de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20160.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000704/01/201696.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000104/01/20162661.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000000304/01/2016360.1509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000404/01/2016628.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000504/01/20162142.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000604/01/201635.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000204/01/20164323.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000805/01/201653.1806135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000905/01/20161428.5021666357000183JOSÉ CLEMILDO BEZERRA ROSENOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001105/01/20161650.0003246587000101FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001305/01/2016722.2811392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001405/01/20161627.5021666357000183JOSÉ CLEMILDO BEZERRA ROSENOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001005/01/20164025.0003246587000101FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001205/01/20162164.0311426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001606/01/20163728.8024502742000183FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001806/01/20162949.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001506/01/2016746.8833530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001706/01/20162090.0003919466000183NORDESTE MAQUINASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DENTE CENTRAL PA/HY, 01 UND. DENTE ESQUERDO PA/HY, 01 UND. DENTES DIREITO PA/HY, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000002507/01/2016580.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAMARA 30/18-4/30 TZ TE TRATOR MAGNUM, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000002707/01/20162736.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 14-9/24 10 L PETLAS, 02 CAMARA 24 ( 1300/1400) MAGNUM, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003007/01/20161516.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530,107 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003107/01/20161275.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445,981 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003607/01/20161509.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 503,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S100, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002307/01/2016192.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O.DO DIA 22/12/2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002007/01/2016600.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULO DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CARENTE: MARIA JULIANA GOMES DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002207/01/2016650.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULO DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO CARENTE: NILTON DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002107/01/2016140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002907/01/20161516.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000001907/01/20163440.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS IMP 215/75R17, 5 VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000002407/01/20164300.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 215/75R17,5 VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000002607/01/20165100.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 900/20 14L CR942 GOODRIDE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000002807/01/20163440.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003207/01/20161047.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 349,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003307/01/2016949.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 332,163 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003407/01/2016801.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000003507/01/2016807.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000003707/01/20166120.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 900/20 14L CR942 GOODRIDE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004808/01/201616.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004108/01/201641.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004208/01/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16,17,18, E 28 DE DEZEMBRO DE 2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004708/01/201636.0100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004008/01/2016830.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSLADO, DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, ATE ESTA CIDADE E A VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANTO OS CORPOS DAS SEGUINTES PESSOAS: ANTONIO LUIZ, DAMIANA FRANCISCA DO NASCIMENTO,MARIA JOSE SOARES, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E CAETANO BERNARDO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004308/01/20162000.0000063986302468MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004408/01/20161400.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERAL, DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARANTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003808/01/2016531.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000003908/01/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004508/01/20165136.2400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004608/01/2016148.0800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000004911/01/20161109.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHADOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000005012/01/2016484.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS IMP. 175/70R14 VI-682 84 T OVATION, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000005112/01/2016484.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS IMP. 175/70R14 VI-682 84 T OVATION, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005612/01/2016105.0015203765000104ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 9V RECARREGAVEL E 01 CARREGADOR DE PILJAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005212/01/2016150.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O.DO DIA 08/01/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005312/01/20161750.0013734221000135RINALDO QUEIROZ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS, EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005512/01/20161635.0022522562000138ROBERTO JOSÉ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DOS DENTES DA CONCHA, DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS, EFETUADOS NA PÁ CARREGADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE E TROCA DE BRAÇADEIRA DO BOLÃO DE AR EFETUADOS NA CAÇAMBA PAC2, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000005412/01/2016824.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005813/01/2016675.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 RECARGA DE CARTUCHOS HP 85A LASER E, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006013/01/2016140.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECAGAR DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURO E TURISMO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006213/01/2016120.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPROSSORA LASER COLOR M176N, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005913/01/201624.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOD E 02 RECARGA DE CARTUCHOS HP TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005713/01/2016120.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 2035N, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006113/01/2016180.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGA CARTUCHO HP LESAR ( 05A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006314/01/20161381.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406,407 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006414/01/2016760.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,705 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006514/01/20161881.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553,403 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006614/01/20161408.6310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006714/01/20161809.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,305 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007314/01/2016419.6500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006814/01/2016640.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000006914/01/2016411.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 121,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007014/01/2016591.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007114/01/2016592.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197,601 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007214/01/2016186.5100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007514/01/20161640.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,405 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007614/01/20161216.6510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 425,403 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000007714/01/20161999.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 666,610 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007814/01/20162115.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705,276 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000007914/01/20161530.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,115 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008014/01/20161171.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,504 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007414/01/20161625.2300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000009015/01/2016707.3509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000009515/01/20162640.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 SELADORES BIO PACK 220V 50/60HZ, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008315/01/2016644.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225,319 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008515/01/2016553.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008715/01/2016438.1609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000009115/01/20167073.5609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009315/01/201618642.8368704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009415/01/2016182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 18/01/2016 , REFERENTE A A 1ª TOMADA DE PREÇO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008615/01/2016283.5809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008915/01/201691.2209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008115/01/2016591.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008215/01/2016592.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197,601 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000008415/01/2016640.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213,502 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008815/01/2016237.0209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009615/01/20162022.0461198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000009215/01/2016707.3509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE hORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000009718/01/20161300.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DAS QUATROS RODAS, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO VOLANTE E SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DA PULIA, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009919/01/2016603.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010019/01/20161691.0000058864296468DAMIÃO TOMAZ DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000009819/01/201610.0534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010220/01/201681.1700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000010620/01/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010320/01/2016182.6300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010420/01/201670.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PASSEIO E BALANCEAMENTO PASSEIO RODA FERRO, EFETUADO NO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010520/01/2016760.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 SH407 SAILUN, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010120/01/2016750.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000010721/01/2016652.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000011421/01/2016523.9710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 183,205 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011221/01/2016600.0000005065217459CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E DE COLÂNGIO RESSONÂNCIA, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000010821/01/20161504.6710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526,107 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000010921/01/20161076.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 358,667 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000011021/01/2016709.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,3377 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000011121/01/2016621.0910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217,166 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000011321/01/20161142.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399,403 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011922/01/20161830.0000095392270468SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO OLHO D'ÁGUA/PIMENTA/MALHADA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012222/01/2016500.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PIVÔ, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EFETUADO NA F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012322/01/2016130512.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013022/01/201656605.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012622/01/20161060.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENREGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000011822/01/20169.9034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182015000012122/01/201619440.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEU SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012022/01/2016108.3433530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012522/01/20164360.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENRGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012722/01/20161954.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENRGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012822/01/20161338.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENRGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012922/01/201619671.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELÓI LEITE DESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011622/01/20161015.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 8113-PB, QUANDO DE 30 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA AO SÍTIO PIMENTA VICE-VERSA, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVO NA PACIENTE A SRª GENOVEVAENEDINA DA LUZ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013122/01/201629066.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012422/01/20165057.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCICO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011522/01/2016200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011722/01/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142015000013525/01/201651600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENAHMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADA COM CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013625/01/20168650.8100394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000062015000013325/01/201614400.0005913968000122LEMOS & MORAIS LTDAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013225/01/2016135.0014730000000313BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OLEO MULTI-G 4L, 01 ELEMENTO DE FILTRO E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013425/01/2016125.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015000013926/01/201618000.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000013726/01/2016141.9902326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013826/01/20161533.0013348067000163LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER DA AÇÃO DO NASF/PSF- OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PADRÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE ( LUMINOSA) DA ACADEMIA DA SAÚDE MEDINDO 4000X60, 03 PLACAS DE PVC PARA PPSFS ZONA RURAL E URBANA MEDINDO 60X50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000014427/01/20162980.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CAIXA ACUSTICA ONEAL FRONT.OPB 4015 ATIVA USB, 01 UND. MICROF LYCO S/FIO MAO DUPLO UH02MM, DESTINADOS A UNIDADE CASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000014227/01/20161174.1715033837000104VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014027/01/20167800.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014127/01/20166000.0022600014000189FABIANO QUERINO LOPES-MEIIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000014327/01/20161511.2705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015728/01/201613000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000016428/01/20161239.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 433,347 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000016528/01/2016609.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000016628/01/20161772.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 619,862 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000016728/01/20161076.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 376,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000016828/01/2016903.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315,896 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016228/01/201673.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000014628/01/2016248.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000014828/01/20161441.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 424,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000014928/01/2016986.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÃNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015128/01/20161783.6510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524,603 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÃNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015328/01/2016572.5610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 168,401 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016128/01/2016261.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000014528/01/2016759.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,502 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000014728/01/20161311.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385,808 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015028/01/2016462.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015228/01/2016420.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015428/01/2016375.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131,179 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015528/01/2016641.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224,399 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000015628/01/2016383.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015928/01/2016282.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016328/01/2016229.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015828/01/201683.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016028/01/2016224.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019029/01/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028129/01/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAUXÍLIO FINANCEIRO À PROMOTORIA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023629/01/20162100.0000045652759453MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAIÇARA, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PÚBLICA DESTA COMARCA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024729/01/2016582.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022729/01/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,12,18,22 E 27/01/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000023329/01/201642000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027629/01/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028629/01/201630.4600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE 7.202-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028729/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028829/01/20167.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028929/01/20167.