rua Projetada na cidade de Lucena/PB, o qual será de fundamental importância para desobstrução da rua que não tem saída para evasão do trânsito e de pedestres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 11022.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 19380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 85932.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço no transporte de alunos da rede municipal de ensino da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã pelo período de 01/02 a 01/03/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 500.04 | 05425074000193 | ADEMAR AUTOPEÇAS E SERVICOS | valor referente a aquisição de 12 buchas mola tras. destinada ao ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 37.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 200750.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 56003.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 13092.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 18060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 35492.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 72055.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 10300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 10293.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 85263.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 31362.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 3158.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 32520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 33.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 59.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 11785.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 1806.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 8900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de agentes políticos - eletivos, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 2406.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 8050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de controle interno - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 22910.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente as guias de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcelas de 001 do acordo 00013/2016, parcela 001 do acordo 00014/2016 e parcela 001 do acordo 00015/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 45º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 750.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as taxas da folha Adm. mês de janeiro de 2016 na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 71.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de fevereiro de 2016. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 14528.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 13840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 02/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 2310.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (29/02/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês fevereiro de 2016. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 356.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 104.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo de Participação dos Municipios - 4.110-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 91.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita propria - 10345-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 6750.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 39.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 878.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de fevereiro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 539.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de fevereiro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 277.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias (c/c 20-7) por serviços prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 150.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico desta edilidade durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), com retirada de pendências do CAUC certidões, apoio administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 330.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 6 faixas para orientação do público sobre poluição sonora no período do carnaval 2016 no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 1872.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA | valor referente a locação do veículo Fiat/Palio de placa NPR5106 para a sec. de administração deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2016 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2016 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2016 | 478.64 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | valor referente a aquisição de 1 sensor para o caçambão de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2016 | 471.36 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | valor referente ao serviço elétrico prestado no caçambão de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2016 | 463.84 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme documentaçãoanexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2016 | 200.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | Valor referente a aquisição de peças para veiculo da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2016 | 120.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e no escritório do contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2016 | 880.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a funcionaria Maria do Socorro Silva Alves,mat-30294 lotada na secretaria de administração,sede da prefeitura municipal, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2016 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente ao serviço de recarga de 5 toners HP da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2016 | 1600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifas bancárias da conta da receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2016 | 200.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | valor referente a contribuição financeira destinada a viagem para o estado do Pernambuco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2016 | 240.00 | 00007438683400 | JAILSON GUEDES DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para custeio de despesas do Campeonato de Praia de Trave Mirim 2015/2016 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | valor referente a contribuição financeira destinada a Vaquejada do Parque União localizado no Assentamento Outeiro de Miranda (zona rural) nos dias 05 e 06/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2016 | 460.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 e micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2016 | 200.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2016 | 1401.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio e bueiros na estrada do Assentamento e Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2016 | 690.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 23 sacos de cimento destinados a pavimentação da Rua Projetada em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2016 | 200.00 | 00045552827449 | FRANCISCO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2016 | 170.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a bomba de graxa da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/01 a 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2016 | 2630.63 | 09139890000191 | POLYUTIL S/A IND. E COMÉRCIO DE MAT. PLÁSTICAS | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2016 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2016 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2016 | 600.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados de pedreiro na manutenção/ emboço no predio da sede da prefeitura municipal deste municipio durante o mes de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2016 | 480.00 | 00004411554488 | MARIA JOSE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais durante 15 dias no mês de fevereiro de 2016 na sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2016 | 6153.30 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materias destinados a manutenção de salas de aulas na EMEF Américo Falcão, Centro de Capacitação em gameleira e Polo Universitário em Fagundes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2016 | 380.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2016 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, no pelo período de 11/02 a 11/03/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2016 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | Valor referente a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2016 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletreletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2016 | 880.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como professora na Creche Jesus Menino substituindo Dicla da Conceição Sales da Silva, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2016 | 880.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de educação substituindo Denise Sales da Silva Batista, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004215384494 | ADRIANA COSTA FERNANDES | valor referente ao serviço prestado no Apoio Pedagógico na sec. de educação, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2016 | 880.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no Apoio Pedagógico na EMEF Otto Illi, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2016 | 880.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | valor referente ao serviço prestado no Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão substituindo a servidora Adervania Cornelio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2016 | 1370.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista de ônibus escolar na sec. de educação, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e no escritório do contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente ao pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2016 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2016 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2016 | 225.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2016 | 926.18 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | valor referente a aquisição de materiais (oleo motor e filtros) destinados ao caçambão de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2016 | 810.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de material (balde de graxa e balde de oleo) destinados a SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2016 | 934.66 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na jardinagem e corte de gramas na praça da comunidade de Costinha/Lucena-PB, neste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2016 | 1400.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-Pb, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2016 | 650.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | valor referente ao serviço prestado na manutenção da bomba hidráulica do Sítio Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2016 | 300.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 05 diárias no Valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço da secretaria municipal de cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2016 | 220.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado em 2 viagens a Sapé/PB transportando a secretária e o diretor de esporte da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2016 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de edição de matérias jornalística publicada no seguinte endereço eletrônico: www.portalcomunicacao.blogsport.com.br, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2016 | 360.00 | 00085366625491 | LUIS CANDIDO | valor referente ao serviço de retelhamento na sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2016 | 1200.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | valor referente ao serviço prestado na coleta de dados, digitação, conferência geral e transmissão para a Receita Federal a declaração de imposto de renda - DIRF 2016, ano base 2015 desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2016 | 17917.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 31/01/2016, vencimento 25/02/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2016 | 475.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor referente ao serviço de transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, no Colégio Maçônico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/02/2016 á 08/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno no período de 08/02/2016 á 08/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/02/2016 á 08/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2016 | 3000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | valor referente a aquisição de 4 pneus destinados ao micro ônibus de placa NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2016 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | Valor referente a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, para se deslocar a João Pessoa a serviço da Secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2016 | 201.25 | 09139890000191 | POLYUTIL S/A IND. E COMÉRCIO DE MAT. PLÁSTICAS | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2016 | 100.00 | 00082685045449 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas com destino a João Pessoa, para tratar de assuntos referentes a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2016 | 3565.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2016 | 260.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Valor referente ao serviços nos veiculos de Placa: OGB-3370 e NKQ-2928, pertencentes a Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2016 | 950.00 | 17645609000110 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço em confraternização de final de ano para os gestores escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2016 | 32426.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ZILDA INACIO DOS SANTOS/OUTROS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2016 | 33992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER/OUTROS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2016 | 16.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária da conta FOPAG 37996-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2016 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2016 | 550.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade e finanças desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2016 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), com retirada de pendências do CAUC certidões, apoio administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2016 | 800.00 | 17645609000110 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço em confraternização de final de ano para os funcionarios da secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2016 | 655.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2016 | 1683.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | valor referente a aquisição de tintas, selador e esmalte destinados a manutenção da pintura do prédio da sede da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2016 | 900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um saveiro de placa MOS-9863/PB durante o mes de fevereiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 1300.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do motoniveladora case pac 2 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2016 | 12500.00 | 18543229000138 | VAGNER FERREIRA DOS SANTOS | valor referente a transporte realizado de 34.800kg de feijão da cidade de Catalão-GO a Lucena-PB da sec. de agricultura, ref NF em anexo, placa do veiculo cavalo OYG-0995 ES carretas OXD-7155/7163 MG, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00002595503456 | MANOEL ROBERTO RODRIGUES | Valor referente a locação de um veículo, corsa de placa: KLL-0721, lotado no Gabinete do prefeito, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2016 | 500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento com50 refeições, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Finanças deste Munipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 350.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2016 | 4200.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de 01 palco, 04 tendas e 30 conjuntos de mesas em comemoração da festa de emacipação politica do município de Lucena-PB, durante o periodo de 19 a 22/12/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2016 | 25308.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos do municipio de Lucena, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 195.58 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor referente a aquisição de materiais diversos, destinado ao veiculo micro-onibus de placa OEY-7623 da secretaria municípal de Educação de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 360.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao serviço de retelhamento, no Polo Universitario em Fagundes, Lucena-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de peças destinada ao veiculo de placa MNB-1160, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NÓBREGA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) quadro negro, destinado a Escola Municipal Americo Falcão e Elinora Dornelas Monteiro deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao serviço de assessoria de prestação de contas dos convenios Federais e Estaduais da Secretaria de Educação deste Município, durante o Mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2016 | 1132.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste Municipio, pelo periodo de 20 dias do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000777 | 10/03/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000778 | 10/03/2016 | 2639.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda a pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000779 | 10/03/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000780 | 10/03/2016 | 4409.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000781 | 10/03/2016 | 4040.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000783 | 10/03/2016 | 8576.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000784 | 10/03/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2016 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2016 | 2532.34 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de peças para o veiculo de placa: OSA-7030, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2016 | 7219.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/12/2015 a 10/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2016 | 6466.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/12/2015 a 20/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2016 | 654.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/12/2015 a 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do micro ônibus de placa OGC5419, pertencente a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do micro ônibus de placa OEY7623, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2016 | 417.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do micro ônibus de placa MNR7409, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2016 | 700.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2016 | 800.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2016 | 2500.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | valor referente a apresentação artística na festa de São José em Fagundes a realizar-se em 19/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2016 | 1546.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de óleo diesel e S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2016 | 1020.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 34 café da manhã, 34 almoços e 34 jantar, para a alimentação dos trabalhadores do DER envolvidos na operação "Tapa Buraco" na BR008 ligando Lucena a Costinha, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2016 | 500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 50 refeições destinadas aos funcionários da sec de administração deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao tesoureiro desta prefeitutra para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2016 | 400.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a selagem e separação dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2016 | 19872.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente as guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcelas de 001 do acordo 00022/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande e Queimadas/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2016 | 400.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | Valor referente a locação de uma moto Honda 150 de Plca: QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2016 | 6059.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/12 a 10/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2016 | 6050.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/12 a 20/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2016 | 4987.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/12 a 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2016 | 14960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2016 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | Valor referente a locação de um caminhão Mercedes de Placa: KGR-3134/PB, lotado na Secretaria da SEINFRA para coleta de lixo no Município durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço de locação de uma caçamba de Placa: MNA-5994, destinada ao transporte de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | Valor referente a locação de um caminhão Aberto Diesel de Placa: MNE-4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2016 | 120.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor referente a aquisicao de materiais diversos, destinados Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | Valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de Placa: MMR-8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2016 | 365.00 | 21761307000185 | JEANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao serviço de reposição de peças, na motocicleta de Placas: OFB-8278, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2016 | 310.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisição de peças para o trator Valmet 85, pertencente a secretaria municipal de Infra-estrutura desde municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2016 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente ao serviços de mão de obra no motor de Partida do Trator Valmet 85, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2016 | 300.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no contador e TCE em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2016 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | Valor referente a contribuição financeira para promover a tradicional 11º desafio de Jeep Cross 2016 da 1º Etapa do Campeonato Paraibano realizado neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2016 | 370.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente a 2 viagens para João Pessoa e Recife transportando a secretária de agricultura e diretor deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2016 | 2590.00 | 00001267247681 | FABIO LOPES EVARISTO | Valor referente ao serviço no transporte de grãos de feijão do Estado de Goiáis fornecido pela CONAB. para Secretaria de Agricultura do Município de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2016 | 1800.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | Valor referente ao serviço de instalação de 09 ar-condicionados nas Escolas Américo Falcão, Augusto Guedes e Sede da Secretaria de Educação, Neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2016 | 420.00 | 00002528777485 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados de retelhamento de uma sala de aula da Escola Municipal Antonio Aurelio de Carvalho no Distrito de Fagundes, Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | Valor referente ao serviços prestado como Professora do Curso Profissionalizante de Inglês, oferecido a alunos deste Município, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2016 | 250.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2016 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2016 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | Valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de Placa: MNT-5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK-8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a locação de um véiculo Gol, para transporte de professores Lucena/Lerolândia, durante o M~es de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2016 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel), de placa: MNY-0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias do mês de fevereiro de 2016 neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2016 | 400.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de educação deste municipio, durante 20 dias no mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2016 | 388.39 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente ao pagamento da 12ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2016 | 113.45 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2016 | 1042.17 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2016 | 250.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de 1 cilindro mestre duplo para o micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2016 | 250.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as taxas bancarias de folha na conta bancaria 20-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a sede da Energisa, com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2016 | 2650.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado no confecção de 5 placas (80x80) para a caixa de coleta do mercado público de Fagundes e Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, 6 postes (7m) para a iluminação pública que liga Lucena a zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2016 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2016 | 350.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | Valor referente ao serviço na limpeza da praça de Costinha, durante 20 dias do Mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2016 | 204.66 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de peças para motoniveladora, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2016 | 268.70 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2016 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2016 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2016 | 750.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 15 pés de coqueiros (a R$ 50,00 cada), em Gameleira e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2016 | 1200.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e no escritório do contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2016 | 360.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | valor referente ao serviços prestado no fornecimento de refeições para a sec. de turismo, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2016 | 800.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | Valor referente a uma contribuição financeira para custeio do Torneio São José de Futsal Masculino, realizado no dia 19 de março de 2016, em Fagundes, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2016 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2016 | 300.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | valor referente ao serviço prestado na limpeza em volta do campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2016 | 900.00 | 00010863536417 | JOSECLEIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma contribuição financeira para realização do tradicional torneio de futsal feminino - Dia da Mulher, realizado no dia 12 de março de 2016, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2016 | 3520.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2016 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2016 | 200.00 | 00003119535494 | DICLA DA CONCEIÇÃO SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2016 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas para João Pessoa à serviço desta Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2016 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a Cabedelo/João Pessoa a serviço desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos sistemas de licitação publica e tributos, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Guarabira e Solânea/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2016 | 3933.66 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Corsa PickUp de placa CDV1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2016 | 1012.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente ao serviço de esmerilhar e montar válvula, montagem completa de motor, mudar pistão, retificar brunir cilindros do veículo Corsa PickUp de placa CDV1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2016 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de 1 correia destinada a retroescavadeira RK40 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2016 | 624.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de peças para a retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2016 | 500.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente aos proventos do funcionário, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2016 | 360.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | Valor referente ao serviço na manutenção e revisão hidráulica na sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2016 | 290.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a instalação de bulk ink para a impressora com troca do cartucho azul da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2016 | 8000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | valor referente ao pagamento de palco, sonorização e apresentação artística da Banda Aveloz na festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes que será dia 19/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2016 | 1500.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 2ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2016 | 200.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2016 | 1750.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao serviço de colocação de 90 mts de cerâmica, nas passarelas e nos banheiros, construção de uma fossa, construção de uma laje de banheiro, contrução de 10 mts de calçada, colocação de quatro portas, serviço feito na Escola Municipal Américo Falcão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2016 | 150.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2016 | 750.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente a viagens extras transportando alunos da zona rural para a sede do municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2016 | 974.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2016 | 1425.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW Voyage completa, de placa: QFL-2000, no periodo de 15 dias no mês de fevereiro de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal no dia 21 e 22 de março de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE-6106, relativo ao mês de fevereiro de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2016 | 222.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de peças diversas para o veículo Corsa de placa CDV1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2016 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente ao serviço de mão de obra no alternador do veículo Corsa CDV1742 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2016 | 2070.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 90 sacos de cimento destinados a pavimentação da Travessa Carolino Galvão próximo a Quadra de Esportes do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2016 | 1680.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 28 carradas de barro para 4 ruas projetadas em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2016 | 730.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2016 | 1100.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Corsa de placa CDV1742, da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2016 | 2100.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente a colocação de 350 metros de meio fio na Travessa Carolino Galvão em Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, nos finais de semana no mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2016 | 1414.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 2 baterias para a retroescavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2016 | 139.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2016 | 184.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2016 | 206.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/03/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2016 | 42152.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 001 do acordo 00012/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2016 | 250.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria no escritório do contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2016 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2016 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2016 | 7920.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA | valor referente a aquisição de 990kg de tainha (a R$ 8,00kg) para distribuição gratuita a familias carentes do municipio de Lucena pelo Banco de Alimentos da sec. de agricultura desse municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2016 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no Valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia, município de Lucena-PB, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-Pb, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2016 | 200.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | valor referente ao serviço de recarga de extintor dos micro ônibus de placas: OFA7030, NKQ2928 e OEY76223, pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos automotores lotados na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2016 | 300.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2016 | 1350.00 | 18531041000170 | CARLOS MACENA DOS SANTOS ME | valor referente a aquisição de 1 radiador para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2016 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no Valor de R$ 50,00 reais cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena a João Pessoa, para tratar de assuntos referentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2016 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de um encontro, no 23 de março de 2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2016 | 600.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | valor referente ao serviço de pintura em 4 banheiros, 1 área de serviço e 1 corredor na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2016 | 240.00 | 00007438683400 | JAILSON GUEDES DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para custeio de despesas do Campeonato de Praia de Trave Mirim 2015/2016 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2016 | 3194.12 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente ao registro simples e escritura de terreno localizado na área 03, medindo 1.846,9m² de área limitando-se: de um lado com a estrada asfaltada, seguindo pela escola Izaura Falcão, do outro lado com a estrada de rodagem, confrontando-se em um trecho com casa residencial e outro trecho com casa residencial de Sérgio Damásio, situada na rua projetada na cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar ao Banco do Barsil e Caixa Econômica Federal e contador, no dia 22 e 23 de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa com o Objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2016 | 300.00 | 00001691151432 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | valor referente a contribuição financeira para viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2016 | 7968.00 | 24354989000108 | LUZIVALDO LEANDRO BARBOSA | valor referente a aquisição de 310ml de meio fio granito e 8.600 pedras paralelepípedo para a pavimentação da Travessa Carolino Galvão em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a publicação, aviso de licitação, tomada de preços nº. 00001/2016, no diário oficial dia 24.03.2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2016 | 700.00 | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA | valor referente a locação do veículo Fiat/Palio de placa: NPR-5106 para a sec. de administração deste municipio, durante 15 dias do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor referente a prestação de serviços de advocaticios, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2016 | 450.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 2 suportes, 5 pedais de freio, 1 pedal de embreagem, 2 suportes dos estribos e 6 parafusos da comporta dos castelo rosca fina, da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2016 | 400.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na mão de obra de desmontagem e montagem de peças de veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na confecção da barra de tração para o engate de trelar o carroção do trator Valmet 85 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2016 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao procurador jurídico deste municipio para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a Recife para tratar de assuntos junto desta edilidade, no dia 29 de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | valor referente aos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, reltivo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2016 | 1400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado de sonorização móvel, na divulgação dos eventos da semana Santa do Município de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2016 | 3000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor referente a divulgação e procissão do padroeiro de Lucena (Sagrado Coração de Jesus Menino), no Mês de Janeiro de 2016 e divulgação e procissão do padroeiro de Fagundes (São Jose), no Mês de março de 2016, ambas no valor de R$ 1.500,00 reais cada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2016 | 850.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | Valor referente aos serviços prestado na sonorização fixa durante as inalgurações das salas de aula das Escolas Américo Falcão (sede) e Escola Otto Illi (Zona Rural) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2016 | 700.00 | 00079868614449 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em derredor da Escola Municipal Otto Illi, na Estiva do Geraldo, Zona Rural de STE Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2016 | 2450.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | Valor referente aos serviços de recarga de cartuchos, tones, manutenção em USB, Manutenção em cilindros, manutenção em rolo magnético, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2016 | 840.00 | 00075382288453 | JOSE JULIO MANOEL | Valor referente ao serviço como vigilante da maquina, quando na abertura do Rio Araçá em Gameleira, Lucena-PB, no periodo do Mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao pagamento da entrada do parcelamento 1/1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2016 | 185.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisição de peça para Patrol pertencente a secretaria de Infra-Estrurura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2016 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente ao serviço de mão de obra no motor de partida da Patrol pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2016 | 350.00 | 00032343868468 | MARIZA GOMES DE ANDRADE | Valor referente ao serviço na Limpeza da Praça Publica de Ponta de Lucena, Lucena-PB, nos finais de semana durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2016 | 8126.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/01 a 10/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2016 | 9292.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/01 a 20/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2016 | 8071.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/01 a 31/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2016 | 10929.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2016 | 19380.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2016 | 87118.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2016 | 16001.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2016 | 8100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, substituindo a funcionária Fernanda Oliveira Souza (mat. 30381) que se encontra de férias durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço no transporte de alunos da rede municipal de ensino da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã pelo período de 01/03 a 01/04/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2016 | 1088.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/01 a 10/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2016 | 2224.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/01 a 20/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2016 | 2404.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/01 a 31/01/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2016 | 35192.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2016 | 69951.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2016 | 10570.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2016 | 32840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2016 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2016 | 14419.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2016 | 244104.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2016 | 70591.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2016 | 36183.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2016 | 160.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado no transporte da secretária de agricultura e diretor deste município a Guarabira/PB para participar de uma reunião sobre o Banco de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2016 | 11785.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2016 | 250.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | valor referente ao serviço prestado na locução da festa de São José no distrito de Fagundes realizada no dia 19/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2016 | 720.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | Valor referente ao serviços prestados na locução dos eventos da semana santa de 2016 em Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2016 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Cabedelo/João Pessoa à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2016 | 1806.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2016 | 11100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2016 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | valor referente a locação de software para a administração pública: sistema de folha de pagamento referente a fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2016 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | valor referente a locação de software para a administração pública: sistema de folha de pagamento relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias ambas no valor de R$ 100,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e Contador e Tribunal de contas do Estado da Paraíba, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2016 | 1508.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 47º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2016 | 13346.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2016 | 13840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2016 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2016 | 1488.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | Valor referete a compra de passagem aérea e diárias em Brasilia em favor do Sr. Prefeito Marcelo Sales de Mendonça, no periodo de 11 a 13 de abril, para resolver assuntos relacionados ao Município de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de agentes políticos - eletivos, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2016 | 1819.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2016 | 8350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de controle interno - comissão, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2016 | 2432.17 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2016 | 25.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2016 | 45.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita propria - 10345-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2016 | 2.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do DNPM (07/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2016 | 2.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do DNPM (17/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2016 | 1742.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2016 | 328.79 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2016 | 2501.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (31/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2016 | 544.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de março de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2016 | 814.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de março de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2016 | 887.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de março de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2016 | 67.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo de Participação dos Municipios - 4.110-6, conforme comprovantes (complementação ao empenho 279). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2016 | 320.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias (c/c 20-7) por serviços prestados a esta edilidade, durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00005639505443 | MACIEL JOSE FELIZARDO | Valor referente aos serviços de sonorização fixa e apresentação artistica na tradicional festa de São José, Padroeiro de Fagundes, Lucena-PB, realizado no dia 26-03-2016, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2016 | 27327.95 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2016 | 19717.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2016 | 2894.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (10/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2016 | 804.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (18/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2016 | 2501.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (30/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do ITR (10/03/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do Icms Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2016 | 55.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de março de 2016. conforme extrato bancário do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2016 | 3636.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | Valor referente a serviço no veiculo de Placa: OFA-7030, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2016 | 5184.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2016 | 49.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2016 | 49705.30 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2016 | 50.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2016 | 3990.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço prestado na revisão do comando da retroescavadeira Randon, serviço no eixo dianteiro, solda, troca de retentores e manutenção de direção do trator New Holland da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2016 | 2605.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2016 | 340.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2016 | 5600.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 360.00 | 00064736571187 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | valor referente ao serviços prestado na abertura de valas para escoamento das águas da chuva no Conj. Antonio de Souza Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | valor referente a locação de um galpão para armazenar 34.800kg de feijão do Banco de Alimentos, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2016 | 8.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016. conforme extrato bancário do fex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura no Banco do Brasil e Caixa em Cabedelo e Contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2016 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2016 | 955.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 56 camisas para os adolescentes do NUCA (Núcleo de Cidadania do Adolescente) da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2016 | 640.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES - REGIA PNEUS | valor referente a aquisição de 2 camaras de ar para o trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2016 | 135.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de peças para a retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra-Estrurura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2016 | 460.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 20 sacos de cimento destinados a manutenção de boeiros da entrada do Assentamento e Tabapara (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2016 | 610.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2016 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 720.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2016 | 780.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA - ME | valor referente a aquisição de 600 papéis de acompanhamento mensal 1 (para professores), destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2016 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 720.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias da conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 350.00 | 00010432024476 | ELIAS GOMES DA SILVA | valor referente a locação de uma moto Honda de placa MNJ9015 lotada na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2016 | 1100.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | valor referente a confecção de uma padrão de futebol, contendo 20 shortes e 20 meiões, destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico desta edilidade durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2016 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2016 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Santa Rita e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2016 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Bayeux e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2016 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2016 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2016 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2016 | 110.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de 2 retentor de roda e graxa destinadas ao micro ônibus de placa OGB3270 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2016 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta edilidade em Sapé-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2016 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 60,00 reais cada, para participar de reuniões na sede da CONABE e INCRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2016 | 320.