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029029/01/20167.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029129/01/20167.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029229/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029329/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029429/01/20160.7200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DAO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029529/01/201654.8700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029629/01/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029729/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029829/01/201637.6900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029929/01/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉDITO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030029/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030129/01/20162669.0700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030329/01/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030429/01/20167.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000042015000030629/01/2016420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024229/01/2016420.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028029/01/20164580.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000018629/01/2016500.0000006864666409MARIA ROSEANE ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028229/01/20162938.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000026229/01/2016590.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICA EM FERRO ESMALTADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027229/01/201612877.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027329/01/20162433.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027729/01/201616970.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027829/01/201616875.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028529/01/20164167.7601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000030529/01/2016550.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA LUZINETE GOMES DOS SANTOS..0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000022329/01/2016750.0000005562832445DANIEL ALVES VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ANUAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023129/01/2016160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS16 E 26/01/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023229/01/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023529/01/20161950.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023729/01/20162050.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023829/01/2016300.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023929/01/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024029/01/20165400.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000024829/01/20162000.0000091759722472LISANKA ALVES DE SOUSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026529/01/201628353.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026929/01/2016103557.9201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027029/01/201630169.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027529/01/2016958.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028329/01/2016958.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028429/01/20162243.5801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030829/01/20169517.5929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030929/01/201633397.0129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2015.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018329/01/20161200.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018429/01/2016160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 e 27/01/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018829/01/2016160.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 19/01/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019129/01/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 12 E 20/01/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019729/01/2016500.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020229/01/2016253.3000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB, MAMANGUAPE-PB E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020629/01/2016280.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITES, E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 11, 20 E 27/01/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020829/01/20161180.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020929/01/20161180.0000008831266489JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021029/01/20161200.0000065185862491ANA CRISTINA LIMA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021129/01/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,13 E 22/01/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021229/01/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021429/01/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021529/01/20161440.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000022429/01/2016887.7601486101001078REDEPHARMA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025029/01/201654000.0000003799434410LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM ALUGUEL DO ÔNIBUS DE PLACA MNI 3312-PB, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025229/01/2016100.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026629/01/201663069.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030229/01/201615554.0020514400000122ASSOC APOIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CIDIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000042015000030729/01/2016360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031029/01/201626688.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2015000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000017029/01/20169.9034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018729/01/201679.3301354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Janeiro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022629/01/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000022929/01/201624000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPSAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023029/01/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023429/01/20161250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000024629/01/201618000.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025429/01/201650.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026429/01/20168218.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000018929/01/2016600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019529/01/20162200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04, 06, 12, 14, 18 E 26/01/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012015000025529/01/201660000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026329/01/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027129/01/2016880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027929/01/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019329/01/2016513.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, E A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021629/01/20161220.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022529/01/20162130.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024429/01/20161698.0000023719850404OLIVIA MARIA DA CONCEIÇAO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024529/01/20162957.0000000446859710LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024929/01/20162860.0000008831284460MARIA GORETE DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025129/01/20161800.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025329/01/2016300.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BUJÕES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025629/01/20163400.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026729/01/20164740.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027429/01/20164343.2201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016929/01/20163600.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017129/01/20163000.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017229/01/20161250.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017329/01/20162400.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017429/01/20168400.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017529/01/2016500.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017629/01/20161800.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017729/01/20163000.0000006220605462LUSENILDO VIEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017829/01/20161680.0000010550912460LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017929/01/20169100.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018029/01/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018129/01/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018229/01/20163000.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018529/01/20161770.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019229/01/2016780.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019429/01/20162050.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000019629/01/201619200.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL AS DESPESAS CO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019829/01/20166000.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo que horas empenhamos por estimativa anual das despesas com a locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, relativo ao exercicio de 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019929/01/201611440.0000016187512472SEVERINO BERNARDO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATICA ANUAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020029/01/20161550.0000005266782404JOSE SOARES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020129/01/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020329/01/20161850.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020429/01/2016900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020529/01/20162120.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020729/01/20161400.0000011071476467PEDRO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021329/01/2016625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021729/01/20162050.0000003524463401JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021829/01/20161160.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021929/01/20161130.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022029/01/20162700.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022129/01/2016400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022229/01/20161020.0000008794912483JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022829/01/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024129/01/2016780.0000001234582422MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052015000024329/01/201630000.0000011353576418MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000025729/01/20162151.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE717,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000025829/01/2016700.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,485 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000025929/01/20161752.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 612,785 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000026029/01/20161665.4510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582,325 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000026129/01/2016568.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026829/01/201611767.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031201/02/2016776.1608334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo que hora empenhamos por estimativa anual com as despesas com taxas de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, relativo ao exercicio de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000031101/02/20166400.0014433017000147P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO MEDINDO 12X8 METROS E COBERTURA EM LONA NIGHT AND DAY, ANTI-CHAMA, OITO BANHEIROS QUÍMICOS 2,2X0,9 METROS E DOZE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 05X05 METROS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 30/01/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032016000031802/02/201623000.0003568088000130DESEJO SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO PELO SERVIÇO ARTÍSTICO E EXECUÇÃO MUSICAL, COM A BANDA DESEJO DE MENINA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB, QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000031602/02/20161431.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 477,330 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000031702/02/20162366.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 827,274 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031302/02/2016807.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031402/02/2016567.0000005934483404FLAVIO COSTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031502/02/2016895.0000070299270440COSMO LUIZ A CRUZIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032303/02/2016310.0000004935715405JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUTIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO MEU PAI E PROCEDIMENTO MÉDICO (CONSULTA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA0 REALIZADA EM MINHA MÃE, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032903/02/2016200.0000010407939407ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO PARA SUSTENTO DE MINHA FAMILIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031903/02/201638.5809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000034103/02/2016577.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000034203/02/2016310.6609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032003/02/2016520.0000071497501415ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE E DAS RUAS EM SEU ENTORNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032203/02/20161280.0000003724690436ARIOBALDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032503/02/20162000.0000065092031468MANOEL VARELOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032603/02/20161500.0000001374960446ADEMIR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032703/02/20161900.0000008810853407RONALDO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032803/02/20162300.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033003/02/20161150.0000008807285401JARDISON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS TUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033303/02/20161900.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000034003/02/2016577.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000033703/02/2016140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000033803/02/20161425.8809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000033903/02/2016310.6609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033103/02/2016220.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033503/02/2016200.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032403/02/2016560.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 13, 19 E 29/01/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033203/02/20161500.0000005255552429NIVALDO DE SENA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO OS CABRAS DA PESTE, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NO DIA 01/01/2016 EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON REALIZADO NESTA CIDADE, INCLUSIVE ALUGUEL DO SOM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033403/02/20164300.0000073878618468PAULO ROGERIO CANDIDO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO APRESENTAÇÃO DA BANDA SHOW VÔO LIVRE, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033603/02/20161600.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS, QUANDO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032103/02/20161760.0000093344724487HAMILTON FABIO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 HORAS DE TRATOR POTENTE COM IMPLEMENTOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000034303/02/2016368.5509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000035005/02/20167500.0007892927000122BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM SOM POTENTE E UM GERADOR 180 KVA, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE DE LOGRADOURO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034605/02/2016220.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034705/02/20161674.0009005279000170MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SILICONE VERMELHO 50GR, COLA 3MM, RETENTOR DA POLIA MWM X10, MOLA PATIM FREIO, MOLA DE RETENÇÃO SAPATA FREIO, BUCHA BARRA ESTABIL.DIANT. ADAPTAÇÃO, LONA DE FREIO DIANT/TRAS. L-219 E OUTROS, DESTINADOS AOMICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034805/02/2016640.0009005279000170MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE, AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE, RETENTOR DIFERENCIAL VOLARE, OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 140, OLEO LUBRIFICANTE CX. DE MACHA 90 E BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRA VOLARE, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034405/02/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034905/02/201610.7534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034505/02/2016200.0000007683764400ISAELSON DO AMARALIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DE CARNAVAL "BLOCO DA PONTE" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035510/02/20166127.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035310/02/2016428.7700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035210/02/2016964.7400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035110/02/20163966.1900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035410/02/20165136.2400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000035610/02/2016121.3509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000035711/02/201667.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000035811/02/2016159.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000035911/02/20162335.7008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036011/02/20161140.0012114934000133JOÇO GON€ALVES BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA E REISTALAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO, CONSULTORIO MÉDICO, CONSULTORIO DA INFERMEIRA, E DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037112/02/2016300.0013845768000299CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO ( SEM CONSTRASTE ) DE ABDOMEM SUPERIOR NA PACIENTE MARILENE SOARES DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036512/02/2016120.0000070135030455DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EDVAN E BANDO, EM COMEMORAÇÃO AO QUARTO EVENTO FESTIVO E COMERCIAL DO MERCADO DE ARTESANATO DE LOGRADOURO-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036112/02/2016585.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036212/02/2016610.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE SEIS VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO E 04 VIAGENS A BANANEIRAS-PB, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAS PASTAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036312/02/2016335.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036612/02/2016468.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037212/02/20161374.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 404,204 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037312/02/20161159.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340,901 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037412/02/20161177.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 346,406 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037512/02/20161332.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 392,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037612/02/2016751.9510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 221,161 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039212/02/2016600.0004883753000143ALERGONED CLÍNICA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DA VACINA ADSERVIDA MENINGOGÓCICA B(RECOMBINANTE), PARA BENEFICIAR O MENOR LUCAS EMANUEL CRESCÊNCIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036712/02/2016258.1700075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037712/02/2016477.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 159,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037812/02/2016294.2710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102,893 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000037912/02/2016280.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97,976 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038012/02/2016510.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038112/02/2016431.