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a secretária de cultura de Lucena para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2016 | 7950.00 | 23830191000114 | WL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME | valor referente a aquisição de 15.000 pedras paralelepipados, destinadas a pavimentação da Travessa Carolino Galvão em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2016 | 280.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção e restauração de estradas, bueiros, pontes e passagens molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2016 | 9000.00 | 09494463000121 | CL - CONSTRUTORA LEANDRO LTDA | valor referente ao serviço prestado em 90 horas trabalhadas com máquina na abertura do rio da Pituca (ligando ao Rio Araçá no trecho de Gameleira a Fagundes), na responsabilidade da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2016 | 11028.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço de pavimentação em paralelepípedo da Travessa Carolino Galvão e construção de calçadas de ruas no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2016 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2016 | 1400.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-PB, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2016 | 350.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil para alimentação e acervo fotográfico para o site da prefeitura de Lucena durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 29/02 a 30/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 9 viagens transportando alimento da Estiva do Geraldo para o Banco de Alimentos deste municipio e em entregas de alimentos para entidades deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2016 | 250.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para participar de plenário de Projeto Territorial PROINF 2016 em Sapé-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia, município de Lucena-PB, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2016 | 7770.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | valor referente a confecção de 30 diários pré escolares educação infantil (a R$ 21,00), 270 diários escolares do 1º ao 9º ano (a R$ 21,00) e 70 diários escolares da EJA (Educação Jovens e Adultos) do 1º ao 9º ano (a R$ 21,00), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2016 | 1300.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2016 | 717.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Belém de Caiçara - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura no Banco do Brasil e Caixa em Cabedelo e escritório do Contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2016 | 1100.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para custeio de premiação e arbitragem do tradicional Torneio de Futebol de Praia de Trave Mirim em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2016 | 720.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | valor referente ao serviços prestados na locução dos eventos esportivos deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2016 | 1000.00 | 00005639505443 | MACIEL JOSE FELIZARDO | valor referente ao serviço prestado na sonorização fixa e apresentação artística na tradicional Festa de São José (Padroeiro de Fagundes) neste municipio, realizado no dia 26/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2016 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2016 | 3800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | valor referente a locação de 1 palco, 6 tendas e 20 conjuntos de mesas, no período de 17 a 19/03/2016 na comemoração da festa do padroeiro de Fagundes (São José), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2016 | 9000.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | valor referente a 6 parcelas do acordo de vontades celebrado entre as partes, conforme o processo de nº. 0000519-49.2014.815.1211, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2016 | 28731.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004384746431 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a contribuição financeira pra fazer uma viagem com destino a Parnamirim/RN,para resolver problemas relacionados aos familiares,pois estão precisando da sua presença.Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2016 | 2.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016. conforme extrato bancário do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2016 | 600.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 200kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2016 | 3591.55 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 329,50kg de frango caipira (a R$ 10,90kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2016 | 600.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente a aquisição de 200kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2016 | 312.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 60kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2016 | 1952.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 100kg de maracujá (a R$ 5,50kg), 130kg de melancia (a R$ 2,40kg) e 100kg de frango caipira (a R$ 10,90kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2016 | 660.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 120kg de maracujá (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2016 | 840.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 300kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2016 | 1144.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 130kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) e 300kg de coco verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2016 | 303.80 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 37kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) e 77kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, no pelo período de 11/03 a 11/04/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2016 | 723.78 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | valor referente ao retroativo de proventos, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário noturno no período de 08/03/2016 á 08/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/03/2016 á 08/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/03/2016 á 08/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2016 | 106854.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2016 | 30758.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 03/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2016 | 200.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | valor referente a gratificação extra relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2016 | 2878.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a saveiro de placa MOT2280 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2016 | 14080.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001154 | 11/04/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001155 | 11/04/2016 | 2639.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001156 | 11/04/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001157 | 11/04/2016 | 3941.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001158 | 11/04/2016 | 3784.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2016 | 220.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | Valor referente a concessao de 4 diarias para viagens realizadas á joao pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001160 | 11/04/2016 | 7719.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001162 | 11/04/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2016 | 1100.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado na construção de uma fossa seca do refeitorio e da calçada externa do lado do pilotão, da Escola Municipal Américo Falcão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2016 | 500.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | Valor referente aos serviços prestados no transporte com alunos durante 05 dias da rede municipal deste municipio,onde o veiculo de placa MNB-6011,que faz esse serviço encontra-se quebrado.Conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 600,00 cada, destinadas ao prefeito para deslocamento a Brasilia tratar de assuntos do interesse deste municipio,ao ministerio da saude. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2016 | 350.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante os finais de semana do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2016 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para se deslocar a Rio Tinto para participar de uma reunião de forum de trilha do Potiguaras no dia 04 de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2016 | 44.45 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a taxa de serviço de evento do calendário cultural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente a taxa de serviço de evento do calendário cultural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2016 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | valor referente a locação de software para a administração pública: sistema de folha de pagamento relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2016 | 70.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016. conforme extrato bancário do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2016 | 1777.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2016 | 330.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | valor referente a aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2016 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a Campina Grande-PB para participar de uma reunião junto a secretaria de educação do estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2016 | 120.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, para apresentação de um projeto na cidade de Mamanguape-PB,a serviço desta secretaria.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2016 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente a concesão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada,para viagens realizadas a João Pessoa, a serviço desta secretaria.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço de locação de uma caçamba de Placa: MNA-5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | Valor referente a locação de um caminhão Aberto Diesel de Placa: MNE-4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2016 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | Valor referente a locação de um caminhão Mercedes de Placa: KGR-3134/PB, lotado na Secretaria da SEINFRA para coleta de lixo no Município durante o mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais da zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | Valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de Placa: MMR-8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio,durante o mês de março de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | Valor referente a locação de uma moto Honda 150 de Plca: QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio,durante o mês de março de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2016 | 5000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | Valor referente a uma locação de uma caçambão trucado,de placa KGT-9019,durante o mês de março de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA,deste municipio.Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2016 | 706.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/02 a 10/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2016 | 9351.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/02 a 20/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2016 | 6385.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/02 a 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2016 | 280.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição materiais destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2016 | 460.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 20 sacos de cimento destinados ao calçamento da rua da quadra em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2016 | 35319.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do fundeb (professores: Jussara Feliciano da Silva/outros), relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2016 | 2930.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa NKQ-2928,0GC-7629 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2016 | 821.60 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 158kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2016 | 1142.52 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/02 a 10/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2016 | 9534.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/02 a 20/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2016 | 8233.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/02 a 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2016 | 33112.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do contratados do fundeb (Maria de Fatima da Conceição/outros), relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2016 | 1150.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE-6106, relativo ao mês de março de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação de aviso de licitação e tomada de preço nº. 00001/2016 no diário oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação no diário oficial, edição de 24/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2016 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 70,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, no dia 12 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2016 | 1811.95 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/02 a 29/02/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2016 | 360.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, ANTONIO TOSCANO DE BRITO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos sistemas de licitação publica e tributos, referente ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2016 | 890.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de 200kg de macaxeira a R$ 2,80 reais cada e 60kg de maracujá a R$ 5,50 reais cada, da agricultura familíar destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2016 | 869.50 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor referente a aquisição de 121kg de maracujá a R$ 5,50 reais cada e 34kg de coentro a R$ 6,00 reais cada, da agricultura família destinados a merenda escolar deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2016 | 2000.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de 34 carradas de materiais para aterramento de ruas que irão ser pavimentadas em Gameleira e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia,meste municipio ,durante o mês de março de 2016.Comforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2016 | 1150.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 50 sacos de cimento destinados a manutenção do calçamento da rua da quadra em fagundes, garagem da prfeitura e bueiros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | Valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de Placa: MNT-5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2016 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço da secretaria educação , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2016 | 750.00 | 00009236827403 | ANA LIVIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para deslocamento a Campina Grande tratar de assuntos junto desta edilidade,no dia 15 de abril de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2016 | 1140.50 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculos de placas: OGC-7967, OFA-7030, MNR-7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2016 | 50.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | Referente a concessao de uma diaria, no valor de R$ 50,00, a serviço da Secretaria de Educação, no dia 15 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2016 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | refernete a concessão de duas diárias, destinadas para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos junta a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2016 | 940.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados manunteção do onibus placa MNB-1160 desta secretaria.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2016 | 50.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de uma diaria no malor R$50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2016 | 50.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$50,00 para viagens realizadas a serviço da secretaria de educação, no dia 13 de março de 2016 para levar o ônibus á vistoria do DETRAN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2016 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas para João Pessoa à serviço desta Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2016 | 50.00 | 00079041434453 | MIGUEL SEVERINO LUIZ | valor referente a concessão de uma diária, destinada para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2016 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2016 | 50.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 50,00 para o deslocamento a João Pessoa,á serviço desta secretaria, no dia 13 de março de 2016.Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2016 | 50.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2016 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor correspondente aos serviços prestados na manutenção e revisão do veículo ônibus de placa MMB-1160, lotado na secretaria de Educação, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2016 | 100.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Contador, nos dias 18 e 19 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa nos dias 18 a 19 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2016 | 355.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de peças destinadas ao veículo TRATOR WALMET da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2016 | 420.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | referente aos serviços prestados no fornecimento de quatro carradas de aterros, destinadas a secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2016 | 11239.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/03 a 20/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2016 | 8807.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/03 a 10/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2016 | 5382.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura para a praça de Fagundes, bueiras em Lucena e calçamento em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2016 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2016 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas a João Pessoa a Serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagem realizada a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação Aviso de licitação - tomada de preços nº 00002/2016, no diário oficial, edição de 20/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2016 | 400.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a entrega dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação Aviso de licitação - pregão presencial nº 00002/2016, no diário oficial, edição de 20/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação Aviso de licitação - pregão presencial nº 00002/2016, Fundo Municipal de Saúde de Lucena-PB, no diário oficial, edição de 20/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2016 | 3600.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (08/04/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2016 | 23779.85 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2016 | 350.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados em uma apresentação artística na tradicional festa de São José no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2016 | 560.00 | 00003443929451 | LUIZ GLAYBSTONY SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IM COMPUTADOR ACER ASPIRE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2016 | 5710.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/03 a 20/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2016 | 7313.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/03 a 10/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção dos aparelhos de informática da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2016 | 1200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados com duas viagens para João Pessoa, conduzindo alunos da rede estadual de ensino para aulas extra classe, com visitas a estação ciência, espaço cultural e parque arruda camara (Bica), durante os dias 26 e 27 de marçode 2016, conforme NF de Nº 62. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2016 | 700.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2016 | 800.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2016 | 400.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de educação deste municipio, durante 20 dias no mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2016 | 35669.76 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2016 | 150.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 para participar de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2016 | 400.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK-8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | valor referente a fiscalização da construção de salas de aulas e refeitórios das escolas: Eugenio de Souza Falcão, Juvêncio Coelho e Otto Illi (Pacto 026/2013), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2016 | 1100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | ao pagamento da aquisicao de pecas diversas, destinadas a manuteção do micro-onibus placa OGC-5419 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2016 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | ao pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a Campina Grande para participar de uma reunião junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a locação de um véiculo Gol, para transporte de professores Lucena/Lerolândia, durante o Mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, Junto a esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2016 | 150.00 | 00093497148415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2016 | 350.00 | 00055439926453 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma contibuição financeira,para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro,com urgência para resolver problemas familiares, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2016 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma contribuição financeira para realização tradicional torneio de futebol do dia do trabalhador na comunidade de Costinha deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2016 | 500.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | Valor referente a uma contribuição financeira para realização tradicional torneio de futebol de Campo, realizado na Estava do Geraldo, zona rural deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2016 | 10379.83 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2016 | 838.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM (20/04/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001289 | 20/04/2016 | 55000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor referênte aos serviços tecnicos contabeis especializados para elaboração de peças contabeis e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lucena perante os orgãos públicos, durant o periodo de 11 meses a partir de fevereiro de 2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagem realizada a serviço desta edilidade, nos dias 23 e 24 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2016 | 350.00 | 00038133741491 | JOSE VICENTE DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na abertura de valas manual para drenagem de aguas pluviais, no Bairro de Gameleira/Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2016 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de bomba d'agua para SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2016 | 350.00 | 00038133741491 | JOSE VICENTE DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na abertura de valas manual para drenagem de aguas pluviais,no bairro de Gameleira/Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2016 | 97936.51 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente a 5º medição dos serviços executados em pavimentação com a conclusão da Rua Luiz de Souza Falcão, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/Cidades, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal em Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001304 | 23/04/2016 | 11151.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das escolas: Américo falcão, Eugenio de Souza Falcão e Juvêncio Coelho e sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2016 | 1770.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa: MNB-1160 e ônibus de placa: MNR-7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2016 | 475.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor referente ao serviço de transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, no Colégio Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho localizado em Fagundes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, participar de um treinamento na Secretaria de Limpeza Urbana de João Pessoa, nos dias 25 e 26 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2016 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Receita Federal, Banco do Brasil e contador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001318 | 25/04/2016 | 22240.37 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | valor referente ao serviço de auditoria tributária prestada na prefeitura deste municipio, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2016 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 90,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa com o Objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2016 | 390.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de refeicões, destinada ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2016 | 1552.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura, para Abastecimento de agua em Tabapara, Ponto de Onibus assentamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2016 | 650.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de peças para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2016 | 790.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Valor referente a aquisição baldes de oleos, para os veiculos da secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2016 | 1680.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor referente ao transporte de 28 carradas de aterro para o cojunto Antonio de Marinho em Costinha e nas ruas do Loteamento Realengo- Praia Bonita em Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, nos finais de semana no mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2016 | 1377.00 | 69665560000161 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2016 | 5400.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2016 | 1560.00 | 00032440731404 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS DA PIA | valor referente ao transporte de 26 carradas de aterro, destinadas as ruas de Gameleira e Fagundes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2016 | 24000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Referente aos serviços proficionais de advocacia de natureza contínua a prefeitura municipal de Lucena no ambito judicial e administrativo, conforme contrato 00049/2016 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar ao Tibunal de contas nos dias 25 e 26 de Abril de 2016, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2016 | 54.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de ABRIL de 2016. conforme extrato bancário do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2016 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal e contador,nos dias 26 e 27 de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2016 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta idilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2016 | 1579.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2016 | 1499.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/03 a 31/03/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2016 | 400.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado com 4 viagens á serviço da secretaria de Turismo para os municipios de João Pessoa e Rio Tinto- PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2016 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa à serviço desta Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2016 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | Valor referente a uma ajuda financeira para os agricultores participarem da feira da EMATER, em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2016 | 585.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | Valor referente a serviço no veiculo de Placa: OGC-5419, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma contribuição financeira, para realização do tradicional torneio de futebol de campo em homenagem ao dia do trabalhador no dia 01 de Maio de 2016, comforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2016 | 450.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 4 faixas relativo as comemorações da tradicional festa do dia 01 de Maio de 2016, em Costinha-Lucena em homenagem ao dia do Trabalhador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valo de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos da Prefeitura Municipal de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 300,00 , destinadas ao prefeito para deslocamento para tratar de assuntos junto desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino,da comunidade Guia,Costinha á Lucena centro,no turno da manhã no periodo de 01 de Abril á 01 de Maio de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2016 | 1168.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de materiais destinados a obra do colégio Américo Falcão deste município, conforme comprovante anexo. | 50282014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2016 | 279.30 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente ao serviço e mão de obra do feixe de molas traseiro, serviço de embuchamento do veiculo de placa: OFA-7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2016 | 1524.40 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo de 100 e 200 litros, papel higienico, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2016 | 560.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2016 | 1758.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura, para praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 3360.00 | 23799702000182 | LUANE DOS SANTOS BARBOSA - ME | Valor referente a aquisição de paralelepipedo para a pavimentação da Rua de Mento em Fagundes, Lucena-PB, comnforme comprovante em anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 11222.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 87415.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 19580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 15117.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 5195.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 32940.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 33906.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 68798.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2016 | 13755.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2016 | 10390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 225238.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 64407.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 261.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de materia de manuteção, destinado ao Centro de Capacitação da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 50.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | A emissão deste empenha é em complementação a NE 843, por empenhamento a meno, referente a concessão de diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 722.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária da conta FUNDEB - 19.129-9, relativo ao pagamento da folha de servidores, do mês de 03/2016conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 7.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade através da conta PNAE e que ora se contabiliza. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2016 | 860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a complementação do empenho nº 1217, datado de 13/04/2016, lnaçado a menor, dos contratados do fundeb (Maria de Fatima da Conceição/outros), relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 11235.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de agentes políticos - eletivos, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 8350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de controle interno - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 2931.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de ABRIL de 2016. conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de ABRIL de 2016. conforme extrato bancário do ICMS DESONERAÇÃO LC.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 16497.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças - efetivos, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 13840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 2.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do 10.345-4 (22/04/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria - 10.345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 54.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente MDE - 12110-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 45.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 19/04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 25.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 04/2016, conforme débito em 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | Cagepa | Valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 4394.85 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 152.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 194.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 217.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2016 | 787.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifa bancaria, referente a vistoria de obras/extra, SIAPF/SIIGF, na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme comprovante.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2016 | 550.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2016 | 824.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2016 | 896.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2016 | 67.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo de Participação dos Municipios - 4.110-6, relativo a emissão de doc/ted eletronico, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação móvel do tradicional torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador em Costinha-Lucena, no dia 01 de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 430.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente aos serviços prestados com 01 viagem para Campina Grande-PB, com a equipe de Turismo do Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 11100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 1806.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 1260.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente ao serviço de recargas de toner e cartuchos, manutenção em cilindro, rolo magnético, rolo borracha da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0001348 | 29/04/2016 | 27680.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de tributos, licitação administração pública gestão pública, frota de veículos, transparência pública e planejamento/contabilidade pública para a administração do municipio de Lucena/PB , referente a 08 meses a partir de maio de 2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0001349 | 29/04/2016 | 16240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de tributos, licitação administração pública gestão pública, frota de veículos, transparência pública e planejamento/contabilidade pública para a administração do municipio de Lucena/PB , referente a 08 meses a partir de maio de 2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 01 diária no valo de R$ 50,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal no dia 29 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 46º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 600.00 | 00039558207420 | CIRONILDO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço de locução do tradicional torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador realizado em Costinha no dia 1 de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar à João Pessoa a serviço desta Secretaria, nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura de Lucena para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/03 a 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2016 | 860.76 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de 1 válvula hidráulica de aço para a retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2016 | 2600.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de peças para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2016 | 1251.52 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente aos meses de março e abril de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia, município de Lucena-PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2016 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretátia de educação deste municipio para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2016 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Mamanguape/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2016 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a Serviço desta edilidade, nos dias 03, 04, 05 e 06 de maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2016 | 100.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2016 | 150.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2016 | 200.00 | 00000953197433 | MAYARA DA COSTA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2016 | 280.00 | 00085493031434 | JAIR TRAJANO DA SILVA | Valor referente ao serviço de 02 viagens para Curral de Cima-PB e João Pessoa-PB, para uma reunião na CONAB (joão Pessoa) e Liberação de Um projeto (Curral de Cima) para o Banco de Alimentos de Lucena-PB, com a equipe da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2016 | 910.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valo de R$ 50,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2016 | 250.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2016 | 8.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de abril de 2016. conforme extrato bancário do fex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2016 | 480.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA | Valor referente aos serviços prestados no cadastro imobiliario em todo Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação Aviso de licitação - tomada de preço nº 00001/2016, Secretaria de Educação de Lucena-PB, no diário oficial, edição de 05/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2016 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), com retirada de pendências do CAUC certidões, apoio administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2016 | 880.00 | 00003119555410 | ILZE MARIA PEREIRA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2016 | 610.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2016 | 150.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a Serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2016 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2016 | 670.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviços de xerográfica, impressão, cópias, encadernação e confecção de cartão de visita para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | valor referente a contribuição financeira destinada a "Quadrilha Eterno Amor" que se apresentará durante todo o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | valor referente a contribuição financeira destinada a "Quadrilha Eterno Amor" que se apresentará durante todo o mês de junho de 2016 nas festividades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2016 | 445.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2016 | 12742.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/03 a 31/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2016 | 335.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2016 | 550.00 | 00054671728400 | MARIA CELIA DE LIMA FERRAZ | Valor referente a uma complementação salárial da servidora pertencente ao FUNDEB 40%, no mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2016 | 8131.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/03 a 31/03/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2016 | 430.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados com 45 fotografias para o programa Nacional da Trabalhadora Rural (PNDT), que foi realizado no dia 04 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2016 | 1700.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 10 viagens transportando alimento da Estiva do Geraldo para o Banco de Alimentos deste municipio e em entregas de alimentos para entidades deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2016 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2016 | 1100.00 | 19369348000189 | SGV EDUCACIONAL LTDA ME | valor referente a participação da secretária de agricultura Edjane Maria no curso de Perícia Judicial Ambiental que será realizado em João Pessoa nos dias 13 e 14 de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2016 | 400.00 | 00006558888459 | WALTER DA SILVA GOMES | valor referente a locação de uma Honda pop 100 de placa OXO1435, lotada na Secretaria de Agricultura, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2016 | 2000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | Valor referente ao serviço prestado na sonorização dos torneios de futebol, torneio de juniores realizado no dia 24 de abril de 2016 eno tradicional torneio do dia do trabalhador no dia 01 de maio de 2016 em Costinha, Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2016 | 300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a locação de uma moto de placa QFJ2076/PB a serviço da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2016 | 187.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/04/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor refernte a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa e Tribunal de Contas do Estado, nos dias 05 e 06 de maior de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2016 | 210.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/04/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2016 | 141.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/04/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, nos dias 05 e 06 de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2016 | 1127.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 31/01/2016, vencimento 31/01/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2016 | 1127.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 28/02/2016, vencimento 28/02/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2016 | 1127.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 31/03/2016, vencimento 31/03/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2016 | 1127.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 30/04/2016, vencimento 29/04/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2016 | 400.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma contribuição financeira, para uma viagem de ida e volta a Natal-RN, para tratar de assuntos Famíliares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente ao serviço de assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2016 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, para se deslocar a João Pessoa com o Objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2016 | 2400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 480,00 cada, destinadas ao prefeito para deslocamento a Brasilia para participar da marcha dos Prefeitos e secretários, durante os dias 09 a 13 de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 300,00 cada, para se deslocar a Brasília/DF para participar da marcha do Prefeitos e secretários, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, no pelo período de 11/04 a 11/05/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2016 | 220.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao trator Massey Ferguson da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2016 | 832.80 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2016 | 2175.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no Horário noturno no período de 08/04/2016 á 06/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/04/2016 á 06/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/04/2016 á 06/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2016 | 1300.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00005561723456 | JANAINA PAULINO DA SILVA | Valor referente a complementação salarial mes de abril da servidora pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2016 | 360.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor referente ao serviço de alinhamento e balanceamento de 03 transmissões, no veiculo de placa: OFA-7030, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2016 | 1142.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor referente a aquisição de peças para o veiculo de Placa: OFA-7030, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2016 | 1521.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 385kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 100kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2016 | 520.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 100kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2016 | 1362.02 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 178,58kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), 60kg de feijao verde (a R$ 5,20kg) e 100kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2016 | 1650.60 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 88,50kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), 164kg de feijao verde (a R$ 5,20kg) e 100kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00006121864400 | TANIA MARIA BARBOSA | Valor referente ao complemento salarial no mes de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2016 | 605.00 | 18077694000120 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | Valor referente ao fornecimento de 48 almoços e 13 refrigerantes de 2lt, para o banco de alimento de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE-6106, relativo ao mês de abril de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2016 | 68.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente a despesa com refeição, destinada ao prefeito quando em serviço a esta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no Valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento a João Pessoa a serviço do desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2016 | 1400.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço prestado em 35 horas de divulgação móvel da festa do padroeiro de São Jose, IPTU 2016 e torneio de futebol do dia 24 de abril de 2016, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2016 | 1332.12 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente a despesa com refeições no periodo de fevereiro e março de 2016, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2016 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos sistemas de licitação publica e tributos, referente aos mêses de novembro e Dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2016 | 6400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos sistemas de licitação publica e tributos, referente ao periodo de janeiro a abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2016 | 4600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação de softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, relativo aos mêses de Março e Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | valor referente aos serviços contábeis prestados a esta prefeitura, reltivo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2016 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | valor referente a locação de software para a administração pública: sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2016 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco da Caixa e Brasil e contador em João Pessoa, nos dias 06, 09 e 10 de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2016 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 400.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino para a entrega dos IPTUs 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2016 | 1482.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/04 a 30/04/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2016 | 6448.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2016 | 22254.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2016 | 10470.25 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.60, debitado na conta do FPM, no mes maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2016 | 3755.82 | 00000866980440 | GINA KASSIA DE SOUZA SILVA | valor referente ação de cobrança, conforme o processo de nº. 707.18.2009.815,1211, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2016 | 32175.64 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2016 | 319.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 58kg de maracujá (a R$ 5,50kg), destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2016 | 550.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 100kg de maracujá (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2016 | 520.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | valor referente a aquisição de 200kg de batata doce (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2016 | 1551.00 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 273kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), 91kg de batata doce (a R$ 2,60kg) e 100kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2016 | 814.50 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 271,50kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2016 | 702.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 234kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2016 | 971.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente ao fornecimento de 116kg de batata doce (a R$ 2,60kg), 30kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 97kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2016 | 8093.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/04 a 10/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2016 | 10343.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/04 a 20/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2016 | 6273.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/04 a 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, da secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2016 | 5000.20 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de tecidos destinados a secretaria de Municipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2016 | 29939.