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150,711 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038212/02/2016507.2810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 149,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038312/02/20161188.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 349,702 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036812/02/20161320.0000065160428453MARINALDO GERALDO FREIREIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 14, 19, 26 E 29/01/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036912/02/2016511.0000002866191480Adailton Soares de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037012/02/2016550.0000010898174449ANTONIO BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PASSAGEM DE SONDA PARA O MESMO, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036412/02/2016300.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038412/02/2016925.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,770 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038512/02/20161682.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560,871 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038612/02/20161650.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 577,000 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038712/02/20161383.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 461,002 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038812/02/20161476.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 492,001 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000038912/02/20161566.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 522,021 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039012/02/2016480.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 168,000 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039112/02/2016620.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 206,672 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039315/02/2016840.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,054 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039415/02/2016768.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,000 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039515/02/2016538.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000039615/02/2016877.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306,650 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039715/02/20162500.0000081244665487WILSON ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8228-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039815/02/2016700.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DA MESMA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040015/02/2016660.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 110 CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000039915/02/2016317.6008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000040116/02/2016880.0017227485000153LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000042015000040216/02/20164620.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040516/02/201664.7400662270000591INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA DE TAXA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METTROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGICA - INMETRO, DA F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040416/02/2016660.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND DE SALGADOS, 150 UND DE PÃES COM QUEIJO E 30 UND 30 REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000042015000040316/02/20163960.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040818/02/20161100.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000040918/02/2016272.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DO DIA 05/02/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040618/02/20163060.0000070055151450TAYNÁ KENYA ALVES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040718/02/2016210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, E 15/02/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000043219/02/20162200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000043319/02/20167344.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO QUE HORA SE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044019/02/2016416.6800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042619/02/20161500.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, JOSEFA FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE FAZEREMTRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042819/02/20162060.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: EDITE ALVES DOS SANTOS, ODETE FRANCISCA E ANTONIO BEIJAMIM DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000043119/02/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000041819/02/201610.0534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043919/02/20162129.0000064515990420JOSEFA VIDAL MARTINSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000043819/02/2016240.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DO DIA 26/01/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041519/02/2016700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02, 05, 11, 15 E 17/02/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000043519/02/201638.5001354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Fevereiro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042119/02/20161250.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041019/02/20161500.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041119/02/20163600.0000085515876415ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041219/02/20161270.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA, GERALDO MENDES BARBOSA,JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS, ROBERTO AVELINO PEREIRA, MARIA ISIS MORALES E MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAQUELA CAPITAL DO ESTADO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041419/02/2016780.0000008828220473JOS� ALEXANDRE JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 ( QUATRO ) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041619/02/20161190.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 8113-PB, QUANDO DE 30 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA AO SÍTIO PIMENTA VICE-VERSA, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVO NA PACIENTE A SRª GENOVEVAENEDINA DA LUZ000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042419/02/2016120.0005525616000108ADRAINO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043619/02/2016100.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043719/02/20161417.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO TECCOOL, AMORTECEDOR TRASEIRO, BOBINA DE IGNIÇÃO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BUCHA DA BAND E OUTROS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044119/02/2016101.3500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041319/02/20161813.5004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIFERENCIAL, LEO CAIXA, LAMPADA, LAMPADA 24V 2POLOS, ELEM FILTRO, INTERRUPTOR, ELEM FILTRO, ELEMENTO, ELEM FILTRO, ÓLEO MOTOR 10W40 BASE SINETICA, LBW 500, TRAPO DE LIMEPZA, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041719/02/2016726.5004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO ELETRICO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041919/02/20161481.5004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIFERENCIAL, LEO CAIXA, GRAXA UNIV. EXTREM, ELEM FILTRO, ELEMENTO, ÓLEO DE MOTOR 10W40 BASE SINTETICA, LBW 500, TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042019/02/20161255.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, DUCATO, LIVINA E FIAT UNO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042219/02/2016726.5004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO ELETRICO, LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042319/02/2016250.0000022522026020JOBER TEIXEIRA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MOTIVACIONAL E DE RELAÇÃO INTERPESSOAL, REALIZADA COM OS DIRIGENTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19/02/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000042519/02/20164949.4905238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, BOTA PEGA FORTE, VASO SANITARIO C/ TAMPA, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, TELHA DE CERAMICA COLONIAL, CAL HID. BRANCO DE 10KG, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA ELOI LETEI DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000042719/02/20163982.9105238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, TELHA DE CERAMICA COLONIAL, CAL HID. BRANCO DE 10KG, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000042919/02/20164933.3405238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, ENXADA BAHIA, PREGOS GERDAU, CABO ROMANI O/ ENXADA, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, TELHA DE CERAMICA COLONIAL, CAL HID. BRANCO DE 10KG, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000043019/02/20161534.6605238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, VASO SANITARIO, CIMENTO CIMPOR, TELHAS DE CERAMICA, CAL HIDRACOR, TINTAS, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000043419/02/20162483.1705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, TIJOLOS C/ 8 FUROS, VASO SANITARIO, CIMENTO CIMPOR, TELHAS DE CERAMICA, CAL HIDRACOR, TINTAS, FECHADURAS E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044219/02/201645.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044522/02/2016130.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 MT DE CETIM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044322/02/20161180.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMEPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044422/02/2016136.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LP TELEFONE S FFIO VIVA VOZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045022/02/2016176.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA DE REG., ADITIVO TECCOOL, AGIA DESTIL. P/ RADIADORES E BATERIAS MARINA, FILTRO DE AR TECFIL, PALHETA DO RETROVISOR, VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000045122/02/2016484.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 VI-682 84T OVATION, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045222/02/201655.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PASSEIO RODA DE FERRO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PASSEIO, EFETUADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044922/02/20162100.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM TEMA "CURSO DE FORMAÇÃO P/ GESTORES, CONSELHEIROS E AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", REALIZADA NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000044622/02/2016132.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000044722/02/2016132.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044822/02/20162775.4000964615000138JOAO SEGUNDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOELHO KRONA ESG 40MM, LIXA FERRO NORTON, CIMENTO 50KG, TELHA TRANSL, ONDA INCOLOR, LAMPADA ESPIRAL, ESMALTE SINTETICO HIDRO, FECHADURA SOPRANO. LUMINARIA DE EMERGENCIA, TUBO ESG 40MM, CADEADO PADO, SOLVENTE AGRANEL, TORN LAV. VED C40 TC LINHA SOFT, DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, E EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045423/02/2016580.1300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045323/02/20161170.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 MANCAIS E 02 PORCAS, DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000045824/02/2016450.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045524/02/2016399.0000005676818409MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA,IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045624/02/2016405.0000042868351468MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA PESSOA ( CONSULTA MÉDIA, EXAMES E MEDICAMENTOS), POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045724/02/2016600.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045924/02/2016563.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, E A REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES DE FOTOTERAPIA, DESTINADOS/REALIZADOS EM MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046024/02/2016714.0000003821951400JOAO MARINHO SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 42 METROS QUADRADOS DE GESSO, NO PREDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046125/02/20161020.0000005800438439IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000046325/02/201666.3534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046225/02/20162665.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO DE FILTRO, 02 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 02 FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO HY-GARD 20LT, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046626/02/20161893.0000005312474495JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N° 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046426/02/20161590.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA HELIAR RT 150TD, DESTINADA AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046726/02/20161200.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 BOMBA DE ÁGUA/MTR/CUMMINS/3.8, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000046826/02/20163345.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000046526/02/20161464.4703656804000808CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS KOS 12PC PRINCESS 3HX KOME, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050629/02/2016136.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND DE PAPEL A4 500 FLS 75G BRANCO LASER MAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051029/02/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051129/02/201653.6700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051229/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051329/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051429/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051529/02/201638.8300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051629/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051729/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051829/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051929/02/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052529/02/20161282.1400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FMP 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053329/02/2016266.7600360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO PELA CEF NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053429/02/20161.1700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO PELA CEF NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053529/02/2016264.4200360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO PELA CEF NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053629/02/201629.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO PELA CEF SOBRE MANUT CAD NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053829/02/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055729/02/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049429/02/2016400.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTO PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049529/02/2016400.0000008851349401FRANCISCO CANINDE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA,DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA , DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054629/02/20164560.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056429/02/20161007.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050029/02/2016660.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054729/02/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056329/02/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049729/02/201613029.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049829/02/20162484.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050729/02/20161840.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS 4X4 CORES(DENGUE) E FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DA DENGUE, DESTINADOS AS AÇÕES DAS VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053129/02/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053929/02/201617176.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054029/02/201622000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054129/02/20166800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055229/02/20162190.0000008828206489RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050129/02/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054529/02/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048229/02/201662621.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049129/02/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049229/02/20161180.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049329/02/2016320.0000002933197405JOS� ROBERTO FELIPE DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXU 3163-RN, QUANDO DE 04 VIAGENS DO SÍTIO BOQUEIRÃO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO AS SENHORAS LÍGIA CRISTINA DE FREITAS DA SILVA E LARISSA DAYANE DE FREITAS DA SILVA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000050529/02/20161014.9609105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052629/02/2016311.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055129/02/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 16 E 25/02/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055329/02/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 17 E 25/02/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055429/02/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 16 E 24/02/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056129/02/201625606.5029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056729/02/2016100.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047929/02/201631225.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048829/02/2016108401.3901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049629/02/201631496.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000050429/02/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052729/02/2016138.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053229/02/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053729/02/2016958.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054329/02/2016958.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054429/02/20164487.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000054829/02/2016894.4409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000054929/02/20161393.3409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055029/02/2016200.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UM SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 18 E 26/02/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055829/02/20166448.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055929/02/201622993.5929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 60%. ) desta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056029/02/20166637.2729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 40%. ) desta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056629/02/2016493.5929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056829/02/2016400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 082 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048429/02/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049929/02/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056229/02/20162644.6729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047429/02/20168049.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050229/02/2016715.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000050329/02/2016400.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050929/02/201686.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055629/02/20161807.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047229/02/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049029/02/2016880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052829/02/20162420.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02, 08, 12, 16, 19, 23 E 26/02/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054229/02/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055529/02/20163716.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046929/02/2016780.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047029/02/2016730.0000001234582422MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047129/02/20163400.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047329/02/20161220.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047529/02/20162050.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047629/02/20162120.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047729/02/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047829/02/20163000.0000008479202408JOSÉ ROBSON DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048029/02/20163000.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048129/02/20163600.