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2016 | 97487.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 04/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2016 | 37846.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do fundeb (professores: Ricardo Rocha Barros/outros), relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2016 | 39032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do contratados do fundeb (Tereza Cristina Pereira da Silva/outros), relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2016 | 45965.19 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço de locação de uma caçamba de Placa: MNA-5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | Valor referente a locação de um caminhão Aberto Diesel de Placa: MNE-4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | Valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de Placa: MMR-8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio,durante o mês de abril de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 3171.45 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | valor referente ao serviço de averbação, certidões e desmembramento de uma área no loteamento Novo Millenium neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2016 | 4998.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MMU6539 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2016 | 8076.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/04 a 10/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2016 | 10639.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/04 a 20/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2016 | 8050.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/04 a 30/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2016 | 2120.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2016 | 2318.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura para a praça do conjunto Manoel Marinho em Costinha, Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos mês de favereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de abril de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2016 | 800.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2016 | 2340.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de material (linha, caibro, tabua e prego), destinados a manuntenção do trapiche no povoado da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2016 | 3000.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | Valor referente ao serviço prestado na perfuracão de um poço artesiano com 32 metros de profundidade na comunidade da Guia, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA, deste Municipio durante o mes de abril 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2016 | 800.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2016 | 700.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) do municipio de Lucena, substituindo a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2016 | 12658.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 002 do acordo 00014/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2016 | 5316.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 002 do acordo 00013/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2016 | 6214.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 002 do acordo 00015/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2016 | 740.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação móvel do tradicional torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador em Costinha-Lucena, no dia 01 de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal em Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2016 | 200.00 | 00069207526468 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | valor referente a complementação de proventos, relativos ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor referente a locação de um véiculo Gol, para transporte de professores Lucena/Lerolândia, durante o Mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | Valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de Placa: MNT-5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK-8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2016 | 9208.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/05 a 10/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2016 | 900.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Ana Lucia de Brito Ferreira Ferraz, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2016 | 880.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como vigilante na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001609 | 12/05/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001610 | 12/05/2016 | 2642.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001611 | 12/05/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001612 | 12/05/2016 | 4177.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001613 | 12/05/2016 | 3996.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001614 | 12/05/2016 | 5768.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001615 | 12/05/2016 | 1946.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2016 | 4600.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente a aquisição de 2 ar condicionado split destinados a EMEF Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2016 | 550.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados com a digitação, revisão e impressão do SIOPE (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação) 2015/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de reunião dos projetos de agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2016 | 7384.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/05 a 10/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2016 | 1380.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 60 sacos de cimento destinados a praça e calçamento da Igreja São Paulo no Conj. Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2016 | 1400.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2016 | 14795.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2016 | 185.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator Valmet 85 da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2016 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | Valor referente a locação de um caminhão Mercedes de Placa: KGR-3134/PB, lotado na Secretaria da SEINFRA para coleta de lixo no Município durante o mês de ABRIL de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2016 | 14790.00 | 24761757000166 | JADSON RODOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço de construção de meio fio, calçada, rampas de acesso, colocação de bancos, bancos circulares em alvenaria, base circulares para três postes, serviços hidráulicos e elétricos na Praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha (que fica em frente a Igreja São Paulo), conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2016 | 600.00 | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA | valor referente a locação do veículo Fiat/Palio de placa NPR5106 para a sec. de administração deste municipio, durante 15 dias do mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2016 | 390.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | Valor referente aos serviço no transporte com 03 viagens a João Pessoa e Mamanguape a serviços da secretria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2016 | 1500.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 3ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2016 | 880.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | valor referente ao serviço prestado como Inspetora de Ônibus, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2016 | 900.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | valor referente ao serviço prestado como professor na escola da ONG Apôitchá, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2016 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa e Cabedelo a serviço desta edilidade, nos dias 12 e 13 de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo aos meses de janeiro e abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2016 | 600.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena/PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2016 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2016 | 360.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2016 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2016 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2016 | 644.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 50kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), 32kg de coentro (a R$ 6,00kg) e 32kg de pimentão (a R$ 6,00kg), com destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias do mês de março de 2016 neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2016 | 690.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2016 | 633.34 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO | valor referente ao serviço de confecção de uma placa inox e granito medindo 40x50 (placa de inauguração) da escola Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2016 | 633.34 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO | valor referente ao serviço de confecção de uma placa inox e granito medindo 40x50 (placa de inauguração) da escola Juvêncio de Coelho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2016 | 375.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de 5 eletrodo destinados a retroescavadeira RK406 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2016 | 1500.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no fornecimento de 20 carradas de aterro destinadas as ruas do Bairro Novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2016 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2016 | 715.00 | 00098323865434 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha, Lucena-PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia,meste municipio ,durante o mês de abril de 2016.Comforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2016 | 2232.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | Valor referente ao serviço de 120m² de meio Fio e 168m² de pavimentação em paralelepipado na Praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2016 | 97174.21 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente a 5º medição dos serviços executados em pavimentação com a conclusão da Rua Luiz de Souza Falcão, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/Cidades, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2016 | 180.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | Valor referente a concessão de 03 diárias no Valor de R$ 60,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a Serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2016 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | Valor referente a uma ajuda financeira para os agricultores participarem da feira da EMATER, em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2016 | 450.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de 45 refeições destinadas aos funcionários da sec de Agricultura deste municipio, durante os mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diarias no valor de R$ 50,00 para participar de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2016 | 400.00 | 00006739901414 | JOSE TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de educação deste municipio, durante 20 dias no mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2016 | 230.00 | 00050442902468 | JOSE CANDIDO | Valor referente aos serviços de pintura de duas sala de aulas na Escola Municipal Elinoura Dornelas, neste Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2016 | 50.00 | 00005479794442 | DENISE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | Valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento de Lucena/Cabedelo à servico desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2016 | 4880.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | valor referente a aquisição de 1 refrigerador dup. e 1 fogão destinados a sec de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2016 | 1475.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 2 baterias para o ônibus de placa MNB1160 Vavinia, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa à serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2016 | 1415.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor refernte a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa e Tribunal de Contas do Estado, nos dias 16 e 17 de maior de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2016 | 200.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2016 | 500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa durante os torneios de futebol deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2016 | 720.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | valor referente ao serviços prestados na locução de todos os eventos esportivos deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2016 | 2054.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | valor referente a aquisição de 1 cortador de grama para o campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2016 | 800.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente ao serviço prestados de entrega de notificações mercantis e P. A. Banco do Brasil e Bradesco no M~es de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço deste secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2016 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2016 | 110.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente ao serviço de balanceamentos de roda e alinhamento computadorizado do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2016 | 1990.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de 2 pneus para o ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2016 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão), pertencente a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2016 | 1450.00 | 00003697163450 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do Muro de Arrimo na praia de Costinha para conter a erosão na referida comunidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2016 | 350.00 | 00080575749415 | JOSE FRANCISCO LOPES | valor referente a locação de uma Moto de placa MON3020/PB para a SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2016 | 1280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2016 | 350.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil para alimentação e acervo fotográfico para o site da prefeitura de Lucena durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2016 | 462.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | valor referente ao fornecimento de 14 vassourão piaçava nº. 03 e 04, destinadas ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2016 | 315.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de peças para o micro ônibus de placa MNR5709 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2016 | 315.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de 1 bomba d'água para o micro ônibus de placa NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2016 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2016 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa e Cabedelo a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a Recife-PE para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2016 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar à João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2016 | 2000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor referente a locação de minitrio elétrico e banda Claudinano Geração e Massa, durante à inauguraçãon de pavimentação da rua Luiz de Souza Falcão, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2016 | 300.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | valor referente a contribuição financeira para realizar o tradicional Torneio de Futebol em comemoração ao aniversário do Club Portuguesa deste municipio, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2016 | 360.00 | 00006726366469 | ELMO MORAIS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral do campo de futebol "O Dornelão" em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2016 | 350.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante os finais de semana do mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Receita Federal, Banco do Brasil e contador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2016 | 672.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2016 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal em Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2016 | 21000.00 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | Lancamento desta despesa em substituicao pacial do empenho 1325/2015, datado de 23-04-2015, para melhor classificação conforme fonte de pagamento, relativo a aquisição de Livros: EU GOSTO MAIS INTEGRADO INFANTIL VOL. 1, 2 e 3, destinados aos alunos de toda rede municipal de ensino de LUCENA-PB, conforme contrato de nº. 00085/2015-CPL, nota fiscal de nº: 3974, serie: 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2016 | 530.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de cimento, areia e um motor bomba destinados a EMEF Juvêncio Coelho em Costinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2016 | 712.50 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | valor referente ao serviço de transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, no Colégio Maçom Luiz de Franca Sobrinho localizado em Fagundes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2016 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com alimentação dos técnicos administrativos que participarão do 1º encontro formativo - Unidade Temática Preparatória, realizado no dia 04 de maio de 2016, no Centro de Formação de Educadores em Campina Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2016 | 200.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2016 | 200.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2016 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentaçãop de Lucena/João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2016 | 200.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2016 | 200.00 | 00001374246476 | JOELSON DE MORAIS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2016 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2016 | 200.00 | 00004682727478 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2016 | 200.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2016 | 200.00 | 00005654192426 | ROSIMERE DA CUNHA COSTA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2016 | 200.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2016 | 200.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2016 | 200.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2016 | 350.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2016 | 350.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2016 | 350.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2016 | 350.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2016 | 350.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2016 | 350.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2016 | 350.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2016 | 350.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2016 | 350.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2016 | 6990.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor referente a aquisição de paralelepipedo e meio fio, para praça Manoel Marinho e Estiva do Geraldo, conforme comprovante em anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2016 | 1150.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura para a praça do conjunto Manoel Marinho em Costinha, Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2016 | 300.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor referente ao serviço de recondicionamento de terminais de direção, no veiculo de placa: NKQ-2928, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2016 | 8826.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/05 a 20/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2016 | 500.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | Valor referente a serviço de reprogramação eletronica mais socorro mecânico(funad) no veiculo iveco de placa OEY-7623, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2016 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de reunião dos projetos de agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2016 | 8868.84 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/05 a 20/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2016 | 1521.92 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinado a secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2016 | 2492.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2016 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2016 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para a compra de peças para os veiculos da Secretaria da Seinfra, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2016 | 650.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de oleo brake destinados aos veiculos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | Valor referente a locação de uma moto de placa MNE-0261, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2016 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2016 | 450.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a locação de um veículo AMAROK de placa QSB9818 durante 2 dias do mês de abril de 2016, a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor referente a prestação de serviços de advocaticios, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante NF Nº10011304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2016 | 120.00 | 00009314473481 | Kleitiane Balduino da Silva | valor referente a concesão de 02 diarias no valor de R$ 60,00 para participar de uma reunião dos progetos da agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2016 | 7253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2016 | 777.10 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | valor referente a 1ª parcela sobre os prêmios de seguros, as contribuições a planos de caráter previdênciário, os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecimento em legislação específica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal em Cabedelo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2016 | 14421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 24/05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação Aviso de licitações - tomada de preço nº 00003/2016 nº 00004/2016, pregão presencial nº00003/2016, nº00003/2016 Secretaria de Educação de Lucena-PB, no diário oficial, edição de 25/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2016 | 778.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a joão Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade,nos dias 24 e 25/05/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | ao pagamento de uma contribuicao dinanceira, destinadas a tradicional Festa do Novenario de Nossa Senhora,no dia 31 de maio de 2016,neste municipio. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2016 | 500.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no cadastramento imobiliario deste municipio,durante o mês de março de 2106 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2016 | 450.00 | 00080491359420 | JOAB FRANCISCO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na limpeza do lixão deste municipio,durante os dias 21 e 22 de maio de 2016,com a maquina da usina Japungu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2016 | 600.00 | 00002953359478 | ARNALDO BALBINO TORRES | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias das estradas que liga Tabapara (zona rural) com a ponte de Pacare,conferme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2016 | 6200.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos destinados a secretaria de Infraestratura deste municipio, conforme NF Nº 29330 e 29303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2016 | 500.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na gravações de vinhetas para as inaugurações das ruas Luiz de Souza Falcão,Rua Projetada e Rua Antonia Vale da Silva ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2016 | 350.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00, destinada deslocamento do prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos de agente politico, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2016 | 10050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 48º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2016 | 400.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2016 | 16647.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças - efetivos, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2016 | 14720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2016 | 62.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2016 | 2680.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2016 | 11100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2016 | 2187.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2016 | 350.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00 cada, para arcar com deslocamento de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2016 | 250.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2016 | 44282.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2016 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2016 | 16587.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2016 | 307768.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2016 | 89888.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2016 | 10390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2016 | 35396.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2016 | 68145.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2016 | 33940.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2016 | 12435.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2016 | 11222.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2016 | 88764.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2016 | 19680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2016 | 15395.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2016 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2016 | 2300.00 | 11490324000171 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | Valor correspondente aos serviços prestados de pesquisa quantitativa administrativa, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino,da comunidade Guia,Costinha á Lucena centro,no turno da manhã no mês de MAIO de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2016 | 7900.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MNB-1160, lotado na sec. de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2016 | 2943.34 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa OFA-7030, lotado na sec. de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 200.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2016 | 56.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente MDE - 12110-X, conforme extrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2016 | 25.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor refernte a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa e Tribunal de Contas do Estado, nos dias 30 e 31 de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2016 | 241.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2016 | 90.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2016 | 434.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2016 | 91.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2016 | 126.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4.110-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2016 | 555.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2016 | 832.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2016 | 905.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2016 | 45.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR 4.362-1, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 17/05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 05/2016, conforme débito em 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2016 | 6263.27 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2016 | 118.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do SIMPLES NACIONAL 19.772-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2016 | 33864.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a despesa de contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2016 | 30853.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a despesa de contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2016 | 40004.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a despesa de contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2016 | 28150.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a despesa de contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2016 | 25.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Energisa em João Pessoa para tratar de assuntos da Prefeitura Municipal de Lucena-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE6106, relativo ao mês de maio de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 350.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | valor referente a complementação de proventos relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 2470.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para o setor de IPTU desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 15.90 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | valor referente a devolução de convênio - cód. de recolhimento 28852-7 - nº. de referência 212198007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 600.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena/PB, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00009330531423 | JOALLYSON RAMOS ALVES VALENTIM | valor referente a locação de uma Saveiro de placa OEW5307 durante 20 dias no mês de maio de 2016, a serviço da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 2235.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da sec. de educação, escola municipal Antonio Aurélio em Fagundes e escola municipal Juvêncio Coelho em Costinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 350.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | valor referente a complementação de proventos relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, nos finais de semana no mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 200.00 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | valor referente a complementação de proventos relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2016 | 8203.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/05 a 31/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2016 | 180.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2016 | 1800.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço de troca de 2 rolamentos da roda dianteira, troca do retentor do volante e disco de embreagem do trator Massey Ferguson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2016 | 10159.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/05 a 31/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2016 | 2590.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para a sec. de administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2016 | 670.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado em 5 viagens transportando a secretária de agricultura, adjunto e diretor para reuniões de interesse sobre o Banco de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2016 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2016 | 2230.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/05 a 31/05/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2016 | 2460.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para a tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a Receita Federal, Banco do Brasil e contador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2016 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2016 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para participar de um treinamento no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2016 | 70.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 70,00, para para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2016 | 8.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de junho de 2016. conforme extrato bancário do fex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2016 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia, município de Lucena-PB, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2016 | 1110.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a manuteção do micro onibus de placa NKQ2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2016 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2016 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/04 a 30/05/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2016 | 37846.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do fundeb (professores: Ricardo Rocha Barros/outros), relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2016 | 39032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do contratados do fundeb (Tereza Cristina Pereira da Silva/outros), relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2016 | 3854.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a secretaria de infra estrutura, a praça de Costinha e ponto de ônibus do assentamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2016 | 550.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 11 pés de coqueiros (a R$ 50,00 cada), no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2016 | 600.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | Valor referente aos serviços prestado na sonorização fixa durante a comemoração do dia do agente de limpeza(gari),neste municipio,realizado no dia 29/05/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2016 | 1882.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Valor referente a aquisição baldes de oleos 40 e S499,balde de graxa,oleo 20W50 karter, para os veiculos da secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2016 | 1400.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos seviços prestados como eletricista em todo município de Lucena-PB, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2016 | 1630.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2016 | 1400.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço de embuchamento manga de eixo, recuperação em apoio do rolamento e abrir rosca, embuchamento do feixo de mola e recuperação no cubo dos ônibus de placas: MNB1160 e OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2016 | 250.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos do 6º da Escola Americo Falcão,para uma aula extra classe na Estiva do Geraldo,lucena-PB, no dia 03/06/2016. onibus de placa:K-3414,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2016 | 700.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | Valor referente ao serviço prestado no conserto de (01) um freezer na Escola Maçom Luiz França Sobrinho e conserto de (02) dois ar-condicionados no Centro de Capacitação,neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2016 | 250.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de materiais para o ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2016 | 250.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | Valor referente a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2016 | 173.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos, da secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa e Cabedelo, bancos caixa e Brasil e contador em João Pessoa,nos dias 06,07 e 08 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2016 | 2.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do 10.345-4 (22/04/2016), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2016 | 250.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | valor referente a concessão de 05 diarias no valor de R$ 50,00 para viagens realizadas á serviço desta edilidade,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2016 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no Valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2016 | 3117.00 | 47960950077507 | MAGAZINE LUIZA S/A | valor referente a aquisição de 1 notebook DELL, destinado a sec. de agência de desenvolvimento de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2016 | 390.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento com refeições para toda a equipe da secretaria de turismo,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2016 | 300.00 | 00011382638426 | RILISON DE SOUTO PEREIRA | Valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem com destino a cidade de Guarabira,representando o municipio no evento 2º Paraiba Open,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2016 | 150.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | Valor referente a concessão de 03 diarias no valor R$ 50,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE-Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2016 | 350.00 | 00076962482434 | JOSELITA FRANCISCA DE AVELAR SANTANA | Valor referente a complementação de proventos durante o mês de Maio de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2016 | 350.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | Valor referente a complementação de proventos, durante o mês de Maio de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2016 | 350.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | Valor referente a complementação de proventos, durante mês de Maio de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2016 | 900.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | valor referente ao serviço prestado como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos substituindo a professora Cristiane de Oliveira Pinto Patrício Pedrosa, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2016 | 1790.00 | 10945525000153 | SERVICAR SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | Valor referente a manutenção no veiculo D 20 placa MMU-6539 destinada a secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2016 | 250.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a Santa Rita e João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor referente ao transporte de 28 carradas de aterro para o cojunto Antonio de Souza Falcão nas ruas do Bairro Novo em Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2016 | 250.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa nos dias 06,07 e 08 de Junho de 2016 para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2016 | 1300.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/05/2016 á 08/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 06/05/2016 á 08/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/05/2016 á 08/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, no pelo período de 11/05 a 11/06/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001930 | 08/06/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001931 | 08/06/2016 | 2642.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001932 | 08/06/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001933 | 08/06/2016 | 4521.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001934 | 08/06/2016 | 4483.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001935 | 08/06/2016 | 4442.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001936 | 08/06/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2016 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2016 | 1785.21 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 185kg de batata doce (a R$ 2,60kg), 151kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 185,36kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2016 | 1600.08 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 178,60kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) e 200kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2016 | 1450.37 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 31kg de coentro (a R$ 6,00kg), 40kg de pimentão (a R$ 6,00kg), 25,50kg de cebolinha (a R$ 6,50kg), 168,34kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg) e 68kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2016 | 2200.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 244kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 388kg de melancia (a R$ 2,40kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2016 | 2100.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 200kg de maracujá (a R$ 5,50kg), 100kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 171,43kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2016 | 825.50 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 146,50kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 171kg de batata doce (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2016 | 904.54 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 153,90kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 97kg de feijao verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2016 | 500.10 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 166,70kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), com destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2016 | 579.60 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | valor referente a aquisição de 100kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), 4kg de coentro (a R$ 6,00kg) e 53kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2016 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2016 | 1700.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 10 viagens transportando alimento da Estiva do Geraldo para o Banco de Alimentos deste municipio e em entregas de alimentos para entidades deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para participa r de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2016 | 100.00 | 00009314473481 | Kleitiane Balduino da Silva | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | Valor referente a uma contribuição financeira para realização da tradicional festa do Padroeiro Santo Antonio em Gameleira, neste municipio, que se realizara no dia 18 de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a Natal-RN para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2016 | 256.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, na conta do FPM 4110-6 do mês de junho de 2016. conforme extrato bancário do fex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2016 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias da conta corrente da DÍVIDA ATIVA 19-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2016 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2016 | 1920.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente a aquisição de pecas para manutenção dos veiculos de placa: MKQ2928 e OGE5419, da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | Valor referente a concessão de 04 diárias no Valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a Serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA, deste Municipio durante o mes de maio 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2016 | 160.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção em impressora HP e visita técnica com limpeza de fusor em impressora Ricoh da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2016 | 300.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | Valor referente a 1/3 de ferias,conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2016 | 300.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente 1/3 de ferias, conforme documneto anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2016 | 350.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a 1/3 de ferias, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2016 | 350.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | valor referente a 1/3 de ferias ,conforme o documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2016 | 132514.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2016 | 30142.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 05/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2016 | 6993.90 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | valor referente a 2ª/10 parcela sobre os prêmios de seguros dos veículos da sec. de educação deste municipio, as contribuições a planos de caráter previdênciário, os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecimento em legislação específica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2016 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório e ipva do veículo de placa OXO2905, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2016 | 800.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2016 | 848.59 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | valor referente a aquisição de materias destinados a ornamentação junina da sede da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2016 | 130.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na retirada de xerox e escaneamento dos documentos da sec. de turismo, esporte e lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para custeio de premiação, arbitragem, locução e apoio do Torneio de início do Campeonato de Futebol Amador em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa e Cabedelo a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2016 | 3082.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, na conta do FPM 4110-6 do mês de junho de 2016. conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2016 | 400.00 | 00002469937400 | CLAUDIO CELESTINO DOS SANTOS | valor referente a uma contribuição financeira para viajar ao Rio de Janeiro para visitar parentes que se encontra doente,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2016 | 490.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E ERPRESENTACOES-CASA DO ESCAPAME | valor referente a aquisição de 1 bateria e 1 silenc. para o veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2016 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente a concesão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada,para viagens realizadas a João Pessoa, a serviço desta secretaria.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2016 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2016 | 650.00 | 00079868614449 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em derredor da Escola Municipal Otto Illi, na Estiva do Geraldo, Zona Rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2016 | 4500.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção do fardamento escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2016 | 10234.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/06 a 10/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2016 | 500.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço eletrônico e reboque do veículo de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2016 | 1370.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | valor referente a aquisição de Bandeiras do Brasil, da Paraíba e de Lucena, rosetas e ponteiras para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2016 | 150.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada,para deslocar a João Pessoa a serviço deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2016 | 1180.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos destinados a secretaria de Infraestratura deste municipio, conforme NF Nº 29542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2016 | 316.75 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de 5 unha dente ripper para a Motoniveladora 845B Case da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2016 | 460.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 20 sacos de cimento destinados a sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2016 | 1300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a manutenção na Motoniveladora 845B Case da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2016 | 8918.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/06 a 10/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2016 | 350.00 | 00008571819475 | ANDRE RIBEIRO DA COSTA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização de toda iluminação pública de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2016 | 16720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2016 | 4140.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos destinados a praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha (Secretaria de Infraestratura deste municipio), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2016 | 350.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados em uma apresentação artística em comemoração do dia do Agente de Limpeza (gari), neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2016 | 2100.00 | 00003177944423 | CRISTIANE BEZERRA GOUVEIA | valor referente ao serviço prestado na confecção de 10 bancos para a praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2016 | 371.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia deste municipio , durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2016 | 1028.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Luiz de Franca Sobrinho deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2016 | 965.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Otto Illi deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2016 | 1997.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Antônio Aurélio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2016 | 2010.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2016 | 500.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias no mês de maio de 2016, para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2016 | 300.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor referente a concessão de 06 diaria no valor de R$ 50,00 para o deslocamento a João Pessoa,á serviço desta secretaria. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/06/2016 | 300.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para o 2º Forum do Selo UNICEF realizado no dia 02/06/2016 ,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2016 | 150.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretaria para participar de uma reunião dos projetos da agricultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2016 | 2100.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | valor referente a contribuição financeira destinada a "Quadrilha Eterno Amor" que se apresentará durante todo o mês de junho de 2016 nas festividades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/06/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, nos dias 14,15,16 e 17/06/2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2016 | 320.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente ao serviço de recarga de 8 toners HP da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/06/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis,referente ao mês de maio de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2016 | 510.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 25/01/2016, vencimento 06/04/2016, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2016 | 510.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 22/12/2015, vencimento 06/04/2016, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço de assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2016 | 300.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem a Brasilia,com urgência,com objetivo de resolver problemas junto a familiares, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2016 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2016 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2016 | 8000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | valor referente aos serviços de fornecimento de palco, iluminação e sonorização para os eventos juninos deste municipio, sendo as tradicionais festas: Santo Antonio em Gameleira realizada no dia 18/06/2016, São Pedro na Colônia dos Pescadores de Lucena no dia 28/06/2016 e São Pedro em Costinha no dia 02/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2016 | 4500.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | valor referente a apresentação artística de Fabricio Rodrigues e banda na tradicional Festa de Santo Antonio (Padroeiro de Gameleira) neste municipio, realizado no dia 18/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2016 | 170.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 2 coxim tras. motor volare do ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2016 | 2890.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | valor referente a aquisição de 1 freezer horizontal 439L destinado a EMEF Antonio Aurélio em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2016 | 250.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Santa Rita e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/06/2016 | 2154.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/06/2016 | 3126.90 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas, lixas massa e vedapren destinados a pintura dos quebra-molas do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a taxa de licença para retirar 300 carradas de aterro para manutenção de vias estradas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2016 | 475.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veiculo D20 de placa MMU-6539 da secretaria de infra estrutura,conforme NF Nº 03249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2016 | 660.00 | 00000146357477 | SERGIO LUIZ DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na construção de 04 lombadas nas ruas do Conjunto Manoel Marinho na comunidade de Costinha, neste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2016 | 2560.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel nos seguintes eventos juninos deste municipio: Santo Antonio em Gameleira, São Pedro na Colônia dos Pescadores em Lucena e São Pedro de Costinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2016 | 600.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | valor referente aos serviços prestados na apresentação artística na tradicional festa do Padroeiro Santo Antonio na comunidade de Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na apresentação artística na tradicional festa do Padroeiro Santo Antonio na comunidade de Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | valor referente aos servicos prestados na apresentação artistica da inaugração da praça do Conjunto Manoel Marinhon e São Pedro da referida comunidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2016 | 542.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 16/06/2016, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2016 | 143.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/05/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2016 | 212.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/05/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2016 | 189.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/05/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2016 | 1149.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS 10344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 16/06/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2016 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil) com retirada de pendências do CAUC, certidões, apoio administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | Valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa nos dias 15 a 16 de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa e Cabedelo, bancos caixa e Brasil e contador em João Pessoa,nos dias 14,15 e 16 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2016 | 539.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2016 | 400.00 | 00006976784403 | DANIEL SILVA DE ARAUJO | valor referente a contribuição financeira destinada para participar da eliminatória do evento "33º FESTIVAL W. MUSIC" em Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a joão Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Energisa em João Pessoa para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2016 | 480.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | valor referente a inscrição do municipio de Lucena no evento "Os Melhores do Brasil por um Brasil Melhor", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2016 | 2000.00 | 00004724225459 | ADEMIR FERRAZ | Valor referente a uma contribuição financeira para realização do Torneio de Santo Antonio de Beach Soccer, relativo ao ano de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2016 | 350.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil para alimentação e acervo fotográfico para o site da prefeitura de Lucena durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2016 | 600.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | Valor referente ao serviço prestado na apresentação artistica da confraternização do Arraiá da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2016 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2016 | 180.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 60,00 cada, para deslocamento a João Pessoa a Serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente ao pagamento da 1ª parcela do convênio de nº 006/2006 destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2016 | 470.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a veículos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2016 | 4302.60 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2016 | 3400.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | Valor referente ao serviço prestado na perfuracão de um poço artesiano com 32 metros de profundidade na comunidade da Guia, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2016 | 2750.00 | 02863684000180 | JAILTON BRITO DE LIMA | valor referente a aquisição de 60m³ de pedras calcária para manutenção das ruas de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2016 | 200.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor refernte a locação de um caminhão Mercedez de Placa: KGR-3134/PB, lotado na SEINFRA, para coleta de lixo no Municipio durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2016 | 445.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | Valor referente a aquisição de oleos lubrificantes para o veiculo D20 de placa: MMU-6539, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2016 | 1400.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | Valor referente a aquisição de de uma bateria, para o trator nemholland Tl75 e Valmet 85 MD-5, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2016 | 700.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a locação de um veículo AMAROK de placa: QSB-9818 durante 05 dias do mês de junho de 2016, a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2016 | 1302.50 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2016 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | Valor referente aos serviços de locução nos eventos juninos de Santo Antonio em Gameleira, festa de São Pedro no centro de Lucena-PB e São Pedro de Costinha, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2016 | 650.00 | 12130447000164 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE COSTA | valor referente ao fornecimento de alimentação para as equipes de segurança, sonorização e das bandas na tradicional Festa de Santo Antonio em Gameleira neste municipio, no dia 18/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2016 | 2344.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de junho de 2016. conforme extrato bancário do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2016 | 200.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 04 diárias no valo de R$ 50,00 cada para viagens realizadas a João Pessoa, a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2016 | 200.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2016 | 200.00 | 00001374246476 | JOELSON DE MORAIS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2016 | 200.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor referente ao serviço de publicação dos resultados fase de habilitação das TP (nºs0003, 0004/2016), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2016 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar à João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de turismo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo aos meses de janeiro e maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2016 | 760.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2016 | 1150.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção de ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2016 | 5631.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço de 501m² de reposição em paralelepípedo e 187 metros linear de meio fio na Rua Agrício José de Lima no Bairro Novo em Lucena, conforme comprovante em anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2016 | 888.17 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas,rolo la natural e diapiso, destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2016 | 6510.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/06 a 20/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2016 | 800.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | valor referente ao serviço de solda e limpeza em tanque de combustível e radiador do veiculo D20 de placa MMU6539, pertencente a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2016 | 850.00 | 00008177097466 | JOSE ELEOTERIO DOS SANTOS | valor referente a serviços prestados como ajudante na limpeza e pintura na praça publica do Conjunto Manoel Marinho, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2016 | 500.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 10 pés coqueiros ,sendo R$ 50,00(cada),03 no bairro de Gameleira e 07 em Lucena,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2016 | 600.00 | 00098323865434 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha, Lucena-PB, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2016 | 350.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de material para retroescavadeira, secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2016 | 1680.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 28 carradas de aterro destinadas para contenção de alagamentos nas ruas do Bairro em Lucena e comunidade Maria Rita em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2016 | 200.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2016 | 1500.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 4ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2016 | 11093.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/06 a 20/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2016 | 150.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | valor referente a concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2016 | 350.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2016 | 350.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2016 | 350.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2016 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2016 | 200.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 cada, para viagens realizadas á João Pesssoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2016 | 200.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 200,00 para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2016 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2016 | 350.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2016 | 350.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2016 | 350.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2016 | 350.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 350,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2016 | 200.00 | 00005654192426 | ROSIMERE DA CUNHA COSTA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2016 | 200.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2016 | 200.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2016 | 200.00 | 00004682727478 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 ,cada para viagens á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2016 | 350.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2016 | 5000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | Valor referente a uma locação de uma caçambão trucado,de placa KGT-9019,durante o mês de maio de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA,deste municipio.Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2016 | 1000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviços prestados na pintura da praça do Conjunto Manoel Marinho,neste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa nos dias 20 e 21 de Junho de 2016 para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço prestado na divulgação móvel das festividades juninas da comunidade de Gameleira,Costinha e Lucena,deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2016 | 500.00 | 00087373106404 | CEDIOMAR SILVA EVANGELISTA | valor referente a contribuição financeira para relização da 10º Edição da Trilha da Solidariedade,Off Road,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa e Cabedelo, bancos caixa e Brasil e contador em João Pessoa,nos dias 22 e 23 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2016 | 600.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento com 60 refeições, destinadas aos funcionarios da Secretaria de administração deste Munipio, durante os meses de abril,maio e junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | valor referente aos honorário arrecadados nas ações de execuções fiscais de IPTU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no Valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2016 | 350.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2016 | 1596.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | valor referente a confecção de 1.330 impressões em fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2016 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | Valor referente aos serviços prestado na sonorização fixa do 2º Forum do Selo UNICEF deste municipio,realizado no di 02 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/06/2016 | 450.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veiculo Gran Lavina de placa OXO-2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/06/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a João Pessoa a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2016 | 22011.44 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM, no mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002163 | 23/06/2016 | 230.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 10 sacos de cimento para manutenção da EMEF Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2016 | 300.00 | 00005110117411 | EMANOELA DA GUIA DAVI GOMES | valor referente ao estágio na EMEF Américo Falcão no Programa de EJA no período da noite e no Programa de Ensino Infantil no período da tarde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/06/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a Receita Federal, Banco do Brasil e contador,nos dias 14,17,20 e 23 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2016 | 200.00 | 00003119686433 | VALCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA GALVÃO | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 cada para deslocar João Pessoa para participar de um treinamento,nos dias 15 e 16 de junho de 2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que ora se empenha para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2016 | 10564.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que ora se empenha para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2016 | 52827.46 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2016 | 1699.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2016 | 633.00 | 18263643000193 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ME | valor referente ao serviço de confecção de uma placa inox e granito destinada a praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/06/2016 | 572.40 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente ao fornecimento de pintas destinados a praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2016 | 952.55 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor que ora se empenha referente ao fornecimento de refrigerantes, gelo e copos descatávies, para a sec. de turismo deste municipio, para inauguração da praça Everton Arthur Santos dos Anjos, no dia 23 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2016 | 18624.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2016 | 62.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do 10.336-5 (Fundo Especial), conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a cidade do Recife-PE, para tratar de assuntos desta prefeitura, em 27 de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino,da comunidade Guia,Costinha á Lucena centro,no turno da manhã no mês de JUNHO de 2016,conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2016 | 6968.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de energias dos prédios públicos da sec. de educação do municipio de Lucena, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2016 | 4095.58 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2016 | 1025.64 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2016 | 870.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AO 7º ARRAIÁ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2016 | 750.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AO ARRAIÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 835.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PÉ DE SERRA, NA TRADICIONAL FESTA DA COLONIA DE PESCADORESZ-5 DE LUCENA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2016 | 5000.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ SAUDADE", NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, REALIZADA NO DIA 28/06/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2016 | 800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DE LUCENA À CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA, ETERNO AMOR, PARA PARTICIPAR DE UMA ELIMINATÓRIA DE CONCURSO DE QUADRILHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2016 | 250.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCISCO MARTINS BASTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DE SAÕ PEDRO NA COLÔNIA DOS PESCADORES Z5, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2016 | 2146.55 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2016 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 01(uma) caixa de macha para o veiculo pickup corsa de placa cdv-1742, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2016 | 143.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a Campina Grande para participar de um encontro, nos dias 27 e 28/06/2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a cidade de Campina Grande para participar de um encontro,nos dias 27 e 28 de junho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2016 | 189.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário de Administração para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, TCE e Escritório do Contador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2016 | 212.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/06/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2016 | 675.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais de construção (cimento e tijolo) destinados a manutenção do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2016 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar à João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2016 | 467.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças e lubrificantes destinadas ao veiculo pickup corsa de placa cdv-1742 da sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 2000.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | valor referente a apresentação artística da Banda "Swing Nordestino" na tradicional Festa de São Pedro em Costinha no dia 02/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 4500.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | valor referente a apresentação artística do cantor "Osmídio Neto & Banda" na tradicional Festa de São Pedro em Costinha no dia 02/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2016 | 15777.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de maio de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 460.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) sacos de cimentos destinados a manutenção de ruas no bairro novo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2016 | 12014.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2016 | 91771.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2016 | 19980.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2016 | 97174.21 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente a 5º medição dos serviços executados em pavimentação com a conclusão da Rua Luiz de Souza Falcão, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/Cidades, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2016 | 490.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de peças para veículos da secretaria de Infra Estrurura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2016 | 560.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente aos serviços prestados na realização de 05 (cinco) viagens sendo uma à Guarabira, três parsa João Pessoa e uma à Bayeux serviço da secretaria de Turismo, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 1889.15 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de refrigerantes, gelo e descatávies, para a sec. de turismo deste municipio, para comemoração de São Pedro desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2016 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 49º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de junho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4.110-6, período de apuração 30/06/2016, vencimento 30/06/2016, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 17199.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 15340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 144.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 841.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de Junho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2016 | 914.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de Junho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2016 | 561.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF, no mês de Junho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2016 | 118.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4.110-6, conforme extrato bancario do mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 2413.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de junho de 2016. conforme extrato bancário do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2016 | 7211.42 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 121/06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de junho de 2016, conforme débito em 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2016 | 42.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, em 07/06/2016, conforme estrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2016 | 255.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2016 | 62.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2016 | 62.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2016 | 317.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos - agentes políticos, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2016 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 35640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 34839.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2016 | 70103.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2016 | 10390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2016 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 14655.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 225691.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 64794.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2016 | 92.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente MDE - 12110-X, conforme extrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2016 | 33.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2016 | 15.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente MDE - 29-0, conforme extrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2016 | 12585.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para participar de uma reunião dos projetos da agricultura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2016 | 2576.20 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 250kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 462kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2016 | 1190.80 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 308kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 150kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2016 | 1957.80 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 314kg de coco seco (a R$ 2,60kg), 171kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 97kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2016 | 977.60 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 376kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2016 | 2377.40 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 250kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 358kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2016 | 600.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 200kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2016 | 1266.20 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | valor referente a aquisição de 128kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 231kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2016 | 1004.80 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 33kg de coentro (a R$ 6,00kg), 27kg de pimentão (a R$ 6,00kg) e 248kg de milho verde (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 220kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg) e 150kg de coco seco (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2016 | 250.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2016 | 600.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de comidas típicas destinadas a Festa de São Pedro em Lucena, no dia 28/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio de premiação e arbitragem da 2ª etapa do Campeonato de Futebol Amador em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2016 | 715.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na apresentação artística na quadra poliesportiva no distrito de Fagundes neste municipio, em comemoração ao São João no dia 23/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2016 | 675.00 | 00003079671406 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente a confecção de 45 metros de pedras para meio fio para a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00056932480468 | EVERALDO ELEOTÉRIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado mão de obra da base da caixa d'água da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2016 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão), pertencente a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2016 | 950.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | valor referente ao serviço prestado no reparo do piso da calçada da Colônia dos Pescadores Z5 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2016 | 980.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção e centagem de 70 metros de meio fio para a praça Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2016 | 3125.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da base da caixa d'água da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2016 | 4208.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/06 a 30/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002290 | 04/07/2016 | 30209.00 | 18245990000193 | CAIS CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS - EIRELI - ME | valor referente a complementação do pagamento pelos serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do municipio de Lucena - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2016 | 2290.65 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2016 | 2353.64 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/06 a 30/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2016 | 800.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 150kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg) e 125kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2016 | 579.19 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de maio de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2016 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2016 | 2262.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/06 a 30/06/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2016 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço deste secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2016 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a joão Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2016 | 200.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | valor referente a complementação salarial, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2016 | 120.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2016 | 620.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator Valmet da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2016 | 3466.32 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria,nos 07,08,11 e 12/07/2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2016 | 420.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | valor referente ao serviço de encanamento da rua de Mento em Fagundes e na rua Agricio Jose de Lima, no Bairro Novo, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2016 | 750.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados ao revestimento de cadeiras do gabinete do prefeito desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Energisa em João Pessoa para tratar de assuntos desta prefeitura,nos dias 04 e 05 de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2016 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2016 | 710.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias da conta corrente da DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 05 a 08/07/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2016 | 535.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2016 | 1050.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manuteção do veículo de placa OGC5419 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2016 | 650.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária da conta FUNDEB 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2016 | 2900.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | valor referente ao serviço prestado na manutenção dos veículos de placas: OGC5419, OFA7030 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2016 | 280.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente ao serviço de manutenção de impressora mais reparo no sistema de tinta e reset de programação na impressora Epson da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/07/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/07/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/07/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/07/2016 | 704.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/07/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2016 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/07/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/07/2016 | 2500.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | valor referente a locação de minitrio elétrico na divulgação da festa de São Pedro e inauguração da praça do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/07/2016 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/07/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2016 | 3108.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente ao recolhimento de PASEP, descontado na conta do FPM 4.110-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/07/2016 | 617.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de 25 sacos de cimentos e 3 sacos de cal destinados a manutenção do calçamento da rua do Millenium neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/07/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/07/2016 | 855.58 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a veículos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/07/2016 | 704.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/07/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/07/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/05 a 30/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2016 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2016 | 1454.10 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a aquisição de materiais destinados a sec. de Administração , deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2016 | 290.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 1 bateria zetta para o veículo Corsa de placa CDV1472 da secretaria de Infra Estrurura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário de Administração para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, TCE e Escritório do Contador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2016 | 829.70 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que ora se empenha para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2016 | 2.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2016 | 2486.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2016 | 4822.44 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2016 | 1520.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio de premiação e arbitragem da 2ª etapa do Campeonato de Futebol Amador em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 08/06/2016 á 08/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/06/2016 á 08/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/06/2016 á 08/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2016 | 2400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços de manutenção, lanternagem e suspensão do veículo de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2016 | 1086.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2016 | 150.00 | 00009256878470 | JANEARA BARBOSA DORNELAS | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 150,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2016 | 97323.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2016 | 29786.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 06/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2016 | 36212.90 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa dos servidores vinculados a Secretaria de Educação, retido em cota do FPM, no mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002361 | 11/07/2016 | 2642.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002362 | 11/07/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002363 | 11/07/2016 | 4634.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002364 | 11/07/2016 | 4596.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002365 | 11/07/2016 | 4710.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002366 | 11/07/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002367 | 11/07/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2016 | 1500.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | valor referente ao serviço e mão de obra de embuchamento do veiculo de placa: OFA-7030/OGB-3370 e arquiamento do veiculo de placa OEY-7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a 2ª parcela do convênio de nº 006/2006 destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2016 | 549.23 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/06 a 11/07/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2016 | 544.00 | 00006121864400 | TANIA MARIA BARBOSA | Valor referente ao complemento salarial do mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2016 | 620.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço prestado na retirada de xerox e escaneamento dos documentos da sec. de turismo, esporte e lazer,gravações de vinhetas para inauguração da praça Everton Arthur em Costinha e festa de São João na quadra de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada com objetivo de tratar de assuntos referentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2016 | 203.84 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2016 | 1903.00 | 00004801422462 | BRUNO MATIAS BARBOSA | Valor referente ao serviço prestado no nivelamento de aterro e colocação de gramas na praça Manoel Marinho em Costinha, Lucena -PB,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2016 | 5921.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/07 a 10/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2016 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2016 | 16720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA-2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2016 | 600.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM E PLATOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR8716, destinado a cojunholeta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de junho de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2016 | 800.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2016 | 86910.94 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte empresa, vinculados a esta prefeitura, retido em cota do F.P.M. no mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2016 | 86.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2016 | 550.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | valor referente ao serviço prestado com 02 viagens sendo 01 para João Pessoa e 01 para Mamanguape a serviço do gabinete e secretaria de finanças,durante o mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2016 | 480.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado com equipe de segurança nos festejos de São Pedro na Colonia de pescadores,durante o dia 28/06/2016 neste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2016 | 800.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação, deste municipio referente a dois meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena/PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2016 | 1800.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 10 viagens transportando alimento da Estiva do Geraldo para o Banco de Alimentos deste municipio e em entregas de alimentos para entidades deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2016 | 2579.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/07 a 10/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2016 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos, junto a esta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias dos meses de maio e junho de 2016 neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2016 | 1900.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | valor referente a locação do espaço do Arrastão com mesas, cadeiras e 4 tendas para a realização do 2º Fórum Comunitário do Selo Unicef no dia 02/06/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2016 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2016 | 600.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | Valor referente aos serviços prestado na sonorização fixa no Arraia da Educação no Ginásio da Escola Américo Falcão neste município, realizado no dia 21 de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2016 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2016 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | valor referente a uma contribuição financeira para os agricultores participarem da feira da EMATER em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2016 | 200.00 | 00006121864400 | TANIA MARIA BARBOSA | Valor referente a quatro diárias para viagens realizadas à João Pessoa, a serviço da secretaria de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2016 | 150.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para participa r de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2016 | 2850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW Voyage completa, de placa: QFL-9000, durante de mês de maio de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2016 | 978.78 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE-6106, relativo ao mês de junho de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00009615129461 | ISABEL FERRAZ VALE DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo March de placa QFC4650 para a sec. de administração e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis,referente ao mês de junho de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2016 | 80.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria 20-7, conforme extrato bancário do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA, deste Municipio durante o mes de junho 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia deste municipio , durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, neste muicípio, no mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2016 | 3121.96 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a saveiro de placa MPX-0012 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2016 | 231.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | valor referente aos serviços prestados no veículo saveiro de placa MPX-0012 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2016 | 4019.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2016 | 1750.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço de troca de engate do trator Massey Ferguson,troca cubo da retro escavadeira,troca dos semiaveis e revisão do sistema hidraulico da retro,veiculos da sec.infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2016 | 2300.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado na SEINFRA, para coleta de lixo neste municipio durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2016 | 3192.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | valor referente a aquisição de tubos PVC água soldavel CL15 destinados a distribuição de água nas ruas da quadra de esportes e na rua de Paulo Morais , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2016 | 3857.25 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | valor referente a aquisição de tubos PVC água soldavel CL15 destinados a canalização de águas da comunidade da Guia/Lucena-PB,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento a Cabedelo e João Pessoa para tratar de assuntos junto ao contador,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2016 | 200.00 | 00070180791443 | ANA IRIS ARAUJO FREITAS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento a Cabedelo e João Pessoa para tratar de assuntos junto ao contador,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2016 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2016 | 1960.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel em eventos do municipio e divulgação de inauguração da praça Everton dos Anjos em Costinha e torneios de beach soccer em Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2016 | 150.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | valor referente a concessão de 03 diarias no valor R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2016 | 880.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Américo Falcão, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2016 | 360.00 | 00005834146481 | LEIVSON FERREIRA DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado na manutenção na parte hidráulica da EMEF Gilberto Inácio em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2016 | 180.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2016 | 160.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2016 | 200.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2016 | 500.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias no mês de junho de 2016, para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2016 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2016 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária pade educação do estado ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2016 | 1100.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio de premiação e arbitragem da 1ª etapa do Campeonato de Futebol Amador em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2016 | 290.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | valor referente ao serviço de rebobinamento em um motor bomba de 3CV/2 polos - trifásico do campo de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa nos dias 14 e 15 de Junho de 2016 para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2016 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2016 | 1384.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2016 | 1324.40 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo de 100 e 200 litros, papel higienico, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2016 | 920.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | valor referente ao serviço de reforma de 2 pneus do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/07/2016 | 600.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | valor referente a locação de um galpão para armazenar 34.800kg de feijão do Banco de Alimentos, durante 20 dias do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2016 | 4139.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | valor referente a aquisição de materiais para confecção de uniformes dos alunos da rede municipal,deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/07/2016 | 39646.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do fundeb (professores: Ricardo Rocha Barros/outros), relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2016 | 40536.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do contratados do fundeb 40% (Tereza Cristina Pereira da Silva/outros), relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/07/2016 | 778.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2016 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2016 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar à João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de turismo do Estado da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 19 a 22/07/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/07/2016 | 381.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esportes e Recursos Naturais, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2016 | 2210.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | Valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de troféus, medalhas e bolas, destinadas a realização de torneio dos Trabalhadores em Costinha, realizado no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/07/2016 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa e móvel na tradicional festa da Colonia de pescadores de lucena, neste município, realizado no dia 28 de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2016 | 445.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulação Institucional e Política, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/07/2016 | 789.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2016 | 150.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos destaedilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2016 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2016 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador para participar de um treinamento , nos dias 14 e 15 de julho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e contador em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento a Cabedelo e João Pessoa para tratar de assuntos junto ao contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2016 | 277.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2016 | 5242.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2016 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para a compra de peças para os veiculos da Secretaria da Seinfra, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na confecção de um tanque de combustivel de ferro fundindo recondicionado para o trator 85, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado de troca de um tanque de combustivel de ferro fundido e uma urna da embreagem e outros pequenos serviços e despesas de viagem para conclusão do serviço na SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | valor referente ao serviço prestado na cofecção de uma urna da embreagem recondicionada para o trator 85, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2016 | 5000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de uma caçambão trucado de placa KGT9019, durante o mês de junho de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor referente ao transporte de 28 carradas de aterro para o conjunto Manoel Marinho na comunidade de Costinha,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2016 | 716.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisicao de materiais destinados a roçadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2016 | 180.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção na roçadeira Husqvama 345fr e na roçadeira Toyama, da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2016 | 1300.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2016 | 241.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisicao de materiais destinados a roçadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2016 | 475.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisição de materias destinados a roçadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/07/2016 | 634.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de oleo mult-g 20L, destinados aos veiculos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2016 | 350.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil para alimentação e acervo fotográfico para o site da prefeitura de Lucena durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2016 | 110.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 01/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2016 | 869.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2016 | 5841.44 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC60.RET., debitado na conta do FPM, no mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para viagens realizadas à João Pessoa nos dias 19 e 20/07/2016 a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2016 | 100.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2016 | 1350.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | valor referente ao serviço prestado na locação de um palco e 3 tendas, destinadas ao inicio do torneio do campeonato amador em Lucena no dia 12 de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2016 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 04 diária no valor de R$ 50,00, cada para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2016 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Campina Grande para participar da primeira etapa da Formação das Comissões Coodenadoras Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/07/2016 | 11777.