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048329/02/20162400.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048529/02/201611755.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048629/02/20162700.0000070054409438ALISON LEOTERIO DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048729/02/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048929/02/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050829/02/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052029/02/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052129/02/20161250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052229/02/20161860.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052329/02/20161170.0000011301922455FRANCISCO DE ASSIS FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052429/02/20161940.0000052562891449FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000052929/02/20161550.0000004721807465SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000053029/02/20161150.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056529/02/2016976.6929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058401/03/2016700.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058501/03/20162172.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 759,575 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058601/03/20161850.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616,992 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058701/03/20162206.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 735,336 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058801/03/20161581.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553,117 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000058901/03/20162121.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 741,723 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059001/03/20162184.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059101/03/20161711.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,538 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059201/03/20161092.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 364,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059301/03/20161803.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059401/03/20161451.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 507,524 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000059501/03/2016882.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032015000057001/03/20161783.6941119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022014000057401/03/20165753.5008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 DIARIOS ESCOLAR 5.A 8.SERIE-JEA, 50 DIARIOS DE 1.A 4.SERIE-EJA, 50 DIARIOS INFANTIL, 50 DIARIOS I CICLO, 70 DIARIOS 6. AO 9,ANO, 400 FICHAS-EDUCAÇÃO (SENDO 4 MODELOS) E 150 FICHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032015000059701/03/20162777.9041119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDEESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032015000059801/03/20161660.4941119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032015000059901/03/20163663.9241119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DE 1ª E 2ª FASE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060001/03/2016654.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060101/03/2016795.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060301/03/2016900.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060401/03/20161763.2510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060501/03/20161042.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 364,399 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060601/03/20161266.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000060701/03/2016867.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000057201/03/2016876.9701486101001078REDEPHARMA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057301/03/2016344.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND DE PÃES COM QUEIJO E 17 UND DE REFRIGERANTES 2 LTS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOA QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000057501/03/20161522.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 447,805 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000057601/03/2016792.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,101 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOD 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000057701/03/20161154.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 339,704 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000057801/03/20161650.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485,305 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000057901/03/20161567.7710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 461,108 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058001/03/20161220.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANO,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058101/03/20161440.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058201/03/20161220.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000056901/03/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057101/03/2016625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000058301/03/2016297.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES, CONSELHEIROS E TÉCNICOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000059601/03/2016358.4309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060201/03/2016800.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, INCLUSIVE TROCA DE GÁS E LIMPEZA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060802/03/20165967.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM OS APORTES AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000063602/03/20163936.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062302/03/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11, 16, 24 E 29/02/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063402/03/2016704.0019820607000146LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063502/03/2016600.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE SETE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO E 04 VIAGENS A BANANEIRAS-PB, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAS PASTAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061502/03/2016800.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061902/03/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062002/03/2016210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062102/03/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062202/03/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062802/03/2016120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062902/03/20162269.6341224791000110CAVALCANTE & DILORENZO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA SEDE E VALVULA, ESMERILHAR E MONTAR, TESTE DE TRINCA NO CABEÇOTE E SERVIÇOS DE MECANICA DA REVISÃO DO MOTOR, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000063002/03/20165489.5341224791000110CAVALCANTE & DILORENZO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE THINNER P/ LIMPEZA 1L, ADITIVO RADIADOR RADIEX DOSE UNICA 1L, OLEO ELF 15W40 DIESEL CI-4, ROLAMENTO GUIA COR.DEN DUCATO 2.3 16V, COLA ALTA TEMPERATURA P/ MOTOR, FILTRO COMB. DUCATO, BOMBA DAGUA DUCATO 2.3 MULTIJET E OUTROS, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061002/03/20161380.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061202/03/2016900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061302/03/20161600.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061402/03/20161750.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061602/03/20162050.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061702/03/20162000.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061802/03/20162750.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062402/03/20161330.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EFETUADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCULAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000062502/03/20161500.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062602/03/20161900.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062702/03/2016950.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042016000063302/03/201625300.0000085478474487LUIZ FELIPPE SCHMITTIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060902/03/201646.3709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061102/03/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063102/03/201660.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063202/03/201660.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063702/03/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000063802/03/2016200.0000070071093494ERIVALDO JERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO BALDIO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063902/03/20161315.0000004921063478MARIA VERA LUCIA V. MARTINS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000064303/03/20161180.8505238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064003/03/2016120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064103/03/2016467.5007900378000190JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES TRAZ UNO VIVACE, 01 JOGO DE PASTILA UNO VIVACE E 01 LAMPADA I POLO OSRAN, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064203/03/201645.0007900378000190JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILA UNO VIVACE, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000064503/03/20162227.7605238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERG. CA60 4.2MM VARA C/ 12TM GERDAU, TIJOLOS C/ 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAL HID. BRANCO DE 10KG, VERG. CA50 GERDAU 8MM D12M, TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L C/27KG E OTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064603/03/20161390.2811392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIGASEPT 1000 ML, AQUASEPT PLUS 500ML, VERHAGEL (MBM), CARVÃO ATI. C/PRATA 10X20 REC, HIDROGEL C/ ALGINATO 85G, FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100MM X 10M, DESTINADOS AOS CURATIVOS DOS PACIENTES: GENOVEVAENEDINA DA CONCEIÇÃO, MANOEL AUGUSTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA, JUVENAL NUNES DA SILVA, AMBOS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR ENCONTRAR-SE DOENTES E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064403/03/20161414.4019891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARANTES DE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 29/01 A 29/02 DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064704/03/20165647.6800003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE COSNTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064804/03/20163389.4400071495797449GERALDO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064904/03/20162260.3200008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR MELHORIAS NO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065004/03/20164236.8000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065407/03/2016323.4309188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 E PRF R294573151 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065507/03/2016398.4509188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065207/03/2016450.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065307/03/20161245.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065107/03/20162750.0000022293337200FRANCISCO TORRES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 HORAS DE TRATOR D-6 NA COMPACTAÇÃO DO TERRENO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000065708/03/2016199.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND DE SANDUICHES DE QUEIJO, 10 UND DE BOLOS E 7 UND DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000065608/03/2016140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065808/03/2016435.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 CABO DE ACELERADOR COM SENSOR DE FREIO, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065908/03/2016223.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROTEADORES TPLINK TL-WR740N 150 BPS E 05 BATERIAS V3, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066008/03/2016252.1834028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO USO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ADQUIRIDO JUNTO A ECT. PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067309/03/2016327.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES DE 2 LTS, SALGADOS , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO ÚNICO NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000066109/03/2016599.9220381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000066209/03/2016599.9920381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000066309/03/2016999.9720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000066409/03/20161849.9720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066709/03/2016660.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ESTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, REVISÃO DE FREIO 4 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO PIÃO, SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO, REVISÃO DA CAIXA DE DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066909/03/2016500.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE CABEÇOTE NO VEICULO DUCATO DE PLCA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000067409/03/20162500.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066609/03/20162957.0000085516120420MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066809/03/20163110.0000001160786429MÔNICA DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067009/03/20163060.0000003792491460MARIA ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067109/03/20163010.0000008831284460MARIA GORETE DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067209/03/20161830.0000008414227457ANA PAULA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI º 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066509/03/2016650.0000003156798401JOÃO BATISTA DIAS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067610/03/2016563.5010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LONAS DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067710/03/2016300.0010319650000158SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIOS, EFETUADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067910/03/20161372.5021666357000183JOSÉ CLEMILDO BEZERRA ROSENOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068010/03/20161265.0008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHA DE BANHO DIVERSOS, ROUPEIRO TELADO CCESTO. LIXEIRA CPEDAL 32 LTS E LENÇOL SOLTEIRO SELAST DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068210/03/2016525.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CISTENA DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068510/03/2016390.7300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067510/03/2016295.3300075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067810/03/20161123.5021666357000183JOSÉ CLEMILDO BEZERRA ROSENOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068110/03/2016750.0000005562832445DANIEL ALVES VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ANUAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068410/03/2016173.6600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068310/03/20165136.2400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068610/03/20161606.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FMP 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068811/03/2016250.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069111/03/2016700.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 22 E 25/02 E 03 E 08/03/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070311/03/2016523.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHATON ACRILICO 12MM/200, CHATON ACRILICO 16MM/100, ESTOLA DE PENA POPULAR, LANTEJOULA METALICA COM FURO LATERAL E LANTEJOULA METALICA PCTP 1000, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000069211/03/2016359.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000069311/03/2016691.2109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000069411/03/20161018.1509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000069511/03/2016770.8809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000069611/03/20161187.0309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000069811/03/2016908.5009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000069911/03/2016270.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000070011/03/2016372.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071311/03/2016400.0000003146489414JOSE TEIXEIRA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19, 26 E 29/02 E 08 E 10/03/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071411/03/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 02, 04, 07, 09 E 11/03/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071511/03/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071611/03/20161170.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, TROCA DE BUCHAS DA BARRA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E MÃO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070111/03/2016504.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070211/03/2016470.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A(O)S CARENTES DE NOMES: JOSEILDO DA SILVA ANDRADE, MÔNICA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CÉLIA DA SILVA, MARIA ANA DA PENHA E TEREZINHA ARTUR PEREIRA, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070511/03/2016240.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MECÂNICA, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE ÓLEO DA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070611/03/2016350.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE REBOQUE DO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, DE BAYEUX PARA GUARABIRA, E TROCA DA BOMBA DE ÓLEO DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070811/03/2016462.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA, OLEO VS SUPERMULT, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO E LAMPADA LMM64150, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070911/03/2016996.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JUNTA HOMOCINET, ROLAMENTO VKM, ROLAMENTO TENSOR COM DENTE, SAPATA FREIO, CRUZETA CARDAN, OLEO VS SUPERMULT, FILTRO DE OLEOTECFIL E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071011/03/2016290.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA Z2D HE, DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000071111/03/2016844.0909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071211/03/2016875.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES E JANELÕES DE FERRO FERRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182015000071811/03/2016300.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA AMIGOS DO PEITO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072011/03/20161525.0000007598433410FLAVIO SILVA DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068911/03/2016700.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DA MESMA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000069711/03/2016422.9409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068711/03/20161160.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 MANCAIS, DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES E 05 PONTAS DE DENTES E 01 HASTA DE M. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000069011/03/20162050.0000070135023408HIAGO ALVES CARNEIROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070411/03/2016139.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO ALT B1799D/DDU, ROLAMENTO UNIV, LAMPADA PINGÃO 5W, BULBO RADIADOR, RELE AUXILIAR, FUSIVEL DE LAMINA E LAMPADA 2 POLOS, DESTINADOS AO F.4000 DE PLACA DE MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070711/03/201685.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071711/03/20161320.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071911/03/20161250.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072114/03/2016288.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DO DIA 27/02/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072214/03/2016355.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIO DT TIIDA/GRAND LIVINA E 02 DISCO DE FREIO DT GRAND LIVINA, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072314/03/2016120.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PASSEIO, EFETUADOS NO VEICULO LIVINIA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072414/03/2016648.9805611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS, BANDEJA HOME, ORGANIZADOR 50LT, GARRAFA TERMICA, POTE 3L, TOALHA DE ROSTO, GARRAFA DE VIDRO, FAQUEIRO INOX, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA VALENCIA, BACIA REDONDA, PRATO RASO, ESCORREDOR DUPLO DESMONTAVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072515/03/2016300.