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/07 a 20/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/07/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo a mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/07/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, nos dias 20 e 21/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2016 | 830.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de cimentos e tijolos destinados a confecção de uma base para a caixa dágua do Comunidade da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/07/2016 | 8710.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/07 a 20/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/07/2016 | 420.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de Roundup 20 lt destinado a eliminação do mato na BR-008, deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/07/2016 | 590.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/07/2016 | 300.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de 50 metros de mangueira tramontina cristal, destinada a praça do manoel marinho, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/07/2016 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa nos dias 19 e 20 de junho 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/07/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar ao escritório do Contador em João Pessoa e Tribunal de Contas do Estado, no dia 21 de Julho de 2016 para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/07/2016 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo,nos dias 11,13,15,18 e 22 de julho de 2016 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/07/2016 | 7950.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | valor referente a locações de mesas, tendas e palco para a Festa de Santo Antonio em Gameleira, Festa de São Pedro na Colônia de Pescadores em Lucena e Festa de São Pedro em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2016 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos da rede municipal de ensino, para pontos turiscos de João Pessoa (Estação Ciências, Espaço Cultural, Bica e Ponta do Seixas), nos dias 08 e 09 de junlho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/07/2016 | 1540.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de junlho e agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/07/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/07/2016 | 590.50 | 00072653639491 | MARIA DE LOURDES GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 2015/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/07/2016 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diárias no Valor de R$ 150,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009314473481 | Kleitiane Balduino da Silva | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para participar de uma reunião sobre o banco de alimentos , desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2016 | 1482.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas,rolos, massas, etc, destinados a secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2016 | 1465.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | Valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de redes, bolas de campo, futsal e vôlei, destinadas a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2016 | 1871.46 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | valor referente ao fornecimento de refrigerantes, gelo e descatávies, para a sec. de turismo deste municipio, para comemoração de São Pedro de Costinha no dia 02 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2016 | 207.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviços de xerográfica, impressão, cópias, encadernação e xerografia para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002542 | 25/07/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios prestados a esta edilidade, referente ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2016 | 257.40 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2016 | 900.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de refeições (90 almoço) para o pessoal do DER, durante operação tapa buraco neste município, referente aos meses de abril e maio doo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2016 | 600.00 | 00095368132468 | VAGNER DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) DEGRAUS NA PRAÇA PUBLICA DO CONUNTO MANOEL MARINHO, NA COMUNIDADE DE COSTINHA, PARA DAR ACESSO AOS PEDESTRES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2016 | 950.00 | 00010573044414 | JOSÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE COSTINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002550 | 26/07/2016 | 38626.66 | 18582919000104 | C2C CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2016. | 00042016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2016 | 1000.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | valor referente ao serviço prestado na sonorizaçãode 2016 de partidas do campeonato de futebol amador 2016 do municipio de Lucena -PB,no Estadio O Toscanão durante o mês julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2016 | 250.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | valor referente aos serviços de revisão e mecânicaem um motor bomba de 5CV/2 polos, da irrigação do campo de futebol Toscanão de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2016 | 950.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | valor referente ao serviço prestado na locação de 06 tendas e 05 conjuntos de mesas,para o apoio e realização dos jogos do campeonato de futebol amador do município de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00060326441468 | LUCIANO GOUVEIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 BANCOS DE ENCOSTOS, DESTINADOS A PRAÇA DE FAGUNTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2016 | 420.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados de recarga de 8 toners HP e Samsung da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2016 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na remanufatura de 2 toners HP CE2778A,e manutenção de 2 impressoras da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2016 | 1890.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | valor referente ao serviço prestado na colocação de 150m de pavimentação em paralelepipedo na na estiva do geraldo, e na reposição de 60m de calçamento na rua Millenium,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2016 | 144.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/07/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2016 | 213.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/07/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2016 | 191.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse - 10.344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 29/07/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2016 | 100.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado em uma viagem para João Pessoa transportando o diretor de Agricultura deste município para tratar de assuntos interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2016 | 262.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente ao fornecimento de eletrodo destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2016 | 1740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | valor referente a aquisição de 4 pneus destinados ao micro ônibus de placa OGC-5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2016 | 200.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 1145.84 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente a aquisição de peças para o micro onibus de placa OEY-7623 da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 360.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente ao serviço prestado na manutenção no micro onibus de placa OEY-7623 da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 34231.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2016 | 10140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 14655.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 232744.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 70653.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 66597.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 36220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme extrato bancário do mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2016 | 59.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme extrato bancário do mês 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2016 | 16.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 12885.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2016 | 1980.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de junlho e agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2016 | 1000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço prestado na reforma dos vestiarios do campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2016 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2016 | 2515.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2016 | 81.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de maio de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de junho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2016 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de julho de 2016. conforme extrato bancário do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 50º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo,nos dias 28 e 29 de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a despesa de contribuição de iluminação pública , conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2016 | 17251.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2016 | 15840.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2016 | 230.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2016 | 114.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2016 | 373.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2016 | 229.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2016 | 8396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 19/07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de julho de 2016, conforme débito em 19/07/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2016 | 6229.82 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2016 | 42.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | A emissão deste empenho é em complementação a NE 2183 por empenhamento a menor, referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a Campina Grande para participar de um encontro, nos dias 27 e 28/06/2016,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2016 | 76.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4.110-6, conforme extrato bancario do mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2016 | 567.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Julho de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2016 | 924.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Julho de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2016 | 851.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Julho de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2016 | 1160.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Julho de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2016 | 547.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Julho de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos - agentes políticos, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2016 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 29,01 e 02 de julho de 2016 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2016 | 13945.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2016 | 20260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2016 | 90914.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2016 | 15714.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2016 | 7300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2016 | 180.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 45,00 cada, para se deslocar ao Tibunal de Contas em João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2016 | 4234.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2016 | 4715.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da sede da SEINFRA, bueiros e praças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, em 01/07/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2016 | 9.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente Convênio Estado - 39.484-x, em 27/07/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2016 | 50.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2016 | 2517.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/07 a 31/07/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2016 | 375.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | valor referente a aquisição de 25 metros de lona, destinada a sec. de agricultura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2016 | 7230.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/07 a 31/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2016 | 280.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 140,00 cada, destinadas a secretária de educação para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2016 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino,da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 de julho a 01 de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2016 | 200.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2016 | 7133.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/07 a 31/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2016 | 115.00 | 00070881502472 | DERSULINO BERNARDO DA CRUZ | valor referente a complementação de proventos, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2016 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão), pertencente a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/06 a 31/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2016 | 600.12 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 34,80kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 157,20kg de coco seco (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2016 | 1648.10 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 192,80kg de coco seco (a R$ 2,60kg), 140,70kg de batata doce (a R$ 2,60kg), 150kg de goiaba (a R$ 4,00kg), 10kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) e 25,50kg de pimentão (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2016 | 560.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | valor referente a aquisição de 200kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2016 | 5607.40 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 362,40kg de maracujá (a R$ 5,50kg), 600kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), 100kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), 5,70kg de pimentão (a R$ 6,00kg) e 30kg de coentro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipalde ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2016 | 600.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 150kg de goiaba (a R$ 4,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2016 | 260.10 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 86,70kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2016 | 560.00 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | valor referente a aquisição de 200kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2016 | 1524.08 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 168kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 230,80kg de batata doce (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2016 | 1014.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 313,30kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg) e 28,50kg de batata doce (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2016 | 1053.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 lona de freio e 1 bomba água motor do micro ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados transportando alunos da IFPB para João Pessoa, substituindo o ônibus de placa OFA7030, durante o mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2016 | 600.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização móvel das matérias da sec. de turismo, esporte e lazer deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2016 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2016 | 450.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. administração e Finanças da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada a Recife-PE com objetivo de tratar de assuntos referentes a esta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2016 | 450.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 9 pés coqueiros (R$ 50,00 cada), 3 no bairro de Gameleira e 6 no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2016 | 640.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de cimentos, areia fina e vergalhão destinados a manutenção de uma base para a caixa dágua do Comunidade da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2016 | 1700.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço prestado na empleitada de roço nas laterais da estrada que liga Tabapara até a divisa de Lucena a Pacaré (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE0261, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2016 | 150.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2016 | 600.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de 1 conjunto de válvula para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2016 | 2118.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Valor referente a aquisição baldes de oleos karter e turbo plus, balde de graxa e óleo freio, para os veiculos da secretaria de Infra-estrutura do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/08/2016 | 918.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2016 | 1900.00 | 00056932480468 | EVERALDO ELEOTÉRIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no aumento da base da caixa d'água da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/08/2016 | 500.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa-estágio do curso de Economia, durante o mês de julho de 2016 na sec. de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/08/2016 | 326.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/08/2016 | 350.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 175,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a João Pessoa a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2016 | 600.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | valor referente aos servicos prestados na apresentação artistica nos festejos de São João na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural) neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2016 | 1000.00 | 19296023000113 | ANTONIO SERAFIM PONTES | valor referente ao serviço prestado na manutenção e reposição de peças do sistema hidráulico do Estádio de Futebol "Antonio Toscano de Brito" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/08/2016 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/08/2016 | 2.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de agosto de 2016. conforme extrato bancário da Receita BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2016 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2016 | 800.00 | 25014496000183 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | valor referente aos serviços de locução institucionais e de comunicação do municipio de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2016 | 600.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de comidas típicas destinadas a Festa de São Pedro em Costinha, no dia 02/07/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena/PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2016 | 360.00 | 00085493031434 | JAIR TRAJANO DA SILVA | valor referente ao serviço em viagens a Cruz do Espírito Santo para uma reunião na Conab e para o Assentamento do Jardim com a equipe da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 08/07/2016 á 08/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/07/2016 á 08/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/08/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/07/2016 á 08/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2016 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2016 | 195.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE-6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/08/2016 | 5440.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | valor referente a aquisição de tubos destinados para SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2016 | 500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviços prestados na empreitada global da pintura da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2016 | 3802.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | valor referente a aquisição de materiais para confecção de uniformes dos alunos da rede municipal,deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/08/2016 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente ao serviço prestado na substituição do onibus de placa MNB-1160 pelo onibus de placa HVA-3425, transportando alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2016 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2016 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/08/2016 | 3590.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente a reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002722 | 09/08/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002723 | 09/08/2016 | 2642.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002725 | 09/08/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002726 | 09/08/2016 | 6127.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002727 | 09/08/2016 | 6099.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002729 | 09/08/2016 | 5979.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002730 | 09/08/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/08/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI-3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/07 a 11/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2016 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | valor referente a uma contribuição financeira para os agricultores participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente 4ª/7 parcelas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2016 | 500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviços prestados na empreitada global da pintura da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/08/2016 | 2540.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/08/2016 | 544.00 | 00006121864400 | TANIA MARIA BARBOSA | Valor referente ao complemento salarial do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2016 | 1320.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho e agosto (6ª rodada da 1ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2016 | 3900.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | valor referente a aquisição de fogos de artifícios destinados as festividades juninas de Santo Antonio e São Pedro em Lucena e Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/08/2016 | 2830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW Voyage completa, de placa QFL9000, durante de mês de junho de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK 4X4 completa, de placa QFE-6106, durante de mês de julho de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/08/2016 | 1236.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento a João Pessoa e tribunal de contas do estado,no dia 08 e 09 de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2016 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 180,00 cada, para se deslocar a Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2016 | 507.78 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, código de pag. 2402, compt. 04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2016 | 521.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4110-6, período de apuração 22/12/2015, vencimento 06/04/2016, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2016 | 10758.57 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2016 | 4167.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2016 | 22473.87 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte empresa, vinculados a esta prefeitura, retido em cota do F.P.M., no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2016 | 13031.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 003 do acordo 00014/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2016 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao acordo do pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2016 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2016 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | valor referente ao acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil) com retirada de pendências do CAUC, certidões, apoio administrativo ao RH e Sec. de Finanças e Transmissão de arquivos juntos a RFB, PGFN, INSS, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2016 | 1200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa do campeonato de futebol amador realizado nos meses de julho e agosto de 2016 da 1ª fase, da secretaria de turismo deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2016 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, cada para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2016 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, cada para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2016 | 27911.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2016 | 141558.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 07/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2016 | 494.20 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 reservatorio de agua,oleo hidraulico, tampa reservatorio, lona freio, rebite destinados ao micro placa OSA-7030 da sec de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2016 | 23643.29 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de INSS - parte empresa dos servidores vinculados a Secretaria de Educação, retido em cota do FPM, no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2016 | 200.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2016 | 330.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente ao fornecimento de tintas destinadas a manutenção da pintura da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2016 | 160.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados na remanufatura de 4 toners HP da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00006252336467 | JOSIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na construção de uma parada de onibus no acentamento Oteiro de Miranda,neste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2016 | 240.00 | 00008434601486 | EDMAR SILVA DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado de roça na estrada que liga Tabapara a Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2016 | 2060.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de tijolos,cimento e cascalhinho destinados a calçada da praça Estiva de Geraldo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2016 | 16720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2016 | 360.00 | 00070142214426 | RIALISSON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza de valas nas ruas de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2016 | 545.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Corsa de placa CDV1742, da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de roço da estrada da Estiva do Geraldo a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2016 | 648.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | valor referente a aquisição de 15 troféus madeira destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2016 | 180.00 | 00010174816448 | KAROLLAINE INÁCIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2016 | 476.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do estádio de futebol "Antonio Toscano de Brito", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2016 | 560.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado em 4 viagens: para João Pessoa e Guarabira transportando o diretor e secretária de Agricultura deste município para tratar de assuntos interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2016 | 67.55 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | Valor referente aos servicos prestados na aquisição de selos para envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2016 | 660.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho e agosto (7ª rodada da 1ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias dos meses de maio e julho de 2016 neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/08/2016 | 38096.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2016 | 42032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (ANDREIA NUNES FERREIRA/OUTROS), relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK-8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 75,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2016 | 410.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a Retro-escavadeira da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2016 | 5611.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETADOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a praça do conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2016 | 200.00 | 00070180791443 | ANA IRIS ARAUJO FREITAS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento a Cabedelo e João Pessoa para tratar de assuntos junto ao contador,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2016 | 150.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | Valor referente a concessão de 03 diarias no valor R$ 50,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de juLho de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2016 | 10217.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/08 a 10/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/08/2016 | 2400.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | valor referente ao fornecimento de 40 carradas de barro,para ruas vicinais nos loteamentos Praia Bela,Praia Bonita e Bairro Maria Rita em Fagundes- Lucena- PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço prestado na aberturas de valas desobistrução de bueiros e roços na estrada que liga Lucena e toda zona rural deste municipio,durante o mes de julho de 2016, comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2016 | 5566.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2016 | 880.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | valor referente aos serviços prestados como vigilante na praça publica Everton Artur, no conjunto Manoel Marinho, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/08/2016 | 9475.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/08 a 10/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2016 | 4250.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do veiculo de placa OGE-4957 da sec de educação, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/08/2016 | 1370.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 2 baterias para o ônibus de placa MNR-7409 e NQR-2928, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2016 | 2790.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | valor referente a aquisição de 1 freezer horizontal destinado a EMEF Américo Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2016 | 1100.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na divulgação movel do campeonato de futebol amador realizado nos meses de julho e agosto de 2016,referente a 7ª e ultima semana da 1ª fase, da secretaria de turismo deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2016 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa nos dia 15 de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/08/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa nos dias 08 e 09 de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/08/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/08/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis, relativo ao mês de julho de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/08/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/08/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imovel onde funciona a secretaria de Turismo deste Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/08/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/08/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/08/2016 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | valor referente a concessao de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas para deslocamento de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/08/2016 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/08/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/08/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/08/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR-8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/08/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA-2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/08/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, neste muicípio, no mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2016 | 2300.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado na SEINFRA, para coleta de lixo neste municipio durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/08/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia deste municipio , durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/08/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2016 | 1200.00 | 19476884000183 | JANAINA DE MELO | valor referente ao serviço de bomba injetora e bicos no trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/08/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/08/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/08/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/08/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2016 | 407.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic. atras. e seg. obrigatório 2016 do veiculo Micro Ônibus de placa OGC7967 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016 e seguro obrigatório 2016 do veículo Micro Ônibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/08/2016 | 727.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic. atras., seguro obrigatório 2016 e PRF do veículo micrão de placa OGE4957 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 11 viagens transportando alimento da Estiva do Geraldo para o Banco de Alimentos deste municipio e em entregas de alimentos para entidades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2016 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/08/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2016 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária de educação de Lucena/João Pessoa para participar da 2ª Etapa da Formação das Comissões Municipais de Avaliação e Monitoramento dos Planos Municipais de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2016 | 500.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias no mês de julho de 2016, para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2016 | 2450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | valor referente ao serviço de intervenção técnica em sete cronotacógrafos nos veículos da sec. de educação deste municipio, placas: OGC5419, OFA7030, NQK2928, OGB3370, OGE4957, OGC7967 e OEY7623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/08/2016 | 180.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | valor referente ao serviço de recarga de extintor dos micro ônibus de placas: OGC5419, NKQ2928 e OEY76223, pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/08/2016 | 1800.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho e agosto (8ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/08/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento ao Tribunal de Contas do Estado em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/08/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, e ao tribunal de contas do estado, nos dias 18 e 19 de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/08/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa nos dia 18 de agosto e ao contador no dia 19/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/08/2016 | 7022.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/08 a 20/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2016 | 180.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/08/2016 | 8675.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/08 a 20/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2016 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/08/2016 | 120.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 60,00 reais cada, para participar de uma reunião dos projetos a sec de cultura desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2016 | 502.14 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 reservatorio de agua,lona freio, rebite destinados ao micro placa OGB-3370 da sec de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB-1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/08/2016 | 750.00 | 00016232577434 | CASTELIANO LIMA DA SILVA | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATEDNDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO NO POLO UNIVERSITÁRIO EM FAGUNDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/08/2016 | 525.04 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de julho de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2016 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa durante a 8ª e 9ª rodada da 2ª fase do campeonanto de futebol amador realizado nos meses de julho e agosto de 2016 neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/08/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço de assessor jurídico junto a esta edilidade, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/08/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2016 | 740.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/08/2016 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 09 e 10 de agosto do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/08/2016 | 1522.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente ao serviço de recargas de toner e cartuchos, manutenção em norbreak completo e compra de caixa de cd da sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/08/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e Tribunal de Contas em João Pessoa nos dias 22,23,e 24 de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/08/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade nos dias 24 e 25/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/08/2016 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente ao serviço prestado no transporte de pessoas em sua embarcação para os pontos turísticos do nosso municipio, durante os finais de semana do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/08/2016 | 1400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/08/2016 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Colegiado de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentavel da Zona da Mata Norte da Paraiba no dia 24 de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/08/2016 | 748.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de material (caibro, tabua), destinados a confecção de uma base para a caixa dágua no povoado da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/08/2016 | 4000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de uma caçambão trucado de placa KGT9019, durante o mês de julho de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/08/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor referente ao transporte de 28 carradas de aterro para o conjunto Antonio de Chico,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2016 | 3117.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a calçada da praça Estiva de Geraldo, pinturas no calçamento de Lucena, Fagundes e sede da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/08/2016 | 4095.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Campina Grande para participar do Forum Estadual de Dirigentes Municpais de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, no dia 25/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/08/2016 | 350.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil para alimentação e acervo fotográfico para o site da prefeitura de Lucena durante o mês de JUNHO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2016 | 300.00 | 00005110117411 | EMANOELA DA GUIA DAVI GOMES | valor referente ao estágio na EMEF Américo Falcão no Programa de EJA no período da noite e no Programa de Ensino Infantil no período da tarde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/08/2016 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento e alimentação de lucena à Campina Grande, para participar de um evento junto ao SEBRAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/08/2016 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, nos dias 25 e 26/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para deslocamento de Lucena para João Pessoa, a serviço desta edilidade, nos dias 25 e 26/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/08/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento e alimentação à cidade de Campina Grande, para participar de evento junto ao SEBRAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/08/2016 | 340.00 | 00010454370423 | JEFFERSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 02 9DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA (01 PARA A CONAB E 01 PARA O IBAMA) NOS DIAS 19 E 25 DE AGOSTO DE 2016, COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/08/2016 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/08/2016 | 1800.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho e agosto (9ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/08/2016 | 1170.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | valor referente ao serviço prestados como vigilante na secretaria da SEINFRA (garagem), durante o mês de julho e 10 dias do mês de agosto de 2106, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2016 | 1300.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço prestado na limpeza de valas e roço nas estradas que liga a comunidade do Caboclo a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2016 | 690.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRA E VASOURAS), DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANETS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002889 | 29/08/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 de agosto a 01 de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2016 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2016 | 1320.00 | 11104755000152 | ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | valor referente ao fornecimento de 60 camisas destinados ao desfile cívico de Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00001140741438 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS ALVES | valor referente a confecções de 25 botas, destinadas a Banda Marcial da Escola Maçom Luiz Franca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2016 | 1600.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do veiculo de placa OGE-4957 da sec de educação, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2016 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a João Pessoa a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2016 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para viagens realizadas para João Pessoa à serviço desta Secretaria de Educação, nos dias 29 e 30/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2016 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2016 | 300.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para comemoração do dia dos pais, dos funcionarios da Secretaria de administração deste Munipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2016 | 2372.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 51º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2016 | 17557.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de julho de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2016 | 83.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2016 | 15960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos (agentes políticos), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2016 | 10180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2016 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocamento a Cidade de Rio Tinto para participar do Colegiado de desenvolvimento Territorial Rural sustentável da Zona Rural da Mata Norte da Paraíba, no dia 24/08/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2016 | 14655.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2016 | 242892.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2016 | 65045.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2016 | 33865.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2016 | 70058.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2016 | 10140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2016 | 36470.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2016 | 3158.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2016 | 2979.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2016 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2016 | 950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - estatutário, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2016 | 13385.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2016 | 13358.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2016 | 92680.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2016 | 20260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2016 | 1750.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente ao serviço prestado no transporte e locomoção de funcionários do cartório eleitoral da 2ª zona - Santa Rita/PB, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2016 | 16084.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - efetivos, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2016 | 7300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | valor referente ao serviço prestado como inspetora de ônibus acompanhando os alunos da EMEF Américo Falcão, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2016 | 0.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária da conta do fundeb 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2016 | 143.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme extrato bancário do mês 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2016 | 192.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2016 | 145.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2016 | 215.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/08/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2016 | 624.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2016 | 429.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2016 | 418.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2016 | 76.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2016 | 860.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2016 | 573.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2016 | 1173.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2016 | 933.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de agosto de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2016 | 103.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4.110-6, conforme extrato bancario do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2016 | 8396.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 16/08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de agosto de 2016, conforme débito em 16/08/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2016 | 25.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2016 | 6530.87 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 23/08/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2016 | 17.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do SIMPLES NACIONAL 19.772-6, conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2016 | 17.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente IPVA Repasse - 12599-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2016 | 23.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente 39.484-X, conforme extrato bancario do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2016 | 24566.21 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO OGU CT O24530993, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2016 | 12607.00 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO OGU CT 0245642 36 2007, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2016 | 3668.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/08 a 31/08/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2016 | 250.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador para participar de um treinamento , nos dias 14 e 15 de julho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa para participar de um treinamento,nos dias 30 e 31 de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2016 | 11246.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/08 a 31/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente ao serviço prestado na substituição do onibus de placa OGE4957 pelo onibus de placa HVA3425, transportando alunos da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2016 | 100.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | valor referente a concessao de 01 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2016 | 250.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | valor referente a concessão de 05 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2016 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2016 | 11644.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/08 a 31/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | valor referente aos servicos prestados no transporte com 08 viagens, sendo 04 viagens da zona rural/Lucena e 04 de Lucena/João Pessoa, a serviço da SEINFRA, no veiculo de placa MNI-2932, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2016 | 2220.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente ao serviço prestado no transporte de 38 carradas de aterro para as ruas no distrito de Fagundes, Gameleira e Conjunto Manoel Marinho em Costinha, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2016 | 1075.00 | 00006252336467 | JOSIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza geral das valas da rua que liga Costinha ao distrito de Fagundes,neste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço nas laterais da estrada que da acesso a igreja da Guia neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2016 | 805.30 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a sec. de Administração deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2016 | 394.70 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de Administração deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar ao escritório do Contador em João Pessoa e Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena/PB, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2016 | 2999.98 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | valor referente aquisiçao de oleo diesel , destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2016 | 600.00 | 00010661007480 | RAY GOMES DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira em nome da Banda Marcial Jose Ribeiro da cidade de Bayeux,para o desfile civico que sera realizado no dia 02 de setembro de 2016,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para deslocamento e alimentação quando em serviço a esta prefeitura na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/09/2016 | 2789.