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VIDROS FIXO DE JANELA SALÃO, DESTINADOS AOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB E MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072615/03/2016120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073615/03/2016841.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280,465 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073715/03/20161199.8610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 352,901 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073815/03/2016689.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240,968 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073915/03/2016673.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235,637 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074115/03/20161110.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 370,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074415/03/20161203.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 401,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074615/03/20161974.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 658,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075815/03/20161408.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,204 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073115/03/20161052.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309,605 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073215/03/20161550.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 456,103 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073315/03/20161081.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,003 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073415/03/20161405.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 413,260 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000073515/03/2016559.3110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164,504 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074915/03/2016260.0409188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DA AMBULACIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075315/03/2016978.9109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, SEMOB, DMTRAN, DNIT E PREF. F, DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075515/03/2016936.3309188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016, STTP, DMTRAN, DNIT E PREF. F, DO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000072815/03/2016182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 16/03/2016 , REFERENTE A AP PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072715/03/2016513.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072915/03/2016464.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR ENCONTAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA PESSOA, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073015/03/2016526.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074015/03/20161576.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525,537 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074215/03/20161829.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609,779 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074315/03/2016945.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074515/03/2016675.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074715/03/20161044.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348,201 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000074815/03/2016998.8910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348,201 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075015/03/20161310.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 458,320 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075115/03/20161648.3210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,336 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075215/03/20161488.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075415/03/20161798.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 629,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075615/03/20161463.7710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511,808 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000075715/03/2016395.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078016/03/20165257.9209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076616/03/2016290.0000008152574490JOSEFA MARIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO ECOGRÁFICO, CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM MEU ESPOSO JOSÉ ALDO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000077716/03/20163477.0009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076316/03/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076416/03/201659.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000077816/03/20161094.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL COM AS DESPESAS COM TAXAS DE D'AGUA DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076016/03/2016220.0000085063991491IVAN MARQUES MANDUIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSERTO MECÂNICO DO FIAT UNO DE PLACA 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076516/03/2016950.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077316/03/20161663.4407220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 MTS DE ALIZARES TIMBORA, 24 SC DE ARGAMASSA EXT. 20 KG, 71,4 MTS DE CERAMICA CRISTAL 46X46 TIPO C CX 210 E 18 KG DE REJUNTE PLATINA TIPO II, DESTINADOA AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTEMUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000076216/03/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077016/03/2016500.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOZ 527´-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VISITAR AESTAÇÃO CIÊNCIA NAQUELA CAPITAL .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077416/03/20162412.0061198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM O SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052015000077516/03/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMNTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJACENCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAU 4946-RN.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078116/03/20162074.8009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000078216/03/201630629.3018006561000163HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0007201615Transferência de Recursos do FNDEObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000075916/03/20163350.3508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000077116/03/20164167.8408778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000077216/03/20161.2508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077916/03/2016900.0000008828206489RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA DAS MESMAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076716/03/20162050.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOZ 5274-PB, QUANDO DE DUAS VIAGEM DESTA CIDADE A SANTO ANTONIO-RN GUARABIRA, JACARÁU, PEDRO REGIS, MONTANHAS-RN E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076916/03/20164956.0500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077616/03/2016200.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DO TOKEN CRIPTOGRÁFICO, CONFIGURAÇÃO E HABILITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 E ATIVAÇÃO DE APLICATIVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076116/03/201695.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076816/03/2016910.0000013296590404JOSE MARCELO DO AMARAL SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 HORAS DE TRATOR POTENTE COM IMPLEMENTOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078517/03/2016396.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 UND SANDUICHES DE QUEIJO, 20 UND BOLOS, 15 UND DE REFRIGERANTES E 15 UND DE BISCOITO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078417/03/2016264.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UND DE PÃES DIVERSOS, 24 UND DE BOLAS E 12 PCT DE BOLACHAS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000078817/03/20164751.8012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 469 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078317/03/2016550.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 EXT. ABC 06KG COMERCIAL PRO E 03 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078717/03/2016125.0000003398000460CLAUDIO CESAR DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000078617/03/2016507.6013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.115 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078917/03/2016800.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079017/03/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079117/03/2016625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079217/03/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079317/03/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079417/03/20161020.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079517/03/20161700.0000008891698458JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000079718/03/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000079818/03/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000079918/03/2016882.2301486101001078REDEPHARMA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079618/03/2016120.0001064894000146CASA DO ESCAPAMENTO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 FILTRO DE OLEO LINHA FIRE/HYUNDAI/MITSUBISHI/HONDA E 03 OLEOS DE MOTOR SELENIA PERFORMA F 5W30 J, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080018/03/2016540.0022480656000191GEORGIA DANTAS DE OLIVEIRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARA - CENTO, TOUCA DESCARTAVEL - CENTO, PAPEL TOALHA LORD INT BRANCO, EMBALAGEM PLASTICA CRISTAL PACK CP, COPO 180ML TR COPOBRAS 25X100 E COPO DESC. COPOBRAS TRANSP. PP 150MM, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000080218/03/20167522.0020008535000116A G COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 UN DE CARTEIRA POPIADA PRANCHETA LATERAL E 01 MESA EM L YARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080118/03/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 12, 16,19 E 26/02/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081121/03/2016135.0000003095902484LENILSON SOUZA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, COM TROCA DE ENGRENAGEM E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080421/03/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080321/03/20163700.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (GLAUCOMA) DE TRABECULECTOMIA COM INTRAVITREO EFETUADO NO PACIENTE PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080821/03/2016500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081021/03/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000080521/03/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081221/03/2016480.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES DAMIÃO VICTOR AMARANTE E MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAQUELA CAPITAL DO ESTADO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000080721/03/201638.5001354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Março de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080621/03/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080921/03/20163094.3007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081322/03/2016795.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR RT150TD, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082822/03/201611755.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081822/03/2016700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 10, 16, 18 E 22/03/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082422/03/20168350.5301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083022/03/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOGABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083122/03/2016880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083922/03/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082022/03/2016350.0000008396428492LINDENBERGUE BARBOSA DA SILVA E OUTROS.IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA SUSTENTAR MINHA FAMILIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032016000082322/03/201615300.0004932750000152LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082722/03/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083422/03/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084722/03/20163412.0000001961482436JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084822/03/2016352.0010870447000175DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 KG DE SACOLA BRANCA 30X45 E 32 KG DE SACOLA PLASTICA 50X60M DESTINADO A EMBALAGENS DOS PEIXES E DO FUBÁS QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA(PÁSCOA)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082622/03/201662790.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081422/03/2016172.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIO DT DUCATO 2.3/2., DESTINADOS A LIVINA DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000081522/03/20161060.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750/16 14PR LISO CR832 GOODRIDE, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081622/03/201670.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO MEDIO RODA DE FERRO E MÃO DE OBRA, EFETUADOS NO VEICULO DICATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081722/03/20161330.0011071462000116SIMONE ARAUJO LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PORTA DE GIRO (VIDRO/ALVENARIA), PUXADOR P PT DE VIDRO, VIDRO INCOLOR TEMPERADO E VIDRO INCOLORO 6MM. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082522/03/201631905.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000082922/03/201630709.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083222/03/20165340.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083522/03/201615333.2601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084322/03/20165500.2001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084422/03/20164487.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085222/03/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084222/03/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000032015000082122/03/20167290.6003965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083322/03/20162484.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083722/03/201617516.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083822/03/201620000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084522/03/20166800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084622/03/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084922/03/201612969.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084122/03/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081922/03/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 04, 08, 14 E 21/03/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083622/03/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082222/03/2016590.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 410 CADEIRAS E 30 CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000084022/03/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085122/03/2016800.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL QUANDO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085723/03/2016150.0008713120000148COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. DANIELY DA CUNHA BEZERRA, QUANDO DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS/COEGEMAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085823/03/2016150.0008713120000148COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. PEDRITA CAROLINE MARQUES DE OLIVEIRA, QUANDO DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONGEMAS/COEGEMAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085423/03/2016120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085523/03/2016450.0003604410000130UNDIME-U. NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCA€AOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000085623/03/20161300.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12K SPRNGER MIDEA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085323/03/20162200.0008698326000146JOS� LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 FD DE FLOCÃO MARATA 20X500G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA (PÁSCOA)000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032015000085924/03/2016670.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086024/03/20165174.0300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086528/03/2016400.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086728/03/20165400.0010485921000145IN9 CONSULTORIA LTDAIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086928/03/20161950.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMANDO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086628/03/2016200.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UM SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 10 E 23/03/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000086828/03/201610.6733530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086128/03/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 18 E 22/03/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086228/03/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 17 E 21/03/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086328/03/2016320.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 10, 15 E 21/03/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086428/03/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 15 E 23/03/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000087129/03/2016761.2809105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087329/03/2016350.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETICIA DO AMARAL PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087229/03/2016700.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL AXIAL GRAND LIVINA E 02 AMORT. TR GRAND LIVINA, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087629/03/20161677.3015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM 19,205 CÓPIAS DE FRANQUIA, ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS COMUM COLORIDA COM 5.250 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20150000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087429/03/20161300.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1007 1/2 CV MONO E DEMAIS MERCADORIAS DESTINADAS A MESMA, PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO N AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087529/03/2016500.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADO NA INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087029/03/20161000.0000003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO EM MINHA PESSOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087730/03/20161500.0000001717161405MARIA ELIDIANE RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091630/03/2016960.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARANTES: JOÃO ALVES DA SILVA, GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO E VERA LÚCIA DEODATO DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087830/03/2016300.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092330/03/201668.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087930/03/20162700.0007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000088430/03/20162911.9905238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089230/03/20161578.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 552,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089330/03/20161884.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 659,027 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089430/03/20162191.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766,137 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089530/03/20162325.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 812,940 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089630/03/20162030.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 676,677 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089730/03/20162556.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 852,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089830/03/2016605.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 211,700 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089930/03/2016806.1210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,861 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.400O DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090030/03/20161637.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,673 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090130/03/20162006.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668,669 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090230/03/20162025.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 675,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090330/03/2016940.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 328,879 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090430/03/2016729.