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/09/2016 | 735.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCISCO MARTINS BASTO | valor referente ao fornecimento de lanches destinados aos integrantes das bandas marciais deste municipio durante o desfile civico realizado no dia 02 de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/09/2016 | 1500.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 5ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2016 | 600.00 | 00055436480497 | JOSE RAMOS DA COSTA SANTOS | valor referente aos servicos prestados na segurança durante o desfile civico no municipio de Lucena, que se realizou no dia 02 de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/09/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/09/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/09/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2016 | 5095.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor referente a 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo a mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para deslocamento de Lucena para João Pessoa, a serviço desta edilidade, nos dias 05 e 06/09/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003004 | 06/09/2016 | 5628.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de em todas as escolas da rede municipal deste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/09/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/09/2016 | 2500.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na confecção do fardamento escolar do ensino fundamental, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2016 | 2300.00 | 00005285174490 | KATIANE DAS NEVES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado a secretaria de educação na confecção do fardamento da educação infantil da rede publica municipal ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mes de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2016 | 2119.20 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | valor referente a confecção de 1.766 impressões em fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/09/2016 | 811.20 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | valor referente a aquisição de 200kg de batata doce (a R$ 2,60kg) e 112kg de coc seco (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/09/2016 | 630.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 210kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/09/2016 | 600.01 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 54,55kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 107,14kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/09/2016 | 803.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 146kg de maracujá (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/09/2016 | 422.80 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 151kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/09/2016 | 1381.20 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 160kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 179kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/09/2016 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a 3ª parcela do convênio de nº 006/2006 destinado ao Projeto "Leitura na Rede" firmado pela Prefeitura deste municipio com a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/09/2016 | 1008.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 10kg de coentro (a R$ 6,00kg), 61kg de batata doce (a R$ 2,60kg), 86kg de coco seco (a R$ 2,60kg) e 188,60kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/09/2016 | 400.01 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 24,05kg de batata doce (a R$ 2,60kg) e 64,90kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/09/2016 | 3776.74 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 346,49kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/09/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 100,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/09/2016 | 2290.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de baldes de óleo S499 trator,óleo hidra,óleo karter e balde graxa,destinados aos veiculos da secretaria de infra estrutura ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2016 | 1040.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão,alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias publicas, deste minicipio,durante o mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2016 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na sede da Energisa em João Pessoa ,no dia 08/09/2016 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/0/2016 á 08/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 08/08/2016 á 08/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/09/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/08/2016 á 08/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2016 | 1926.12 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 110kg de batat doce (a R$ 2,60kg), 40kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 273,10kg de feijão mulatinho (a R$ 5,20kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2016 | 1978.21 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 20kg de coentro (a R$ 6,00kg), 30kg de pimentão (a R$ 6,00kg), 105,76kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 103,51kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2016 | 100.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2016 | 1535.25 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 295,24kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/09/2016 | 1251.25 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente a aquisição de peças para o micro onibus de placa NKQ-2928, da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/09/2016 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/09/2016 | 561.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 1 lona de freio e 1 reservatorio de água para micro ônibus de placa OGE-4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/09/2016 | 400.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária de educação a Guarabira para participar de uma reunião junto a secretaria de educção do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003047 | 08/09/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI-3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/08 a 11/09/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2016 | 900.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho e agosto (11ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003048 | 09/09/2016 | 1300.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados transportando alunos da rede municipal de ensinom no periodo de 10 dias,substituindo o onibus que esta em manuntenção , conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2016 | 105258.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2016 | 22580.33 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2016 | 2662.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2016 | 10862.64 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2016 | 30190.93 | 29979036000140 | INSS | Referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2016 | 21538.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 002 do acordo 00022/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, nos dias 09,12,13 e 14 de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2016 | 3900.00 | 00043682430482 | JOZEMAR GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na lanternagem e correção de ferragem geral,na caminhonete D20 de placa MMU-6539 da secretaria de SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2016 | 477.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | valor referente ao servicos prestados na manutencao e reparo da bomba d´água do poço artesiano no sitio Saue, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/07 a 30/08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2016 | 180.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 1 caixa de papel ofício, destinada a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/09/2016 | 850.00 | 21473708000130 | PB AÇO - COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA ME | valor referente ao fornecimento de tubos ind. galv. e treliças para a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2016 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 150,00 cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2016 | 200.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de educação do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003078 | 13/09/2016 | 2642.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena - Pré-Escola (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003079 | 13/09/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da EJA (PNAE) do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003080 | 13/09/2016 | 6127.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003081 | 13/09/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003082 | 13/09/2016 | 6099.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003083 | 13/09/2016 | 5991.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003084 | 13/09/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2016 | 2240.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2016 | 5078.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01 a 10/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2016 | 900.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa no estadiio o Toscanão, em decorrência das partidas do campeonato de futebol amador, realizado nos dias 10 e 11/09/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2016 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço deste secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2016 | 10560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2016 | 2300.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado na SEINFRA, para coleta de lixo neste municipio durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE-6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2016 | 200.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2016 | 431.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção do trator new holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2016 | 6273.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/09 a 10/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2016 | 2344.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2016 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de agosto de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2016 | 7920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, SEVERINO DO RAMO DA SILVA/OUTROS, refetente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2016 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão), pertencente a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2016 | 500.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/09/2016 | 100.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/09/2016 | 1000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente ao serviço de 4.000 cópias para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2016 | 3027.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente ao serviço de recarga de toner, formatação de CPU, recuperação de arquivos, limpeza em impressora, rep. em placa mãe e rep. em fontes de impressoras da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/09/2016 | 2023.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | valor referente aos serviços nos consertos de impressoras com substituição de peças da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2016 | 350.35 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção do trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2016 | 1195.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | valor referente ao serviço prestado na construção das calçadas que dá acesso a Igreja Evangélica, ligando a praça central a comunidade da estiva do geraldo zona rural deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/09/2016 | 880.00 | 00008340464400 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2016 | 700.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao fornecimento de salgados servidos nos desfiles cívicos, nos dias 02, 09 e 17 de sembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a Campina Grande para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias no mês de agosto de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2016 | 706.40 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de tintas, esmalte e zarcão, destinados a secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2016 | 450.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho, agosto e setembro (12ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2016 | 1229.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF da RECEITA 10345-4, período de apuração 01/01/1980, vencimento 16/09/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de um treinamento em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/09/2016 | 250.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 5 diárias no valor R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/09/2016 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa e Cabedelo a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/09/2016 | 250.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/09/2016 | 220.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 220,00, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio em Itapororoca/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/09/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/09/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/09/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2016 | 1700.00 | 00070923855475 | RICARDO COSTA GOMES | Valor referente ao serviços prestado de revisão de manutenção no veiculo de placa OFL-7030 KM 101191,da secretaria de educação,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/09/2016 | 120.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de peças para a manutenção do micro-onibus de placa OGB-3370, da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/09/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/09/2016 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/09/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2016 | 37496.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2016 | 150.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | Valor referente a concessão de 03 diarias no valor R$ 50,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2016 | 847.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2016 | 200.00 | 00070180791443 | ANA IRIS ARAUJO FREITAS | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada,para deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/09/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2016 | 8693.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/09/2016 | 7782.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/09/2016 | 1332.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo 200 e 100 litros, papel higienico,copos normal de 200ml destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/09/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa nos dias 21 e 22 de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/09/2016 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa-estágio do curso de Economia, durante o mês de agosto de 2016 na sec. de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/09/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/09/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/09/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/09/2016 | 9399.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11 a 20/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/09/2016 | 8757.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11 a 20/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/09/2016 | 420.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | valor referente ao serviço de transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 7.000 litros, na Escola Americo Falcão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2016 | 720.00 | 00083343296449 | GERALDO ROBERTO FERREIRA | valor referente ao serviço prestado de roço na laterais da estrada que liga a comunidade de Costinha a comunidade da Guia neste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 150,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2016 | 600.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | valor referente ao serviço prestado na instalação hidraulica nas ruas Severino Canuto e rua Projetada no mesmo bairro , Fagundes, deste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2016 | 290.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 1 bateria zetta para o veículo Corsa de placa CDV1472 da secretaria de Infra Estrurura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2016 | 450.00 | 01559544000150 | G.J DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | valor referente ao serviço prestado na bomba submersa localizada em Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2016 | 1600.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veiculo de marca FIAT/UNO WAY 1.0, de placa NQH-0601,sendo um veiculo de passageiro para o gabinete do prefeito, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na sede da Energisa em João Pessoa ,nos dias 22 e 23/09/2016 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2016 | 2175.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/09/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar ao contador em João Pessoa para participar de um treinamento, nos dias 27 e 28 de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa e tribunal de contas do Estado, nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2016 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2016 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa à serviço desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2016 | 41502.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (ANDREIA NUNES FERREIRA/OUTROS), relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/09/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria,nos dias 27 e 28/09/2016, comforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 28 carradas de aterro para o conjunto Manoel Marinho em Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/09/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA-2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/09/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR-8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, neste muicípio, no mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia deste municipio , durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2016 | 360.00 | 00070142214426 | RIALISSON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza de valas nas ruas de Lucena, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/09/2016 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a Retro-escavadeira da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2016 | 1020.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de baldes de óleo S499 trator,destinados aos veiculos da secretaria de infra estrutura ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2016 | 350.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 350,00, destinada ao deslocamento da secretária de educação a Campina Grande para participar das atividades de Comemoração do Dia Nacional dos Surdos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2016 | 80.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2016 | 50.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa nos dias 28 e 29 e 30 de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/09/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias ambas no valor de R$ 100,00 reais, para se deslocar ao contador para participar de treinamento em João Pessoa, nos dias 28 e 29 de setembro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/09/2016 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados na orientação dos turistas na orla marítima deste municipio, relativo a mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/09/2016 | 1550.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS, DURANTTE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM CARVALHO FALCÃO EM FAGUNDES, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/09/2016 | 1573.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS E 72 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE FAGUNDES (JOAQUIM DE CARVALHO FALCÃO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/09/2016 | 130.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de um filttro para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2016 | 13438.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2016 | 95378.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2016 | 20260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de cultura - comissão, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2016 | 15003.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2016 | 7300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | Valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de troféus, redes futsal, bolas de volei, etc, destinadas a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 600.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ANTONIO TOSCANO DE BRITO (O TOSCANÃO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2016 | 11300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2016 | 1243.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca (estatutário), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2016 | 13385.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB-1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 33140.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 68455.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2016 | 10140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 13605.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2016 | 236480.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2016 | 64636.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2016 | 8.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2016 | 424.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme extrato bancário do mês 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2016 | 36770.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 52/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ITR, no mês de SETEMBRO de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 2410.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2016 | 17567.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2016 | 15960.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2016 | 29.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 41-0, conforme extrato bancario do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2016 | 19.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente Convênio Estado - 39.484-x, em 30/09/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2016 | 143.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de setembro de 2016, conforme débito em 16/08/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2016 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 20/09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2016 | 4994.45 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 20/09/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2016 | 51.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2016 | 1336.59 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 27/09/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2016 | 8.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA 12.599-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2016 | 1187.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2016 | 943.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2016 | 579.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2016 | 870.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2016 | 43.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme extrato bancario do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2016 | 184.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2016 | 177.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2016 | 355.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2016 | 250.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2016 | 10180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos (agentes políticos), compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2016 | 3810.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/09 a 30/09/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/10/2016 | 7143.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21 a 30/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2016 | 10373.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/09 a 30/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/10/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE-0261, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/10/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo aos mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/10/2016 | 250.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/10/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003258 | 04/10/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 de setembro a 01 de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/10/2016 | 1500.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 6ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/10/2016 | 200.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 1 pastilha de freio para o micro ônibus de placa HQJ2323 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/10/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/10/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/10/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis,referente ao mês de agosto de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/10/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias ambas no valor de R$ 100,00 reais, para se deslocar ao contador para participar de treinamento em João Pessoa, nos dias04 e 05 de outubro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/10/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2016 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente a serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2016 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço deste secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/10/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/10/2016 | 850.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 05 viagens transportando alimentos do Banco de Alimentos de Lucena para entidades neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2016 | 1501.50 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 273 kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2016 | 380.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao trator Valmet da SEINFRA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2016 | 1962.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 180kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2016 | 1641.35 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 33kg de banana pacovan e 141,50kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/10/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/10/2016 | 600.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção do Trator Massey Fergunsson,da secretaria da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/10/2016 | 532.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 190 kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) , destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/10/2016 | 1647.36 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 140,40kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 327,60kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/10/2016 | 516.50 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 43kg de maracujá (a 5,50kg) e 100kg de macaxeira (a 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/10/2016 | 1000.48 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 192,40 kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/10/2016 | 1712.44 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 184kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 134,70kg de feijão verde (a 5,20kg) destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/10/2016 | 450.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 150kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/10/2016 | 1340.20 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 377kg de cajú (a R$ 2,60kg), 30kg de coentro (a R$ 6,00kg) e 30kg de pimentão (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/10/2016 | 1120.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 317kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg) e 32,50kg (a 5,20kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/10/2016 | 442.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao microônibus de placa 2928 da secretaria de educação deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/10/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK 4X4 completa, de placa QFE-6106, durante de mês de setembro de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/10/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor R$ 100,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/10/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 100,00 para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria,nos dias 06 e 07/10/2016, comforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/10/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 08/09/2016 á 08/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/10/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/09/2016 á 08/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/10/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/09/2016 á 08/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/10/2016 | 85.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/10/2016 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | valor referente a concessao de 03 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para arcar com deslocamento e alimentação a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/10/2016 | 150.00 | 00072655143434 | VILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | Valor referente a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas á joao pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/10/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/10/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/10/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/10/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa nos dias 06 e 07 de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/10/2016 | 400.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA 12.599-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/10/2016 | 250.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/10/2016 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/10/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura no tribunal de contas do Estado em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | valor referente aos servicos prestados no transporte e locomoção de funcionarios do cartorio eleitoral da 2ª zona-Santa Rita-PB, durante 20 dias do mês de setembro de 2016 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/10/2016 | 1100.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de internet prestado ao TRE na cidade de Lucena/PB, no dia da eleição 02/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/10/2016 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 250,00 cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/10/2016 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no Valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/10/2016 | 1600.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente ao serviço prestado no transporte e locomoção de funcionários do cartório eleitoral da 2ª zona - Santa Rita/PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/10/2016 | 980.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no transporte em disposição da justiça eleitoral, durante 6 dias do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/10/2016 | 7782.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/10/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças reposição destinadas a manutenção do retro escavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/10/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/10/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/10/2016 | 835.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/10/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/10/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/10/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/08 a 30/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/10/2016 | 200.00 | 00070180791443 | ANA IRIS ARAUJO FREITAS | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada,para deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2016 | 230.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2016 | 28732.83 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2016 | 47.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ITR, no mês de outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2016 | 21641.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2016 | 6809.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, em 20/08/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2016 | 3013.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2016 | 10957.33 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mes de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2016 | 22649.80 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2016 | 4000.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para premiação do campeonato de futebol amador,categorias amaador e aspirante,realizado nos meses de julho a agosto de 2016, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003329 | 11/10/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI-3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/09 a 11/10/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2016 | 6217.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/10 a 10/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003333 | 11/10/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003334 | 11/10/2016 | 2642.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003335 | 11/10/2016 | 5706.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003336 | 11/10/2016 | 5700.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003337 | 11/10/2016 | 5411.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003338 | 11/10/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003339 | 11/10/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/10/2016 | 362.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor qua ora se empenha para atender despesas com aquisicao de pecas de reposição, destinadas a manuteção do micro-onibus placa OEY-7623, da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada com objetivo de tratar de assuntos referentes a esta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2016 | 200.00 | 00001794528431 | VALDO LOURENOÇO FALCAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2016 | 7574.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/10 a 10/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/10/2016 | 320.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES - REGIA PNEUS | valor referente a aquisição de 01 camaras de ar para o trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2016 | 563.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviços de xerográfica, impressão, cópias, encadernação e xerografia para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/10/2016 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de SETEMBRO de 2016. conforme extrato bancário do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/10/2016 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa e Santa Rita a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/10/2016 | 219.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/09/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/10/2016 | 147.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/09/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2016 | 195.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/09/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/10/2016 | 1503.78 | 29979036000140 | INSS | valor referente para atender despesas com pagamento de INSS patronal, código de pag. 2402, compt. 15/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2016 | 2446.13 | 29979036000140 | INSS | valor referente para atender despesas com pagamento de INSS patronal, código de pag. 2402, compt. 15/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2016 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria,nos dias 10,13,14,18 e 19/10/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2016 | 3850.00 | 00079462057249 | JOSÉ ROMUALDO DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJRTORA E BICOS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOG-3218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/10/2016 | 402.20 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/10/2016 | 120.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 13 e 14/10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/10/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/10/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/10/2016 | 850.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente aos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens para João pessoa e 01 para camurupim a serviço da secretaria de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/10/2016 | 900.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho, agosto e setembro(10ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/10/2016 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente a concesão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada,para viagens realizadas a João Pessoa, nos dias 13 e 14/10/2016, a serviço desta secretaria.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/10/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/10/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura no tribunal de contas do Estado em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/10/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diárias ambas no valor de R$ 50,00 reais, para se deslocar ao contador para participar de treinamento em João Pessoa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/10/2016 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma carreta/caminhão/aberta, mercedez de placa KUT-5916/PB, lotada na secretaria da seinfra para coleta de lixo no município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/10/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 200,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço dessa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/10/2016 | 150.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 para viagens realizadas á serviço desta edilidade, nos dias 17,18 e 19/10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/10/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 01 diárias ambas no valor de R$ 50,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasilem Cabedelo, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, no 17 de outubro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/10/2016 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/10/2016 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa,no dia 18 de outubro 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/10/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/10/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias no mês de setembro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003384 | 18/10/2016 | 2144.90 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/10/2016 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa,nos dias 18,19,20 e 21 de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/10/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada a Campina Grande e Queimada para tratar de assuntos referentes a esta prefeitura,no dia 17 de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/10/2016 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 2 caixas de papel ofício, destinada a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/10/2016 | 101.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente a despesa com refeição, destinada ao prefeito quando em serviço a esta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2016 | 185.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2016 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria 20-7, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2016 | 1054.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2016 | 5582.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 003 do acordo 00013/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2016 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessçãr o de 02 diárias, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2016 | 28282.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2016 | 98543.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2016 | 5794.87 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/10 a 20/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2016 | 1189.40 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | valor referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/10/2016 | 7000.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção do trator new holland e Retro escavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2016 | 7215.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/10 a 20/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2016 | 450.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | valor referente a contribuição financeira para custeio do tradicional Campeonato de Futebol Amador de 2016 em Lucena, realizado nos meses de julho, agosto e setembro(13ª rodada da 2ª fase), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2016 | 4000.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para premiação do campeonato de futebol amador,categorias amaador e aspirante,realizado nos meses de julho a agosto de 2016, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa,nos dias 20 e 21/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2016 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na sede da Energisa em João Pessoa ,nos dias 24 e 25/09/2016 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2016 | 1930.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | valor referente ao fornecimento de peças para os micro ônibus de placa: OEY7623 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme compprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2016 | 4822.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2016 | 1030.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2016 | 1977.13 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE-6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/10/2016 | 605.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a pinturas de cemitérios deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/10/2016 | 10280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/10/2016 | 7040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, SEVERINO DO RAMO DA SILVA/OUTROS, refetente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (certidão negativa de débitos previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a secretaria de administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2016 | 7809.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | valor referente ao fornecimento de material de expediente destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/10/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/10/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/10/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2016 | 1100.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa no desfile cívico realizado na cidade de Lucena e no distrito de Fagundes, realizado nos dias 02 e 16 de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/10/2016 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa-estágio do curso de Economia, durante o mês de setembro de 2016 na sec. de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/10/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/10/2016 | 12108.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a guia de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcela 004 do acordo 00013/2016 e parcela 003 do acordo 00015/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/10/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2016 | 81.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/10/2016 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço da secretaria de Fianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/10/2016 | 1650.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados na realização de 03 (três0 viagens, conduzindo alunos da rede municipal de ensino, com destino a pontos turísticos em João Pessoa-pb (estação ciências, parque arruda camara e centro de convenções, durante o m~es de Outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/10/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de Setembro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/10/2016 | 480.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados de recarga de 12 toners HP da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/10/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de uma caçambão trucado de placa KGT9019, durante o mês de Agosto de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/10/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/10/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do município de Lucena, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/10/2016 | 150.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesas com 03 (três) diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa a serviço da seinfra, nos dias 25, 26 e 27/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/10/2016 | 360.00 | 00070142214426 | RIALISSON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza de valas nas ruas de Lucena, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/10/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/10/2016 | 500.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias no mês de Setembro de 2016, para a secretaria de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/10/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/10/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/10/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/10/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada a Recife-PE para tratar de assuntos referentes a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos (agentes políticos), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/10/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de SETEMBRO de 2016. conforme extrato bancário do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de setembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 53/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2016 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha para atender despesas com tarifa bancaria na conta corrente do SNA 19.772-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2016 | 219.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/10/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2016 | 147.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/10/2016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2016 | 195.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980, vencimento 31/0102016, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/10/2016 | 14046.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/10/2016 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2016 | 660.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente aos serviços prestados em 06 viagens: sendo 05 para João Pessoa nos dias 20,21,25 e 27/10/2016 e 01 para Guarabira no dia 23/10/2016, a serviço da secretária de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2016 | 880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca (estatutário), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/10/2016 | 1185.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de adubos e ureia agricola, destinadas ao campo de futebol Antonio Toscano de Brito - O TOSCANÃO, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/10/2016 | 225.00 | 00009573555484 | JHONANTAN RENATO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados de limpeza da quadra de esporte do Distrito de Fagundes, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/10/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/10/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/10/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/10/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/10/2016 | 13911.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/10/2016 | 235558.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/10/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/10/2016 | 64407.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2016 | 37416.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003470 | 28/10/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 de Outubro a 01 de Novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2016 | 210.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção do trator new holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/10/2016 | 13338.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/10/2016 | 94904.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/10/2016 | 16454.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2016 | 250.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches durante o desfile cívico, realizado no dia 02/09/2016 ,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2016 | 3218.40 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a sec. de administração e finanças deste prefeitura, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2016 | 6820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2016 | 19390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2016 | 43348.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Ilze Maria Pereira/OUTROS), relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 34.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme extrato bancário do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2016 | 32762.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2016 | 63187.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2016 | 8820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2016 | 31590.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2016 | 10220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2016 | 12640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2016 | 15470.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 285.