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088530/03/20162200.0017253595000190ESTELA MOISES MENESES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO NA PORTA ELÉTRICA PARA AR, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090530/03/20161786.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090630/03/2016715.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210,571 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090730/03/2016900.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MOB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090830/03/2016644.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225,350 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000090930/03/2016829.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290,077 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000091030/03/2016572.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000091130/03/2016547.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 191,567 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000091230/03/2016772.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270,256 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000091330/03/20161080.6205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAF. FRANC. POLIDO, CADEADO PADO, TIJOLOS C/ 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAL HID. BRANCO DE 10KG, FECH. EXT. CRO. ALAV. SILVANA, TINTAS LUX DURA MAIS E ESMALTE LEX SINTETICO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000091430/03/20161247.3505238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, CAIXA DAGUA, TIJOLOS C/ 8 FUROS, TINTAS LUX DURA MAIS, ESMALTE LEX SINTETICO THINNER EUCATEX, CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032015000091730/03/20161820.6541119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032015000091830/03/20162825.0041119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032015000091930/03/20161919.8341119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092030/03/2016150.0600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032015000092430/03/20161927.5041119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092530/03/2016650.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092730/03/2016100.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000088330/03/20168002.4805238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALVULA LAV. EM POLIP. ASTRA, ENGATE ASTRA 60CM, FORRA MISTA GUAJARA, VOSA SANITARIO C/ TAMPA E DESC JADE, TIJOLOS C/ 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000088730/03/20161597.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469,707 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000088830/03/20161385.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 407,404 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000088930/03/20161094.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089030/03/20161353.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398,001 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000089130/03/2016635.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 187,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091530/03/2016708.0020758543000180MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL TINTA EPSON AMARELO, REFIL TINTA EPSON MAGENT., REFIL TINTA EPSON CIANO E REFIL TINTA EPSON PRETO, DESTINADAS A UNIDADE PEDRO FRANCISCO SOARES, SITIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092130/03/2016337.6400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092630/03/2016150.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000088030/03/2016280.1005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CURVA LISA PVC, FECH. EXT. ALV. SILVANA, MANGUEIRA CRISTAL PLASTIMAN, THINNER EUCATEX, CAIXA DESCARGA CONTROLADA, TUBO DESCARGA E ESMALTE LUX SENTETICO, DESTINADOS A CONSERVAÇAO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088130/03/2016290.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND DE PÃES DIVERSOS, 10 KG DE BOLOS E 10 UND DE REFRIGERANTES DE 2LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO ÚNICO NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088230/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088630/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FMASSCFV 10520-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092230/03/20161388.1100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FMP 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099531/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099631/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099731/03/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÕES 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099831/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099931/03/201639.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100031/03/201641.7600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100131/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DO IGDBF 10511-2 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100231/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DO IGDBF 10511-2 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100331/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100431/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100531/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100631/03/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉD COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100731/03/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉD COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100831/03/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉD COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100931/03/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉD COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101031/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101131/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101231/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101331/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101431/03/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101531/03/2016603.4700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101831/03/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102531/03/2016982.1429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102731/03/20161881.8007856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND DE ROSQUINHA, 80 KG DE BOLO BAETA C/27 FATIAS, 500 UND SALGADINHOS P/FESTA, 60 KG DE BOLO TABULHEIRO C/27 FATIAS E 46,312 KG DE PÃO DE BATATA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102431/03/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098331/03/2016585.1500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097731/03/2016400.0000096511125491LUIS ANOTNIO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE UMA CRUZ E PAINEL DA PAIXÃO DE CRISTO PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098231/03/2016790.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE LANTERNA 7LED, RESPIRADOR 630 NW, BOTAS E KIT EPI CANA ULTRA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000102931/03/20163700.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (GLAUCOMA) DE TRABECULECTOMIA COM INTRAVITREO EFETUADO NO PACIENTE PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093531/03/2016730.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094531/03/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094631/03/20161450.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094731/03/20161180.0000008831291408MATEUS JUNIOR HENRIQUES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094831/03/20161180.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMEPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094931/03/20161220.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095031/03/20161220.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095131/03/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 14, 19 E 27/03/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098131/03/2016830.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO E 04 VIAGENS A BANANEIRAS-PB, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAS PASTAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099131/03/20161212.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102231/03/201627657.3029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095231/03/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095331/03/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097831/03/20162050.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097931/03/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098031/03/2016350.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098431/03/2016100.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101931/03/20167520.4429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102031/03/201624059.1529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102131/03/20166929.2129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102631/03/2016987.1829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102831/03/2016405.0000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE 01 PINO DE CENTRO E EPIGÃO 12X6, 01 MOLA 70X13X1500 E 01 MOLA 70X13X1400 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103031/03/2016107119.5101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092831/03/2016840.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092931/03/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093031/03/2016625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093131/03/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093231/03/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093331/03/20163100.0000070054409438ALISON LEOTERIO DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093631/03/20163800.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093731/03/20163400.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093831/03/20162050.0000003524463401JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093931/03/20162400.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094031/03/20163000.0000071497501415ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE E DAS RUAS EM SEU ENTORNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094131/03/20163000.0000006220605462LUSENILDO VIEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094231/03/20162120.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094431/03/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095431/03/20161700.0000077810422472JOSE LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095531/03/20161700.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095631/03/20161800.0000065092031468MANOEL VARELOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095731/03/20161930.0000001374960446ADEMIR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095831/03/20162700.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095931/03/2016880.0000016187512472SEVERINO BERNARDO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATICA ANUAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096031/03/20162060.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096131/03/20161000.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096231/03/20161780.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096331/03/20162050.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096431/03/20161840.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096531/03/20161930.0000082689547449JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096631/03/20161160.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096731/03/20161090.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096831/03/20161680.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000096931/03/20161470.0000009589177441JOSIELSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097031/03/20161550.0000070034119469LUCINALDO BATITSA E FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097131/03/20161570.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097231/03/20161250.0000065187474472JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097331/03/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097431/03/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097531/03/20161250.0000096512180453JOSE FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099231/03/2016730.0000001234582422MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094331/03/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101731/03/20161807.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093431/03/20162200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE, BANANEIRAS-PB, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 08, 11, 14, 18, 23 E 29/03/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101631/03/20163716.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097631/03/20162008.0000002616492482EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098531/03/20162460.0000003524405460GENI AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098631/03/20162050.0000007114353405DIMAS SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098731/03/20161800.0000006941327480JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098831/03/20161670.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098931/03/20162680.0000008831284460MARIA GORETE DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099031/03/20163000.0000082689520400MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099331/03/20161560.0000006972589479MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099431/03/20161230.0000001287355463CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102331/03/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000103601/04/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000103701/04/2016144.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DO DIA 16/03/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000052015000103901/04/201673725.0007804258000190ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 00056/2015, O QUAL TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103501/04/20161900.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103101/04/201665.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RX DO TORAX, EFETUADO NA PACIENTE ODETE FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103201/04/2016120.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG DO ABDÔMEN TOTAL, EFETUADO NO PACIENTE PAULO SOARES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103301/04/201690.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA, EFETUADO NA PACIENTE RENATA DE SOUZA FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103401/04/2016120.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG DO ABDÔMEN TOTAL, EFETUADO NA PACIENTE ODETE FRANCISCA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104001/04/201690.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG DE TIREOIDE, EFETUADO NA PACIENTE SEVERINA GOMES DE LEMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103801/04/20162036.0015490106000198DENISE A.F. MACHADO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE GRATIDO CINZA ANDORINHA DE DIVERSOS TAMANHO, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135501/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROBL GBF FNAS 11252-6, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104304/04/2016880.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104604/04/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104804/04/2016970.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105004/04/20162691.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104104/04/2016400.0000002680293428KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09, 15, 22, 30/03 E 01/04/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105104/04/20161181.5009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105404/04/2016451.9009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104504/04/20161650.0000010588735477JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104704/04/2016880.0000070232514488EDEILSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGA/MALHADA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105504/04/2016613.9209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000104204/04/20169.0034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104404/04/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105204/04/2016388.6909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000104904/04/20167800.0000017299556812JOSÉ ELSON FERREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CYN 0832-SP, QUANDO DO TRANSPORTE DO FEIJÃO DOADO AO MUNICIPIO DE LOGRADOURO PELO MAPA ATRAVÉS DA CONAB, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ONDE O MESOVEM DA CIDADE DEO RIO VERDE-GO, ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000105304/04/2016228.4409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106805/04/20161200.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS AOS CARENTES: ELIONALVA SOARES DO NASCIMENTO, CAMILA HENRIQUE DOS SANTOS E MARLENE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106105/04/2016836.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000107105/04/201671.8209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105605/04/2016912.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DOS DIAS 17 E 18/03/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105905/04/2016750.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA, ÓLEO DIFERENCIAIS, RODAS DE TRAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO, TAMBRO DE FREIO, RODAS TRUCK (VERIFICADO), MANGUEIRA DO EXAUSTOR, LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO, CARGA DE GÁS COMPLETA TROCA DE ÓLEO COMPRESSOR DO AC E SUBSTITUIÇÃO FILTRO DO AC, DESTINADOS AO CAMINHA PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106005/04/20163941.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 BRUTUS C14, FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR 4400, FILTRO COMBUSTIVEL VW MT MWM 4.12.6.12, FILTRO SEDMENTADOR DURASTAR 4400, OLEO CX DE MARCHA LINHA PESADA VERDE, OLEO 85W140 IPIRANGA, MANGUEIRA EXAUSTOR PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO DURASTAR 4400, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO INTERNACIONAL 98001 E OUTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106705/04/2016270.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PC DE MANGUERA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105705/04/2016870.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.480 UNIDADES DE MASSAS PARA PÃES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000105805/04/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000106505/04/20161120.0813306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.667 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106905/04/2016640.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107205/04/20162794.8019775100000118ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS LÂMPADAS FLORESCENTE, LUZ DE POSIÇÃO, CONJUNTO DE RÉ, PISCA ALERTA, FREIOS E INSTALAÇÃO DE FARÓIS, LAVAGEM GERAL COM SOLDA NO CANO DE ESCAPE E RADIADOR, CONCERTO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO CABO DE AÇO DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852, NQB 9417, OGF 0590 E O ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106205/04/2016100.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTHONY KALEB DE OLIVEIRA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106305/04/20161717.6019891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CARANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106405/04/2016630.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE ENGADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106605/04/2016235.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND DE SANDUICHES DE QUEIJO, 10 UND DE BOLOS, 10 REFRIGERANTES E 06 UND DE BISCOITO, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000107005/04/20161500.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109006/04/2016400.0000008828206489RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS JANELAS DE FERRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000109106/04/20162498.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO ALTO, 02 CADEIRAS OPERATIVA EXECUTIVA DIRETOR, 01 MESA 15 MM SLIM. 01 GAVETEIRO FIXO ECONOMICO 2 GAVETAS CINZA D ANGELIS, 01 MESA REDONDA 15MM 1,20 PE 50X30 CA DE ANGELIS E 03 ESTANTES 1,98X0,92X0,40-C6-LR CZ AMAPA, DESTINADOS A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108006/04/2016188.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UND DE PÃES COM QUEIJO, 07 UND. REFRIGERANTES 2 LTS, 06 UND. DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108106/04/2016305.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107806/04/2016120.0011319653000154FERNANDO AUTO PE€AS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. TERMINALA DIR DIRT VW SAV, 01 UND PIVO SUSP. VW SAV, DESTINADOS A SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108606/04/201617.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000107406/04/20161511.3109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000107606/04/20161051.