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2016 | 202.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2016 | 330.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2016 | 1241.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2016 | 1200.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 953.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 585.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 878.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 43.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme extrato bancario do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 2932.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 511.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato bancario do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de Outubro de 2016, conforme débito em 18/10/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês de Outubro de 2016, conforme débito em 18/10/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 8092.34 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 18/10/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 120.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 8.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do SIMPLES NACIONAL 19.772-6, conforme extrato bancario do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA 12.599-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2016 | 3069.27 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2016 | 9740.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 250,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00,para viagem realizada a Campina Grande-PB para tratar de assuntos referentes a esta prefeitura,no dia 26 de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diarias no valor de R$ 50,00 para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria, comforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estagio),na area de agricultura deste municipio-Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2016 | 1755.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | valor referente a aquisição de troféus, bola de campo, chuteiras e medalhas destinadas a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB-1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2016 | 320.00 | 04620640000155 | FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | valor referente a anuidade da inscrição do XXIII Campeonato Paraibano de Bandas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/11/2016 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, pra arcar com deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, nos dias 03 e 04/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2016 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a complementação referente ao convenio nº008/2015 firmado entre a PML e o Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção da instituição, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/11/2016 | 9832.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/10 a 31/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2016 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/11/2016 | 420.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 1 motor bomba e 1 mangueira cristal destinada a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2016 | 4612.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/10 a 31/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 30 carradas de aterro para a rua de Maria Rita no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/11/2016 | 500.00 | 24184216000112 | FB REFRIGERAÇÃO PARA AUTOS | valor referente ao fornecimento de 1 bateria, 1 filtro de ar, 1 fita de freio e 1 filtro de óleo destinados ao veículo Marea de placa KIC4072 da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente aos serviços prestados na manutenção da rede de iluminação do estádio Antonio Toscano de Brito em Lucena-PB,durante o mes de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/11/2016 | 45.89 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a taxa de serviço de evento do calendário cultural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2016 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2016 | 150.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2016 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria no Banco do Brasil, Caixa Economica em Cabedelo e no Contador em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/11/2016 | 3238.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/10 a 31/10/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veiculo de marca FIAT/UNO WAY 1.0, de placa NQH0601,sendo um veiculo de passageiro para o gabinete do prefeito (2ª/5ª parcela), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2016 | 1600.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | valor referente ao serviço prestado no transporte e locomoção de funcionários do cartório eleitoral da 2ª zona - Santa Rita/PB, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2016 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2016 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2016 | 200.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | valor referente a concessão de 4 diarias no valor R$ 50,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2016 | 200.00 | 00070180791443 | ANA IRIS ARAUJO FREITAS | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada,para deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/11/2016 | 240.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente a aquisição de filtro de combustível e base de fixação, destinadas a manuteção do micro-onibus placa OEY7623, da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2016 | 900.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado como professora A1 na EMEF Gilberto Inácio dos Santos em substituição a professora Eurides Inácio dos Santos, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2016 | 200.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2016 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/11/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado na instalação e manutenções dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2016 | 315.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2016 | 350.00 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | valor referente a aquisicao de uma placa de circuito para ar condicionado destinada a secretaria de administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/11/2016 | 730.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/11/2016 | 1443.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo 200 e 100 litros, papel higiênico e copos copobras 200ml destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/11/2016 | 400.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na fiscalização do aterro (lixão), pertencente a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/11/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK 4X4 completa de placa QFE6106, durante de mês de outubro de 2016, a disposição na Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/11/2016 | 500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa durante a realização do torneio de futebol do Geraldo e final de campeonato de futebol deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/11/2016 | 270.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao servico prestado em uma viagem transportando a secretaria de turismo e o diretor de esporte a Mamanguape para uma reunião de interesse desta edilidade,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/11/2016 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante os finais de semana do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/11/2016 | 1800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a uma passagem destinada ao prefeito para participar de um seminário Novo Gestores:Região Nordeste que acontecera nos dias 9 a 11 de novembro de 2016,no CICB(centro internacional de convenções do brasil) em Brasilia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2016 | 5335.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/11/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2016 | 2092.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de baldes de óleo S499 trator,lubrax,hidra e baldes de graxa destinados aos veiculos da secretaria de infra estrutura ,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/11/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/11/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2016 | 1167.00 | 00001232378402 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | valor referente ao serviço prestado com encadernação de documentos da prefeitura municipal de Lucena ,relativo aos meses de agosto,setembro e outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003582 | 08/11/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um onibus de placa KNI-3414 para transporte dos alunos de toda rede urbana para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/10 a 11/11/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/11/2016 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao serviço prestado na caixa de marcha,diferencial e elétrica,ao ônibus coletivo de placa MOG-3218,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/11/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/10/2016 á 08/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/11/2016 | 120.00 | 00010881791423 | ANA PAULA DA SILVA NEVES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço deste secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/11/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/10/2016 á 08/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/11/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da tarde no período de 08/10/2016 á 08/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/11/2016 | 2056.80 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 532kg de melancia (a R$ 2,40kg) e 300kg de caju (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/11/2016 | 1600.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 128kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 320kg de macaxeira (a R$ 2,80kg) , destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2016 | 1635.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 150kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2016 | 1692.77 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 155,30kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 500kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2016 | 905.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 70kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 200kg de caju (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2016 | 800.80 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 154kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2016 | 910.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 350kg de coco seco (a R$ 2,60kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2016 | 1635.15 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 297,30kg de maracujá (a R$ 5,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2016 | 781.20 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 279kg de macaxeira (a R$ 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2016 | 1400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente a substituição do ônibus de placa OGB4957, transportando alunos de rede de ensino municipal, no prazo de 15 dias no mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2016 | 600.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | valor referente ao fornecimento de bolos e salgados para a comemoração junina da sec. de administração deste municipio, realizado dia 17 de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2016 | 150.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diarias no valor de R$ 50,00 cada,para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos ,junto a esta secretataria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2016 | 650.00 | 24522163000100 | Edvania da Silva Alexandre | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral dos meios fios da comunidade da Guia deste municipio , durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2016 | 1095.90 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2016 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2016 | 220.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente ao serviço prestado na confecção de 4 faixas destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | Valor qua ora se empenha para atenddner despesas com viagens com viagens no veiculo Microonibus de Placa: CLK-4127/PB, com destino a Campina Grande, Recife e Natal a serviço da secretaria de Turismo deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2016 | 14.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ITR, no mês de novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2016 | 9628.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2016 | 11046.89 | 29979036000140 | INSS | valor empenhado para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2016 | 41465.42 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em Santa Rita e João Pessoa, nos dias 16 e 17/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2016 | 435.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | valor referente ao serviço prestado em 1 viagem a Goianinha-RN transportando pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2016 | 25330.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despasas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos e da iluminação pública desta edilidade, referente ao mês de 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2016 | 500.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados de recarga de 10 toners HP, 1 toner samsung e 2 cartuchos HP da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 30/09 a 30/10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2016 | 22908.14 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2016 | 99477.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2016 | 25653.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2016 | 6689.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educação, referente ao mês de 09/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2016 | 329.00 | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ESTANTES SMART DE PARTITURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2016 | 1067.87 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2016 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços prestados na manutenção em transportes escolares lotados na sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/11/2016 | 550.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço de embuchamento manga de eixo,embuchar pince de freio do onibus de placa MNB-1360 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/11/2016 | 382.59 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente a aquisição de peças para o micro onibus de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/11/2016 | 80.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | valor referente ao serviço de reparo de alternador do micro ônibus Iveco de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/11/2016 | 550.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço de embuchamento manga de eixo e embuchar pince de freio do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (certidão negativa de débitos previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a secretaria de administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/11/2016 | 930.50 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisicao de peças e materiais destinados a roçadeira Toyama RT43L da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/11/2016 | 160.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção na roçadeira Toyama RT43L e na roçadeira Stihl FS220 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2016 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na sede da Energisa em João Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diárias no valor de R$ 250,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis,referente ao mês de setembro de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2016 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa-estágio do curso de Economia, durante o mês de outubro de 2016 na sec. de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/11/2016 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2016 | 250.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2016 | 453.14 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisição de peças diversas destinados a manutenção do cortador de grama Trapp 185CC do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/11/2016 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção do cortador de grama Trapp 185CC do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2016 | 243632.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação de previdência própria, proveniente de salário familia, salário maternidade e auxilio doença, relativo ao período de janeiro a outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2016 | 10826.17 | 29979036000140 | INSS | Referente a compensação de I.N.S.S., proveniente de salário familia, salário maternidade e auxilio doença, relativo ao período de janeiro a outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a cidade do Recife-PE, para tratar de assuntos desta prefeitura, em 14 de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2016 | 3493.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/11 a 10/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/11/2016 | 841.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção do trator new holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2016 | 7307.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/11 a 10/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2016 | 250.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente ao fornecimento de um rolamento transmissão e cruzeta transmissão para manutenção do micro onibus de placa OFB-6030 da sec de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2016 | 480.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 1 rolamento transmissão,cruzeta de transmissão,pino feixo de mola e bucha feixo de mola para manutenção do micro onibus de placa NQK-2928 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2016 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 100,00 destinada ao deslocamento da secretária de educação para participar de uma reunião junto a secretaria de educação do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2016 | 1000.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente ao fornecimento de um cabo cambio destinadas a manuteção do micro onibus de placa OFB-3370 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2016 | 1900.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | valor referente ao serviço aos serviços prestados no diferencial da retro-escavadeira RK, sec.infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2016 | 880.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente aos proventos relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2016 | 12496.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/11/2016 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestado na divulgação e promoção dos eventos da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/11/2016 | 720.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | valor referente a aquisição de 16 troféus para o 9º Encontro de Bandas e Fanfarras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2016 | 600.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados na realização de 01 (uma) viagem, conduzindo funcionários e professores da rede municipal de ensino, com destino a João Pessoa-pb, em comemoração ao dia do funcionário público, no dia 29/10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/11/2016 | 400.00 | 00082688761404 | JONAS PEREIRA DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para o tradicional torneio de futebol de praia do América Futebol Club 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/11/2016 | 1422.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/11/2016 | 238.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha para atender despesas com tarifa bancaria, referente ao pagamento de folha do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2016 | 5293.40 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de material de construção, destinados a secretaria de Infraestrutura deste municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/11/2016 | 240.00 | 19795721000163 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | valor referente a aquisição de peças para o micro onibus de placa OSA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/11/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/11/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK-8353 destinada ao transporte de alunos do zona rural, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias no mês de outubro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/11/2016 | 1210.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | valor referente a aquisição de 22 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/11/2016 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | valor referente ao serviço de transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 16.000 litros, no Colégio Maçom Luiz de Franca Sobrinho localizado em Fagundes e no colegio Juvencio Coelho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/11/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a locação de um Kombi de Placa: MXH-2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/11/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente ao serviço de locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/11/2016 | 650.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na limpeza geral de roço em toda a Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/11/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/11/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/11/2016 | 150.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diária no valor de R$ 50,00, cada para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2016 | 500.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a complementação dos proventos relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/11/2016 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/11/2016 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/11/2016 | 932.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/11/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/11/2016 | 120.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 60,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/11/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, nos dias 21 e 22/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/11/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 100,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, nos dias 223 e 24/11/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/11/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no escritório de contabilidade em João Pessoa, nos dias 21 e 22/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/11/2016 | 1378.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de pintura (tintas, rolos, aromatizante, luvas), destinados a manutenção do campo de futebol O TOSCANÃO neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/11/2016 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 60,00, para participar de uma reunião dos projetos do banco de alimentos relacionada a secretaria de agricultura deste municipio , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2016 | 200.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diarias no valor de R$ 50,00 para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria, comforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2016 | 440.00 | 12284781000172 | ASSOCIAÇÃO NORDESTE NORTE DE BANDAS E FANFARRAS -ANNEBAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO NO IX COMPA NORDESTE DE BANDAS E FANFARRAS, QUE ACONTECERÁ DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2016 | 333.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de material de contrução (brita, valvula para poço e luvas), destinada a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/11/2016 | 675.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | valor referente a aquisição de materiais agricolas, destinada a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/11/2016 | 300.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | valor referente a aquisição de 1 motor de partida para o veículo Corsa de placa CDV1472 da secretaria de Infra Estrurura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/11/2016 | 720.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente ao fornecimento de 4 caixas de papel ofício, destinada a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/11/2016 | 1930.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | valor referente ao fornecimento de peças para os micro ônibus de placa: OEY7623 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme compprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/11/2016 | 360.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | valor referente ao fornecimento de um cabo cambio destinadas a manuteção do micro onibus da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2016 | 1740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | valor referente a aquisição de 01 pneu, com camara de e protetor, destinados ao veículo da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2016 | 350.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 175,00, destinada para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-pb à João Pessoa, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2016 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a Campina Grande a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/11/2016 | 1320.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | valor referente a aquisição de materiais para manutenção do ônibus de placa OFA-7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2016 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação, deste municipio referente ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/11/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de outubro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/11/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/11/2016 | 2200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de material para retroescavadeira, secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/11/2016 | 3660.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/11/2016 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | valor referente a locação de uma moto de placa MNE-0261, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/11/2016 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente aos serviços prestados na entrega de cartas em toda zona rural deste municipio conforme convenio firmado entre a prefeitura e os correios, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/11/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/11/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/11/2016 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma carreta/caminhão/aberta, mercedez de placa KUT-5916/PB, lotada na secretaria da seinfra para coleta de lixo no município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/11/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110, para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/11/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, neste muicípio, no mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008340464400 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviços prestados na limpeza da praça de Costinha ,durante o mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE-6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/11/2016 | 750.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no transporte com 05 viagens a cidades vizinhas a serviço da secretatia de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/11/2016 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/11/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV-6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/11/2016 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00003623230464 | ANDREA OLIVEIRA DORNELAS | valor referente aos proventos do mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2016 | 520.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a complementação de proventos do mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/11/2016 | 180.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | valor referente ao pagamento da concessão de 01 diárias no valor R$ 180,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/11/2016 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Assessoria Juridica junto a Prefeitura Municipal deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/11/2016 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 300,00 cada, destinadas ao deslocamento e alimentação de lucena à Campina Grande, para participar de um evento junto ao SEBRAE,nos dias 24 e 25/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/11/2016 | 1071.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/11/2016 | 400.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na mão de obra de uma cerca da garagem da sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2016 | 960.00 | 00006213827447 | LUIZ GONZAGA DA ROCHA FILHO | valor referente ao serviço prestado no embuchamento da concha tranzeira da retro escavadeira RK da secretaria da SEINFRA ,deste municipio ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/11/2016 | 200.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, pra arcar com deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2016 | 150.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/11/2016 | 120.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/11/2016 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, nos dias 22 e 23/11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/11/2016 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao serviço prestado na revisão de freio e conserto de bancadas do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/11/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/11/2016 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para participar de projetos junto a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/11/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessçãr o de 03 diárias, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/11/2016 | 6057.52 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/11 a 20/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/11/2016 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/11/2016 | 340.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente ao fornecimento de materiais hidralicos e eletricos destinados a manutenção da rua Sebastião Avelino de Carvalho em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/11/2016 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | valor referente a concessao de 01 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/11/2016 | 220.00 | 00053671287420 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | valor referente ao serviço prestado em 2 viagens a João Pessoa transportando o secretário de administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/11/2016 | 3523.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/11 a 20/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/11/2016 | 4500.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | valor referente as divulgações através de serviços de som volante com 3 trios elétricos para a Romaria de Nossa Senhora da Guia, realizada no dia 12 de outubro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/11/2016 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/11/2016 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa à serviço deste secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/11/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/11/2016 | 890.54 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a decoração natalina da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2016 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no escritório de contabilidade em João Pessoa, nos dias 24 e 25/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2016 | 360.00 | 00070142214426 | RIALISSON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | valor referente ao serviço prestado na limpeza de valas nas ruas de Lucena, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2016 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2016 | 1670.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | valor referente a manutenção corretiva em impressoras, serviço em fonte e recargas de toners da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2016 | 280.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 280,00 reais cada, para viagens realizadas para João Pessoa à serviço desta Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2016 | 5116.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2016 | 85.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2016 | 2551.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2016 | 553.27 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2016 | 4334.77 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2016 | 7198.73 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2016 | 1521.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente ao fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção da patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2016 | 1222.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com aquisição de material de construção, destinados ao estadio de futebol Antonio Toscano de Brito, e calçamento da Estiva de Geraldo ,secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2016 | 148947.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao lançamento de CIP, relativo ao período de maio a outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2016 | 1674.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | valor referente ao fornecimento de refeições para a secretaria de educação deste municipio ,no periodo de 13/08 a 26/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2016 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2016 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinada para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-pb à João Pessoa, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2016 | 1250.00 | 00070923855475 | RICARDO COSTA GOMES | Valor referente ao serviços prestado de revisão de troca de oleo ,fluido de freio,oleo hidraulico e oleo da caixa dos veiculos da secretaria de educação,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2016 | 411.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic. atras., seguro obrigatório 2016 do veículo micrão de placa OFA-7030 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003796 | 30/11/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 de novembro a 01 de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2016 | 753.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2016 | 600.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 200kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2016 | 600.08 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | valor referente a aquisição de 115,40kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) , destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2016 | 935.38 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 72,23kg de feijão verde (a R$ 5,20kg) e 215,30kg de batata doce (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2016 | 270.97 | 00023761717415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | valor referente a aquisição de 16,54kg de maracujá (a R$ 5,50kg) e 30kg de pimentão (a R$ 6,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2016 | 36289.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2016 | 41852.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Ilze Maria Pereira/OUTROS), relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2016 | 611.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 235kg de caju (a R$ 2,60kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2016 | 130.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 50kg de caju (a R$ 2,60kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2016 | 1401.74 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 128,60kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2016 | 31560.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2016 | 62780.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2016 | 8820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2016 | 13911.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2016 | 233307.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2016 | 64407.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2016 | 32630.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003845 | 30/11/2016 | 1426.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do municipio de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003847 | 30/11/2016 | 2643.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré Escola do municipio de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003848 | 30/11/2016 | 1050.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA do municipio de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003850 | 30/11/2016 | 6971.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003851 | 30/11/2016 | 6972.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003853 | 30/11/2016 | 7695.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003856 | 30/11/2016 | 1938.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente ao fornecimento de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (PNAE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2016 | 86.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme extrato bancário do mês 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2016 | 17.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2016 | 15188.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2016 | 150.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por pagamento de pessoal desta prefeitura, debitada no mês de nobembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2016 | 980.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de material de pintura, destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2016 | 13338.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2016 | 92927.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2016 | 19760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 54/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2016 | 575.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da contabilidade e da secretaria de finanças da sede da prefeitura deste municipio, durante o meses de setembro e outubro 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2016 | 13962.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2016 | 15560.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2016 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos/comissionado da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 11/2016 ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2016 | 18.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato do mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2016 | 51.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4110-6, conforme extrato bancario do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2016 | 887.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2016 | 962.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2016 | 591.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2016 | 1254.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2016 | 1212.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2016 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de parcelamento de energia elétrica, conforme débito efetuado em 16/11/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2016 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de parcelamento de energia elétrica, conforme débito efetuado em 22/11/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2016 | 10452.46 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água dos prédios públicos deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 22/11/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2016 | 146.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario do mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2016 | 25.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA 12.599-7, conforme extrato bancario do mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2016 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR 4.362-1, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2016 | 2.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2, conforme extrato bancario do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2016 | 249.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2016 | 306.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2016 | 684.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário do mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2016 | 1578.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, em 10/11/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2016 | 1321.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, em 11/11/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2016 | 658.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, em 22/11/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos (agentes políticos), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2016 | 9740.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2016 | 10420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2016 | 880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca (estatutário), compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2016 | 12640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2016 | 5000.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO 2016/2017, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2016 | 950.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa na inauguração da praça pública no distrito de fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE6106, relativo ao mês de novembro de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2016 | 611.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | valor referente a uma ajuda ao funcionario para custeia exames laboratorias , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | valor referente a contribuição financeira para curtear despesas com passagem, estadia e alimentação, fisioterapia e retornos ao médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2016 | 1892.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada e óleo diesel S10, destinados aos veículos da sec. de receita e planejamento deste municipio, pelo período de 01/11 a 30/11/2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2016 | 250.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias da conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario do mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2016 | 2553.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de material diversos destinados a secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2016 | 210.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | valor referente ao serviço prestado no conserto e manutenção da moto IROS de placa OFB-8278, lotada na secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2016 | 7038.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/11 a 30/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2016 | 350.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados de recarga de toners Samsung e cartuchos HP da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no cadastramento imobiliario no distrito de Fagundes-Lucena,nos meses de junho e julho ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2016 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao serviço prestado na manutenção e mecânica em caixa de marcha e diferencial no onibus de placa OEY-7623, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2016 | 11109.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/11 a 30/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 200kg de maracujá (a 5,50kg) destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2016 | 1000.02 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 333,34kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2016 | 291.20 | 00047887370434 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | valor referente a aquisição de 56kg de feijão verde (a R$ 5,20kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2016 | 404.03 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 73,46kg de maracuja (a R$ 5,50kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | valor referente ao fornecimento de 100kg de banana pacovan (a R$ 3,00kg), destinada a merenda das escolas da rede municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2016 | 1090.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | valor referente a aquisição de 100kg de frango caipira abatido (a R$ 10,90kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2016 | 1401.60 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 94kg de maracujá (a 5,50kg), 135,50kg de feijão verde (a 5,20kg) e 30kg de coentro (a R$ 6,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2016 | 1080.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 450kg de melancia (a R$ 2,40kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2016 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | valor referente a concessao de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas para deslocamento de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2016 | 520.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados em 13 horas de divulgação móvel sobre o desfile cívico deste municipio, no mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2016 | 80.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diaria no valor de R$ 80,00, para viagem realizada a serviço da secretaria de educação em Recife/PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2016 | 80.00 | 00079041434453 | MIGUEL SEVERINO LUIZ | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Lucena em Recife/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2016 | 3450.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00002039186492 | JOSE PORFIRIO BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na colocação de 150m de pavimentação em paralelepipedo na rua principal da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 50132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no acompanhamento e escaneamento do balancete do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2016 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | valor referente aos serviços de consultoria técnica especializada na gestão do RPPS: Parcelamento/2014, Implementação e Consolidação da Dívida Previdenciária do Regime Próprio de Previdência junto ao municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2016 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia, durante o mês de novembro de 2016 na sec. de finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a cidade Santo Augustinho-PE, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00006126130464 | EDSON DE LIMA FERRAZ | valor referente a locação de uma Saveiro de placa NPR8865 no período de 20 dias no mês de outubro de 2016, a disposição da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/12/2016 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/12/2016 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | valor referente a concessão de 4 diarias no valor R$ 50,00 para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2016 | 500.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias no mês de novembro de 2016, para a secretaria de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2016 | 880.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | valor referente ao serviço prestados na manutenção do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/12/2016 | 369.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente a despesa com refeição, destinada ao prefeito quando em serviço a esta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2016 | 1343.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas ao prefeito, secretários e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/12/2016 | 98.47 | 29979036000140 | INSS | valor referente para atender despesas com pagamento de INSS patronal, código de pag. 2402, compt. 08/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/12/2016 | 93.77 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao pagamento da guia da previdência social - gps (INSS patronal), código de pag. 2402, compt. 09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/12/2016 | 61.07 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao pagamento da guia da previdência social - GPS (INSS patronal), código de pag. 2445, compt. 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/12/2016 | 59.26 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao pagamento da guia da previdência social - GPS (INSS patronal), código de pag. 2445, compt. 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/12/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/12/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no Banco do Brasil em Cabedelo ,Caixa e contador em João Pessoa, nos dias 01,02 e 05 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2016 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/12/2016 | 2144.00 | 05042292000220 | EDILENE FERREIRA DA COSTA-ME | valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2016 | 1200.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de 2 baldes de graxa e 20 óleo lubrax, destinados aos veiculos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2016 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/12/2016 | 180.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/12/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mes de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/12/2016 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na Guia no município de Lucena-PB, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/12/2016 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço prestado de distribuição de internet para o polo universitário virtual e escolas do município de Lucena-PB, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/12/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/12/2016 | 130.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/12/2016 | 562.50 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | valor referente ao fornecimento de 45 camisas adulto branca, destinadas ao desfile cívico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/12/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente ao serviço de internet banda larga destinada a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o período de 31/10 a 30/11/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/12/2016 | 290.