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000107706/04/2016992.0109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLA R MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107906/04/20162794.8019775100000118ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS LÂMPADAS FLORESCENTE, LUZ DE POSIÇÃO, CONJUNTO DE RÉ, PISCA ALERTA, FREIOS E INSTALAÇÃO DE FARÓIS, LAVAGEM GERAL COM SOLDA NO CANO DE ESCAPE E RADIADOR, CONCERTO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL E NO CABO DE AÇO DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852, NQB 9417, OGF 0590 E O ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108206/04/2016333.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190UND DE PÃES COM QUEIJO, 06 UND. REFRIGERANTES DE 02 LTS, 06 UND. DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000108406/04/20164270.4012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 133 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 732 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107306/04/2016250.0023099528000165FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE APOIADOR SEXT. (PORCA) 1.5/8 P/ GRADE ARADORA LEVE - MARTINS CRUZ E 01 PC DE APOIADOR DE DISCO RED. 1.5/8 1590MM - MARTINS CRUZ, DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107506/04/2016220.0005476456000146ACD AUTO CENTER DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND DE BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 IPIRANGA, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000108506/04/20161300.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000108706/04/20161101.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000108806/04/2016837.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000108906/04/20161260.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000108306/04/2016800.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109307/04/2016250.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109207/04/20161090.0001713622000120ALEXANDRE ALVES DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN DE CHAPAS PRETA 3/16 2X1,20 E 01 CHAPA PRETA 1/8 2X1,2, DESTIANDAS A CAÇAMBA D60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000109507/04/2016391.7509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000109607/04/2016281.7509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000109707/04/2016484.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000109807/04/2016795.1509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110007/04/2016580.0013845768000299CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL ( SEM CONTRASTE ) REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110107/04/201690.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE USG DAS VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE JACIEL BERNARDO BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000110207/04/20163756.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109407/04/2016250.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109907/04/2016648.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO 31 CANECAS PERSONALIZADAS (OUTUBRO ROS E NOVEMBRO AZUL E CONFECÇÃO DE 30 CHAVEIROS PERSONALIZAODS (COMBATE A DENGUE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110508/04/2016920.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110608/04/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110708/04/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110808/04/2016740.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110908/04/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111208/04/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111608/04/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111508/04/20162214.3500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000110408/04/2016140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111408/04/2016270.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111308/04/2016216.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111108/04/20161480.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GLIFOSATO 480 20 LT, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110308/04/2016160.0000002065896469MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 07 DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111008/04/20163391.6300066082110404LUZINETE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE EXAME, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000111711/04/2016688.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DOS DIAS 22/03/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112412/04/20163014.0000006066492470EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111912/04/2016728.0014730000000313BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC DE ELEMENTOS DE FILTRO, 02 PC DE FILTROS DE OLEO E 02 PC DE ELEMENTOS DE FILTRO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112012/04/2016975.0014730000000151BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE 02 LTS DE OLEO MULT-G, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112612/04/20161000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO NO DISTRITO DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112112/04/2016500.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112212/04/201690.0000091663466491LENILDO FONSECA DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS LATERIAS NOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA MQB 9417 E MOK 8852, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000112512/04/20166819.2815033837000104VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000111812/04/2016955.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112312/04/2016200.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112713/04/20161000.0000005065228493JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112913/04/201645.0013487895000182MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112813/04/2016400.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL E 04 PACOTE DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DO CARMO PEREIRA, PESSOA CARENTE RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113514/04/2016126.0010870447000175DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 KGS DE SACOLA PLASTICAS 50X60, DESTINADAS A EMBALAGEM DO FEIJÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARANTES DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113614/04/2016800.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113014/04/2016350.0000003156798401JOÃO BATISTA DIAS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113414/04/2016420.0000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE MOLAS 70X13X1100, 01 UND. MOLA 70X13X1200, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000113714/04/2016902.5205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PA QUADRADA C/CABO 71 CM TRAMONTINA, VASSOURA GARI C/CABO MAX 375X48X90MM, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, CAL HID. BRANCO 10KG, CIMENTO CIMPOR 50KG E BOTA PEGA FORTE C MED SF PTA N40, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114714/04/20162880.0000015406920430JOSE NAZARIO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114814/04/2016950.0000015406920430JOSE NAZARIO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 5,50 METROS DE BRITAS E 4,00 METROS DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113114/04/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 01,05,08,11 E 14/04/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113914/04/2016400.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08, 11 E 13/04/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114014/04/2016420.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114114/04/2016320.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114214/04/2016949.9920381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114314/04/20161849.9720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114414/04/2016415.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114514/04/201645.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000114614/04/2016546.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113214/04/2016560.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,08,11 E 13/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113814/04/2016700.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000113314/04/2016460.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000114914/04/20161000.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119015/04/2016450.0021949316000102FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO CENTRIFUGA COM N/S LL 224, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115515/04/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115615/04/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115715/04/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000116715/04/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116215/04/20165600.0000071394710453JOSE EDSON HONORIO LIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GZA 4296-PB, QUANDO DE 70 CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO ATERRO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA LOCALIDADE DO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116415/04/2016320.0000003240527405RODRIGUES CICERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000116615/04/20165000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA GERAL DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000115815/04/20161010.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336,665 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000115915/04/2016699.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000116015/04/20162003.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589,405 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116315/04/2016275.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, EFETUADOS NOS VEICULOS LIVINA DE PLACA OXO 2775 E FIAT UNO DE PLACA NQG 8322, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000116515/04/20161260.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS IMPO. 185/65R15 VI-682 88H OVATION, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117515/04/2016803.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117815/04/2016970.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,338 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118015/04/2016966.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118215/04/20161527.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118515/04/20161275.7310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446,061 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000115115/04/2016760.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 SH407 SAILUN, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PBB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000116815/04/20161331.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,704 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000116915/04/20161670.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491,401 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNVIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117015/04/2016591.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 174,101 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117115/04/20161097.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322,818 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117315/04/20162054.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 604,405 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115215/04/201656.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA 16 ( 750/16 P. FERRO ) TR78 MAGNUM, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000115315/04/20162278.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PROTETORES ARO 16(700/750-16) CARRETEIRO, 02 CAMARAS 16 (750/16 P.FERRO) TR 78 MAGNUM E 04 PNEUS 750/16 14PR LISO CR 832 GOODRIDE, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000115415/04/20165600.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4/15-30 14PR PETLAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117215/04/20161856.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 649,102 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117415/04/20161857.8610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 649, 603 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117615/04/20161614.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,502 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117715/04/20161901.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 664,854 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000117915/04/2016865.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302,492 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118115/04/20161824.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 608,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118315/04/20161571.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549,429 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118415/04/20161933.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 675,895 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118615/04/20162553.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 851,003 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118715/04/20161878.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118815/04/20161848.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616,137 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082015000118915/04/2016617.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119115/04/2016380.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RODA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115015/04/2016600.0000070216124433GERSON NUNES DA COSTA NET0IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116115/04/2016800.0000005895297498MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, PAQUIMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA E DE UMA CIRURGIA DE EXÉRESE DE PTERÍGIO NASAL NO OLHO ESQUERDO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119718/04/2016320.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120018/04/2016500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182015000120118/04/2016656.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS, QUANDO DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS REGIONAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120218/04/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119918/04/2016870.0003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COPIMAX 75G C/ 10, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119618/04/20161820.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM E ILUMINAÇÃO, GRAVAÇÃO DO AUDIO DA PAIXÃO DE CRISTO, REVELAÇÃO DE 15 FOTOS, ALUGUEL DE 600 UND. CADEIRAS PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 25/03/20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119218/04/20161995.0040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. DE CADEIRAS BELLA BRANCA, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000082016000119318/04/201616180.6403965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119418/04/20161035.6640959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119518/04/20162100.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE 01 ATOMIZ. COSTAL MOTORIZADO 11 LT-TK 65 GUARANY, DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO MOESQUITO AEDES AGUPTE E SEUS MALEFÍCIOS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119818/04/20161989.0040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABANETEIRAS DIVERSAS, TOALHEIROS DIVERSOS, DISPENSER PAPEL HIGIENICO, RESERVATORIO SABONETE 800ML, PISO POLIUSO E LIXEIRA DE CHÃO UNICA P/ COPOS D'ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120319/04/2016448.2003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120419/04/2016600.0000008550629405CAMILA H. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 UND DE PIRULITOS DE CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120520/04/2016515.8200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120620/04/201650.3200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000121020/04/20161599.5014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121320/04/2016700.0000009082450410JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PASTAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120720/04/201662.9100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000120920/04/201638.5001354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Abril de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000120820/04/2016750.1014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121120/04/2016500.0009575147000184PROOCULAR COMÉRCIO DE ARTIGO DE ÓTICA LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE PRÓTESE OCULAR, DESTINADAS AO CARENTE NILTON DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121220/04/20161949.0000010714172405LENILSON SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121522/04/201610.9034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121722/04/2016750.0000067353681420JOAO BATISTA ALBANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM TROCA DE PEÇAS EM UMA BOMBA DE 2.0 CV., DA COMUNIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121622/04/2016624.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DOS DIAS 19/04/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000121422/04/2016897.5700958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122125/04/2016484.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 VI-682 84 T OVATION, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIOR DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122325/04/201655.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000122425/04/2016464.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER ( 05A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121925/04/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000122225/04/2016118.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP 130A LASER, DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000122525/04/2016637.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 RECARGAS DE CARTUCHO HP 05A LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122025/04/20164275.2900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121825/04/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123126/04/2016220.0003188881000104JOS� EDIVALDO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN DE REFIL RICOH AF MP1500/1900/1600/2015 - 25G, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000122926/04/20164000.0019243830000178VALDEREZ ONORIO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. GABINETE, DESTINADOS A ANCORA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000123026/04/20161964.3240787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AMBULATORIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122726/04/20165883.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS, HELANCA TUBULAR, PUNHOS E ELASTICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO..000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122826/04/2016982.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS TUBULAR, PUNHOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000122626/04/2016606.3309105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000123727/04/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123227/04/2016646.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123527/04/2016425.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123327/04/20162878.0013348067000163LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS IMPRESSO 25 X15M, 06 BANNERS PARA O NASF E 2000 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000123627/04/20163070.0008487336000132BEJAMIM CARLOS DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOTEM DE SINALIZAÇÃO DA ACADEMIA E GUIA DE SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123427/04/20161228.8404120340000107FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS MP CENTRE DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123828/04/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126728/04/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128328/04/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129228/04/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129428/04/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129528/04/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129628/04/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129728/04/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129828/04/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000129928/04/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130028/04/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000130128/04/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125728/04/201613029.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125828/04/20162484.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126228/04/201617476.