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente ao serviços de cópias coloridas/preta e encadernações para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/12/2016 | 4000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para a realização da 60ª Vaquejada de Nossa Senhora da Guia/Lucena-PB, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/12/2016 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços prestados em jardinagem nas praças do município de Lucena, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/12/2016 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | valor referente aos serviços na limpeza geral da praça publica da comunidade de Costinha em Lucena/PB, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/12/2016 | 600.00 | 00006872979402 | JOSIVALDO ANJOS DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados na pintura geral do muro do campi de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/12/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/12/2016 | 770.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/12/2016 | 661.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2016 | 2747.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/12/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse 10.344-6, período de apuração 24/11/2016, vencimento 13/01/2017, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/12/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS Repasse 10.344-6, período de apuração 25/10/2016, vencimento 13/01/2017, código da receita 1345, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/12/2016 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena neste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/12/2016 | 400.00 | 00010838420486 | LUZINETE ESTACIO DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para custeio do transporte de um time de futebol feminino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/12/2016 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2016 | 120.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 60,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2016 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/12/2016 | 150.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/12/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2016 | 3737.00 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | valor referente a restituição do recurso do convênio de exercício anterior da Fundação Nacional de Saúde - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2016 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens extras realizadas a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2016 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/12/2016 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente ao serviço prestado na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas de Lucena, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003965 | 07/12/2016 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente ao serviço na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte dos alunos de toda rede municipal de ensino da zona urbana de Lucena para as escolas da sede deste municipio, pelo período de 11/11 a 11/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2016 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | valor referente ao serviço prestado como professor de música e produção artística nas comunidades: Estiva do Geraldo e Assentamento Outeiro de Miranda, durante o mês de novembro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/12/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde no período de 08/11/2016 á 08/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/12/2016 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da tarde no período de 08/11/2016 á 08/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/12/2016 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 08/11/2016 á 08/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/12/2016 | 120.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 120,00 cada, pra arcar com deslocamento de Lucena/João Pessoa á serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/12/2016 | 22741.24 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para atender despesas, referente ao recolhimento de INSS - parte empresa dos servidores vinculaldos a secretaria de educação - MDE,conforme débito efetuado na conta do FPM no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2016 | 598.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015, lic. atras., licenciamento 2016, bombeiro 2016 e seguro obrigatório 2016 do micro ônibus de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2016 | 421.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic. atras., e seguro obrigatório 2016 do micro ônibus de placa OGC5419 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2016 | 411.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | valor referente ao pagamento do licenciamento 2016, bombeiro 2016, lic. atras., e seguro obrigatório 2016 do micro ônibus de placa OGB3370 da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2016 | 200.00 | 24270628000175 | BRUNA GONÇALVES ARAUJO DE MELO | valor referente ao serviço prestados na recuperação do banco traseiro do veiculo livina de placa OXO-2905 da secretaria de educaçaõ deste municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/12/2016 | 1300.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | valor referente a aquisição de materiais para a recuperação do carroção de lixo da secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2016 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | valor referente aos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (certidão negativa de débitos previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e de assessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a secretaria de administração desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/12/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a Campina Grande-PB, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/12/2016 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente a precatórios durante aludido período de sobrevivência, a manutenção da vinculação dos percentuais mínimos de receita corrente líquida para a quitação da dívida pública, de acordo com o ofício de nº. 071/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/12/2016 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, para tratar de assuntos referente a esta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/12/2016 | 4373.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/12/2016 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento de parcelamento junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/12/2016 | 3654.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/12/2016 | 11135.60 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento de parcelamento junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/12/2016 | 13407.20 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para atender despesas referente ao recolhimento de INSS - parte empresa, retido em cota do FPM no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/12/2016 | 7.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ITR, no mês de dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2016 | 927.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do FPM 4.110-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 07/12/2016, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | Valor referente a uma contribuição financeira para realização tradicional de um evento do tradicional torneio de futebol da zonz rural, realizado na Estava do Geraldode ste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2016 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | valor referente a limpeza geral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito durante os finais de semana do mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2016 | 900.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente a 06 viagens transportando alimentos do Banco de Alimentos de Lucena para entidades neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2016 | 250.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente a concesão de 05 diárias no valor de R$ 50,00 cada,para viagens realizadas a João Pessoa, a serviço desta secretaria.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/12/2016 | 23398.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, no mês 10/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao procurador jurídico deste municipio para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2016 | 6982.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/12 a 10/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/12/2016 | 6310.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educação, referente ao mês de 10/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/12/2016 | 7507.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/12 a 10/12/2016 ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2016 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2016 | 700.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorizão fixa ,na coloção de grau da escola municipal Juvencio Coelho de Andrade, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2016 | 880.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2016 | 880.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial Waldemir José de Lima, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2016 | 586.66 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo no Polo da UAB, substituindo a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2016 | 586.66 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como instrutor da Banda Marcial da EMEF Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, durante 20 dias no mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2016 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, para viagens realizadas á João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a concessçãr o de 03 diárias, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos, junto a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2016 | 38049.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2016 | 39652.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Ilze Maria Pereira/OUTROS), relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2016 | 29025.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do 13º salario/2016 dos funcionarios da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo),compt 13/2016 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2016 | 51762.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do 13º salario/2016 dos funcionarios da sec. de educação Fundeb 40% (sec. de educação/efetivo), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2016 | 9220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do 13º salario/2016 dos funcionarios da sec. de educação Fundeb 40% (sec. de educação/comissionado), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2016 | 200048.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 13º salário/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/12/2016 | 56940.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 13º/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/12/2016 | 10482.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 13º salário/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/12/2016 | 14925.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 13º/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/12/2016 | 26120.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 13º salário/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/12/2016 | 160.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60%, compt. 13º salário/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/12/2016 | 2640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/12/2016 | 20166.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/12/2016 | 2346.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2016 | 11068.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2016 | 25727.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/12/2016 | 25205.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 13º/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2016 | 91600.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 13º/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/12/2016 | 600.00 | 00034370072468 | IVALDO LIMA NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado na instalação elétrica do trator New Holland da sec. de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/12/2016 | 650.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 13 pés coqueiros (R$ 50,00 cada), 06 no bairro de Gameleira e 05 no distrito de Fagundes e 02 em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2016 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente ao serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2016 | 10599.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2016 | 71684.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2016 | 17200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2016 | 586.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura - vacancia, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2016 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | valor referente aos serviços prestados de recarga de toners Samsung e cartuchos HP da sec. de Administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2016 | 11513.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2016 | 5900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2016 | 800.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com locacao de um veiculo para o transporte e locomoção de funcionários do cartório eleitoral da 2ª zona - santa Rita-pb, durante 15 dias do mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2016 | 800.00 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | valor referente a locação de um veiculo Gol de placa MNR-2694,a disposição do gabinete do prefeito durante 15 dias do mês de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2016 | 880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2016 | 7941.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/12/2016 | 400.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | valor referente a despesa com refeição, destinada ao prefeito quando em serviço desta prefeitura, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/12/2016 | 8069.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/12/2016 | 10830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/12/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos/comissionado da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 13/2016 ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/12/2016 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa na colação de graus dos alunoa dos cursos de agroindustria e agropecuaria deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2016 | 880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca (estatutário), compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2016 | 10600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2016 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2016 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2016 | 9035.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2016 | 2305.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 13/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2016 | 1250.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | valor referente ao serviço prestados na pintura da arquibancada,vestuario,bilheteria do estadio de futebol Antonio Toscano de Brito,deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2016 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 01 diária ambas no valor de R$ 50,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasilem Cabedelo, para tratar de assuntos junto a esta edilidade, no 14 de dezembro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE-6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de Novembro 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2016 | 4500.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de materiais para o trator NEW HOLLAND TL75E da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/12/2016 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2016 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação do ônibus de placa HVA3425 para substituir o ônibus de placa MNB1160 que transporta os alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2016 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398, destinada a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um véiculo Gol de placa OGC6168 para transporte de alunos e professores Lucena/Lerolândia para a escola municipal da Estiva, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2016 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 destinada ao transporte de alunos da zona rural, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2016 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de um Kombi de placa MXH2093, para transporte dos alunos da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/12/2016 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados na manutenção da caixa dágua da antiga escola de Tabapara Zona Rural deste município, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/12/2016 | 23199.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Professores: ADRIANA COSTA FERNANDES/OUTROS), relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/12/2016 | 25125.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento dos contratados do FUNDEB (Ilze Maria Pereira/OUTROS), relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/12/2016 | 500.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/12/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/12/2016 | 650.00 | 16731509000144 | METALETRIC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | valor referente a uma carrada de pó de pedra para calçamento de Estiva de Gearldo, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/12/2016 | 1120.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados ao carroção do trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/12/2016 | 2600.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/12/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/12/2016 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 250,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa,nos dias 12 e 13 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/12/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estagio),na area de agricultura deste municipio-Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/12/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/12/2016 | 3000.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | valor referente a apresentação artística do artista Douglas Patricio,na festa de emancipação politica dos 55 anos do municipio de Lucena, realizada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/12/2016 | 1092.00 | 00002039186492 | JOSE PORFIRIO BARBOSA | valor referente ao serviço prestado na colocação de 156 metros de meio fio do calçamento em frente a praça da Estiva de Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/12/2016 | 2285.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de 3500 salgados e serviço de buffet na confraternização dos funcionarios da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/12/2016 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00, para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-PB a serviço desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/12/2016 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao transporte de alunos a universidade federal durante o mês de novembro substituindo o onibus de placa OFA-7030, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/12/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/12/2016 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 125,00, para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/12/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de uma caminhonete aberta (Diesel) de placa MNY0398, lotado na Secretaria de Educação, durante 20 dias no mês de novembro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/12/2016 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG-2195 para transportar alunos da sec. de educação deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2016 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 100,00, destinada para arcar com alimentação e deslocamento de Lucena-pb à João Pessoa, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2016 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente ao serviço prestado na manutenção em caixa de marcha e diferencial dos onibus de placas OEY-7623 e MNB-1160 da secretaria de educação deste municipio ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2016 | 309.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 01 Roteador TP-LINK ARCHER C50 destinado a secretaria de administração deste municipio ,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2016 | 270.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | valor referente a aquisição de maçaranduba madeira serrada para a manutenção do carroção do trator New Holland (coleta de lixos deste municipio), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/12/2016 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como técnico de agricultura neste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2016 | 180.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa,nos dias 19 e 20/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2016 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2016 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,nos dias 19 e 20/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2016 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor referente a concessão de 02 diária ambas no valor de R$ 60,00 reais, para se deslocar ao Banco do Brasil, caixa em Cabedelo e contador em João Pessoa para tratar de assuntos junto a esta edilidade, no 19 e 20 de dezembro de 2016 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2016 | 3217.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2016 | 89.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do FEP, no mês de Outubro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2016 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para se deslocar a Natal-RN, para tratar de assuntos desta prefeitura,no dia 19 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2016 | 5000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAÚJO GOUVEIA LIMA - ME | valor referente ao fornecimento de palco, som e iluminação na Festa de Emancipação Política neste município, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente aos serviços de locação de um Caminhão de placa MMR8716, destinado a coleta de lixo e entrulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2016 | 738.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisicao de peças e materiais destinados a roçadeira Toyama da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/12/2016 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção na roçadeira Toyama da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2016 | 1360.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente ao fornecimento de aditivo radiador radiex, 3 baldes de óleo mobil delvac power e 2 baldes de oleo hidra, destinados a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/12/2016 | 1670.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | valor referente ao transporte de 30 carradas de aterro para a rua de Gameleira e Ponta de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00009965383480 | ROHALLISON NASCIMENTO BARBOSA | valor referente a locação de uma caçambão trucado de placa KGT-9019, durante o mês de setembro de 2016, lotado na secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | valor referente a locação de um caminhão aberto diesel de placa MNE4110 para coleta de lixo no distrito de Fagundes, Gameleira e Ponta de Lucena, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2016 | 1140.00 | 00005589651484 | LEVI LIMA NERIS | valor referente a complementação dos proventos, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma carreta/caminhão/aberta, mercedez de placa KUT-5916/PB, lotada na secretaria da seinfra para coleta de lixo no município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2016 | 100.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta secretataria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2016 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004111 | 20/12/2016 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, da comunidade Guia, Costinha ao centro de Lucena, no turno da manhã no período 01 á 20 de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2016 | 5825.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e s10, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/12 a 20/12/2016 ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2016 | 4986.55 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente ao fornecimento de gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum e S10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/12 a 20/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/12/2016 | 165.70 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente ao fornecimento de tintas destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/12/2016 | 1540.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | valor referente ao serviço prestado no confecção de 14 postes (a R$ 110,00 cada) para a iluminação pública de todo municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/12/2016 | 1050.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na derrubada de 21 pés coqueiros (R$ 50,00 cada), nas vias públicas da comunidade de Costinha a Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/12/2016 | 10032.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/12/2016 | 500.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | valor referente a locação de uma moto Honda 150 de placa QSA-0264, lotada na Secretaria de Administração deste Municipio, durante o mês de novembro de 2016. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | valor referente á locação de um veiculo Celta de placa OFY-8855,a disposição da secretaria de administração durante o mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/12/2016 | 240.00 | 00098673645549 | FABIANA MENEZES MOREIRA DA CRUZ | valor referente ao serviço de escaneamento de documentos e gravação de vinhetas (para a festa de emancipação política) da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente aos serviços prestados na manutenção da rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena-PB, durante o mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/12/2016 | 900.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação do prédio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação do veículo Classic LS de placa OEV-6410 para a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | valor referente á locação do microônibus de placa CLK-4127, durante 15 dias do mês de novembro de 2016,lotado na secretaria de turismo deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/12/2016 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao deslocamento e alimentação de lucena à Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/12/2016 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização móvel na festa da padroeira de Ponta de Lucena, realizada no dia 17/12/2016 neste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/12/2016 | 500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa na Colação de Grau do Colégio Juvêncio Coelho de Andrade, realizada no dia 14/12/2016 neste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/12/2016 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização móvel na festa da padroeira da Estiva do Geraldo, neste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/12/2016 | 700.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização móvel na divulgação da festa de Emancipação Política nos dias 20, 21 e 22/12/2016, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2016 | 300.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, para fazer uma viagem ao Maranhão com urgencia para resolver problemas relacionados aos familiares , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/12/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2016 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no banco do brasil em Cabedelo, nos dias 22 e 23/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/12/2016 | 150.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA 12.599-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2016 | 500.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para o policiamento, durante as festividades da festa de Emancipação Política nos dias 21 e 22/12/2016, deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2016 | 2700.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/12/2016 | 360.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | valor referente ao serviço na sonorixação fixa na creche em comemoração dos festejos natalinos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/12/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/12/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista durante 20 dias nos meses de outubro e novembro de 2016, para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/12/2016 | 600.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa durante a formatura dos concluintes da Escola Americo Falcão,neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/12/2016 | 370.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de dois pneus, destinados ao veículo corsa de placa CDV-1742, da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/12/2016 | 180.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/12/2016 | 2135.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/12/2016 | 900.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OTTO ILLI E AMÉRICO FALCÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/12/2016 | 880.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | valor referente ao serviço prestados na manutenção do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/12/2016 | 880.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | valor referente ao serviço prestados na manutenção do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/12/2016 | 1075.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições (almoço), destinadas a confraternização dos funcionários da secretaria de Educação deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/12/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis,referente ao mês de outubro de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/12/2016 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme convênio de n. 00001/2015, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/12/2016 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para o escritório do contador nos dias 26 e 27 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/12/2016 | 20.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifa bancária na conta corrente da DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/12/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/12/2016 | 250.00 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | valor referente a licença do carnaval 2017 de Lucena - cód. de recolhimento 18822-0, gestão 170011/00001, competência 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/12/2016 | 180.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 180,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | valor referente ao serviço prestado como assessor jurídico junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2016 | 256.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/12/2016 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/12/2016 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no banco do brasil em Cabedelo, nos dia 27 de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa,nos dia 28/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/12/2016 | 45.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do CEX, no mês de dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2016 | 3086.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2016 | 673.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2016 | 3500.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | valor referente aos serviços de locação e sonorização e iluminação para o reveillon 2017 de Lucena no dia 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2016 | 256.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na empreitada global das poldagens das arvores das vias que liga Costinha a Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/12/2016 | 24198.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/12/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2016 | 3361.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 13/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2016 | 880.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sec. de cultura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2016 | 440.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a complementação do 13º salario, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2016 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente ao repasse do convenio firmado entre a CACE e Prefeitura Municipal de Lucena, para contribuir com a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da cidade de Lucena,durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/12/2016 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e revisão do ônibus de placa MNB-1160 da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/12/2016 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | valor referente ao serviço prestado de bufft,na festa de encerramento do ano letivo da Escola Municipal Americo Falcão no dia 16/12/2016,neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/12/2016 | 770.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, compt. 13º/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2016 | 98208.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 11/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00003803795702 | MAGNEIA EDUARDO BARBOSA | valor referente a complemenação de carga horaria,(FUNDEB 60%-MAG-CLASSE A),conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2016 | 1800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista da secretaria de educação deste município, durante o mês de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | valor referente a locação do ônibus de placa HVA-3425 para substituir o ônibus de placa MNB-1160 que transporta os alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2016 | 3600.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na assessoria de prestação de contas dos convênios federais e estaduais da sec. de educação deste municipio, durante o meses de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2016 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária da conta Nº 12110X-MDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2016 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2016 | 720.00 | 00054671400430 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado no transporte com 06 viagens a João Pessoa a serviço da secretaria de SEINFRA deste municipio durante o mes de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/12/2016 | 1800.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCAÇÕES E EVENTOS - ME | valor referente ao serviço de locação de gerador de energia 180 KVA com grades de isolamento e aterramento para o reveillon 2017 de Lucena no dia 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2016 | 80.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de R$ 80,00 reais cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assunntos junto a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2016 | 400.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2016 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de veículo VW AMAROK, CD, 4x4, completa, placa QFE6106, relativo ao mês de dezembro de 2016, a disposição do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/12/2016 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários eletivos (agentes políticos), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2016 | 1526.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. da articulação institucional e política, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2016 | 9020.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. da articulação institucional e política - comissão, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de procuradoria geral - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2016 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 55/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2016 | 5711.99 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | valor referente a devolução de saldo, do saldo do convênio 0244/2014 - Secretaria de Estado da Educação (Pacto II), conforme comprovante aenxo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2016 | 450.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2016 | 600.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estágio do curso de Economia, durante o mês de dezembro de 2016 na sec. de finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2016 | 700.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | valor referente a uma bolsa (estágio) do curso de Ciências Contábeis, referente ao mês de novembro de 2016 conforme contrato firmado entre este Ente Federativo e a Instituição de Ensino Superior, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no acompanhamento e escaneamento do balancete do mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2016 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2016 | 2931.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2016 | 6320.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente a retenção de PASEP, debitado na cota DARF da conta do FPM, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2016 | 4.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF da conta do ICMS DESONERAÇÃO, no mês de Novembro de 2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2016 | 236.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme extrato bancário do mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2016 | 277.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha para atender despesas referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - DÍVIDA ATIVA - 19-3, conforme extrato bancário do mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/12/2016 | 456.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que ora de empenha para ateder despesas com tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria - 20-7,conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2016 | 12632.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2016 | 13470.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de receita e finanças - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2016 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos/comissionado da sec. de receita e finanças - estatutário, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2016 | 4000.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | valor referente a apresentação artística da Banda Ultraleve no Reveillon 2017 do município de Lucena no dia 31/12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2016 | 2686.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2016 | 9800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2016 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços na manuteção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente aos serviços prestados na manutenção da rede de iluminação do estádio "Antonio Toscano de Brito" em Lucena-PB, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2016 | 500.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estagio),na area de agricultura deste municipio-Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2016 | 500.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2016 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente ao pagamento de uma bolsa estudantil (estágio) na área da agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | valor referente ao serviço prestado em 10 viagens para Guarabira e João Pessoa para a secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2016 | 880.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de agricultura, meio ambiente e pesca (estatutário), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2016 | 10160.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2016 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - cont. por excep. int. público, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2016 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste município, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2016 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | valor referente a aquisição de uma lampada farol h7 destinada ao veiculo corsa de placa CDV-1457, da secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2016 | 450.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | valor referente ao serviço prestado no alinhamento,cambagem e balanceamento nos veiculos da secretaria da SEINFRA, deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2016 | 800.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço mecanico na caixa de marcha e freio do veiculo de placa CVD-1742, da secretaria de SEINFRA,deste municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente ao serviço prestado como operador do caçambão de placa OFE6343, pertencente a secretaria de infra estrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao serviço prestado como operador na Patrol da Secretaria de SEINFRA deste municipio, durante o mês de dezembro 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2016 | 9680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008340464400 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | valor referente ao serviços prestados na limpeza geral da praça Manoel Marinho de Costinha, durante o mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2016 | 480.00 | 00001628308400 | CRISTIANO BRITO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados de sonorização fixa na confraternização dos agentes de limpeza deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00043682430482 | JOZEMAR GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na lanternagem e correção de ferragem geral na caminhonete D20 de placa MMU6539 da secretaria de SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2016 | 12838.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da secretaria de infra estrutura, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2016 | 92507.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de limpeza pública, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2016 | 18640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de infra estrutura - comissão, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2016 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da secretaria de cultura - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2016 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2016 | 14398.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento - estatutário, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2016 | 7020.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de administração e planejamento - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2016 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionário da sec. de agência municipal de desenvolvimento de Lucena - comissão, compt. 12/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | valor referente ao serviço prestado como professor de música e produção artística nas comunidades: Estiva do Geraldo e Assentamento Outeiro de Miranda, durante o mês de dezembro de 2016 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2016 | 850.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2016 | 750.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2016 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente ao serviços prestado no conserto e manutenção de moveis e portas na Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2016 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2016 | 2865.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários efetivos da sec. de educação MDE, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2016 | 30460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação MDE - comissão, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas especiais magistério, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2016 | 11702.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos Inativos Magistério, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2016 | 3520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha dos pensionistas magistério, compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2016 | 30540.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (escola municipal/efetivo), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2016 | 62349.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/efetivo), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2016 | 8580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação Fundeb 40% (secretaria de educação/comissão), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2016 | 11886.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/estatutário), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2016 | 17850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (diretor e vice-diretor/comissão), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2016 | 194859.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe A/estatutário), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2016 | 59549.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Professor MAG Classe B/estatutário), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2016 | 33663.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de funcionários da sec. de educação - FUNDEB 60% (Suporte Pedagógico Classe C/estatutário), compt. 12/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2016 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071 a serviço da educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2016 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessção de 1 diária no valor de R$ 150,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2016 | 60.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora se empenha referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12.110-X, conforme extrato bancário do mês 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2016 | 25.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário do mês 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2016 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 02 diária no valor de R$ 100,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2016 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço de jardinagem e corte de grama na praça da comunidade de Costinha neste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2016 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | valor referente aos serviços prestado na limpeza dos banheiros publicos, localizado na balsa em Costinha, neste muicípio, no mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2016 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de um veículo Siena de placa MOA8715 destinado a sec. de agricultura durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | valor referente ao serviço prestado na empreitada global da limpeza geral do local onde aconteceu a festa de emancipação política e do reveillon da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2016 | 250.00 | 00007878003769 | LUCIANO GOMES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na queima de fogos do reveillon 2017 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2016 | 200.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | valor referente a concessão de 2 diarias no valor R$ 100,00 cada, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos dessa secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2016 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, para tratar de assuntos desta prefeitura no Banco do Brasil em Cabedelo, Caixa e contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2016 | 121.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente receita própria conta 10.345-4, conforme extrato do mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2016 | 596.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2016 | 970.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2016 | 1267.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2016 | 895.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2016 | 1224.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor referente ao PASEP, debitado na cota DARF/RFB, no mês de Dezembro de 2016, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2016 | 94.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM 4.110-6, conforme extrato bancario do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2016 | 91.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR 4.362-1, conforme extrato bancario do mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2016 | 5604.82 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água dos prédios públicos deste municipio, conforme débito efetuado na conta do icms, em 13/12/2016, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2016 | 8244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de parcelamento de energia elétrica, conforme débito efetuado em 20/12/2016 na conta do icms 10.344-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2016 | 34.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10.344-6, conforme extrato bancario do mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Valor referente no apoio ao setor financeiro na liguidação das despesas e nos lançamentos das despesas e receitas do muncipio, durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2016 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2016 | 553.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2016 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | valor referente ao parcelamento da divida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2016 | 59518.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contribuição de custeio de serviços de ilumionação pública, relativa aos meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2016 | 3773.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita Própria 20-7, conforme extrato bancario de meses do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2016 | 787.32 | 29979036000140 | INSS | Referente a compensação de salário familia junto ao INSS, relativo ao exercício financeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2016 | 44925.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação de salário familia junto ao IPML, relativo ao exercício financeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | valor referente a locação de um veiculo de marca FIAT/UNO WAY 1.0, de placa NQH0601, sendo um veiculo de passageiro para o gabinete do prefeito (3ª/5ª parcela), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2016 | 20615.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | valor referente a complementação dos honorário arrecadados nas ações de execuções fiscais de IPTU deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4184
Última atualização: 11/06/2024