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126328/04/201620000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127028/04/20168650.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127128/04/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000130328/04/2016690.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE ARMARIO TRIPLO SAFIRA TELASUL E 01 FOGÃO 04 BC REALCE ARES BR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135028/04/20162784.6000008828206489RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16,38 METROS DE GRADES DE FERRO DESTINADA AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE M UNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123928/04/2016560.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 11, 19 E 27/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126128/04/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132928/04/20161802.6800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133228/04/201639.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE 7.202-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133328/04/20162.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FEX 7.090-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133428/04/201641.0600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133528/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133628/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133728/04/201610.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉDITO COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133828/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133928/04/201639.7600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP. EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134028/04/201639.9900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP. EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134128/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134228/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134328/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134428/04/2016288.9900360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADO PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134528/04/20167.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.011-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134628/04/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134728/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000134828/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135228/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROBL GSUAS FNAS 11254-2, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135328/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROBL PAB FNAS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135428/04/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROBL PAB FNAS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135628/04/201631.1000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA MANUT CONTA ATIVA EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROFMASBLBÁSICA 11236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135728/04/201631.1000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA MANUT CONTA ATIVA EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROFMASBLBÁSICA 11236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135828/04/201632.1500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO EFETUADO NA CONTA LOGRADOUROFMASBLBÁSICA 11236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136228/04/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124128/04/20167300.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 22º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE REALIZAR-SE-ÃO NOS DIAS 29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126528/04/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162015000129028/04/20166179.4519595745000179RC OMERCIO&SERVICOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA FUTSAL, REDE FUTEBOL, REDE DE FUTSAL, MEIÃO PARA FUTEBOL E FUTSAL, CONJUNTO DE CARTÕES, MEDALHAS, TROFÉU E BOMBA DE AR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES QUE PARTCICIPARAM DO TORNEIO EM COMEMOERAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130628/04/2016156.0003535673000134COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PC DE FLORES E 06 ESPONJAS FLORAL, DESTINADO ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA CATOLICA PARA A CELEBRAÇÃO DA MISSÃO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU-SE-A NO DIA 29/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136928/04/20161047.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124228/04/2016420.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06, 15 E 19/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126628/04/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130528/04/2016177.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO DE 2015 E MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136828/04/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130728/04/2016590.9700394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125128/04/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125928/04/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127728/04/20163421.0000053714172491MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135928/04/2016200.0000057007977472MARIA ERILENE DA CUNHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO CRAS NOS DIAS: 06, 08, 12, 23 E 25/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136728/04/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124028/04/20161000.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124628/04/2016700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01, 06, 12, 19 E 26/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124828/04/20168083.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127328/04/201650.0009602079000103COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TEK BOND ADESIVO INSTANTANIO 79 100G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127828/04/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127928/04/201665.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136128/04/20161851.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124728/04/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PAREFEITA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125528/04/2016880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PAREFEITA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126428/04/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127228/04/20161760.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E BANANEIRAS-PB, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04, 07 13, 15, 19, 22, 26 E 28/04/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136028/04/20163716.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125228/04/201611825.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000127528/04/20163139.5705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE LUZ, PA QUADRADA C/CABO 71 CM TRAMONTINA, VASSOURA GARI C/CABO MAX 375X48X90MM, CABO COBRECOM, ASTE COBRE ATERRAMENTO, REX POLO, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, CAL HID. BRANCO 10KG, CIMENTO CIMPOR 50KG E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131828/04/20161054.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE L 368,763 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131928/04/20162270.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 793,721 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132028/04/20163639.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.272,630 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, ESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132128/04/20162219.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 739,665 LITROS DE OLEO DIESEL B S-100, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132228/04/20162813.8610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 983,868 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132328/04/2016916.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305,341 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132428/04/20162741.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305,341 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132528/04/2016737.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132628/04/20162507.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 835,687 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132728/04/2016946.9710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331.108 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000132828/04/20162579.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 859,676 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137028/04/20162586.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124928/04/201631883.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125328/04/2016103394.5401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125428/04/201630619.9301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125628/04/20165607.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA )DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126028/04/201619976.4601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126828/04/20165790.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126928/04/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127428/04/2016200.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UM SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07, 15 E 26/04/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000128028/04/20162443.6615576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11.182 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 22.091 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20150000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128128/04/20162356.0014194512000140MURCIO CUNHA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000128228/04/20162591.6505238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE ESCOTO, ESMALTE LUX SINTETICO, LÂMPADAS, BROCAS, ARAME RECOZIDO E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128428/04/2016480.0000099195089420ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA: PROJETO PEDAGÓCICO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128728/04/2016480.0000046863508400MARIA JOSÉ CANDIDO BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NAS SÉRIES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 27/04/20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129128/04/2016480.0000079011594487VERÔNICA PESSOA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA, COM O TEMA AVALIAÇÃO NAS SÉRIES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIA 25/04/20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129328/04/2016480.0000002599828490EMILIANO CAMILO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA , COM O TEMA RELAÇÕES INTERPESSOAIS E GESTÃO DEMOCRÁTICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIA 25/04/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130828/04/2016400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000130928/04/20161515.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 505,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131028/04/2016492.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172,217 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131128/04/2016937.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 327,883 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131228/04/2016466.5510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163,131 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131328/04/20161004.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 334,929 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131428/04/2016866.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131528/04/2016697.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,003 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131628/04/2016657.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229,897 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000131728/04/20161534.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451,410 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLAXA OXO 2788-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133128/04/2016175.8700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000135128/04/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136328/04/20168669.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136428/04/201626963.1129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60%. ) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136528/04/20166756.0729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40%. ) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137128/04/20162161.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137228/04/20168669.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação (M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124328/04/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 14 E 20/04/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124428/04/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 12 E 19/04/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124528/04/2016200.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 15 E 27/04/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125028/04/201663096.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000127628/04/20162021.1405238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOELHO 90 ESGOTO, TUBO SOLDAVEL, TUBO DE ESGOTO DE 20MM, TUBO DE ESGOTO DE 10MM, CAIXA SIFONADA, TINTA LUX DURAMAIS E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000128528/04/20161080.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317,753 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000128628/04/20161233.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 362,805 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000128828/04/2016969.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285,001 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000128928/04/20161203.2610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353,901 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130228/04/2016200.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130428/04/201619.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOAREA DA CRAUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133028/04/2016219.8400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134928/04/20161200.0020514400000122ASSOC APOIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CIDIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136628/04/201624457.6629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000137902/05/2016512.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000138402/05/2016272.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141702/05/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141802/05/20161180.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142802/05/20161180.0000065185862491ANA CRISTINA LIMA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143702/05/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,13,19 E 25/04/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000137302/05/20161559.7109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000137402/05/20161512.0509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139102/05/20161680.0000002680537408LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139202/05/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141902/05/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143802/05/2016440.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144502/05/2016220.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000137602/05/20165600.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4/15-30 14PR PETLAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138002/05/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138302/05/20162370.4409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138602/05/20161977.3109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140102/05/20163050.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140202/05/20162400.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140302/05/20163000.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140402/05/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140502/05/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140602/05/20162120.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140702/05/20161570.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140802/05/20162120.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140902/05/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141002/05/20161930.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141102/05/20162600.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141202/05/20163700.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141302/05/20161320.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141502/05/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141602/05/20161550.0000005266782404JOSE SOARES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142002/05/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142102/05/20161160.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142202/05/20161250.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142302/05/20161160.0000011301922455FRANCISCO DE ASSIS FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142402/05/20161100.0000055226949472JOSÉ GENILSON BEZERRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142502/05/20163000.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142602/05/20161160.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142702/05/2016840.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142902/05/20161900.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143002/05/20161600.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143102/05/20161700.0000087517728415JOSE CIRILO FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143302/05/2016880.0000016187512472SEVERINO BERNARDO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATICA ANUAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000143402/05/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143502/05/20161800.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143602/05/20162100.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143902/05/2016850.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144002/05/20161450.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144102/05/20161850.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144202/05/20162200.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144302/05/20163500.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144402/05/2016730.0000001234582422MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000137702/05/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000138102/05/2016350.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141402/05/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143202/05/20161250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137502/05/20161000.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRª ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO OLHO DÁGUA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138702/05/2016160.0000002065896469MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 12 DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139302/05/20162450.0000005566311458REJANE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DEIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139402/05/20162050.0000006739211400ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139502/05/20162460.0000008273087441MARISTELA FREITAS DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139602/05/20161230.0000008831287486DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139702/05/20161670.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139802/05/20161800.0000001591918405LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139902/05/20161560.0000070055151450TAYNÁ KENYA ALVES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140002/05/20163000.0000082689520400MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138902/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139002/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000138202/05/20161600.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000138502/05/2016650.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138802/05/2016560.0000004694921479GILSON MARQUES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000137802/05/2016943.0609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145203/05/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO QUE HORAS EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145103/05/201682.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145303/05/201619.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145403/05/201658.1609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144703/05/20162100.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144803/05/20161000.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145503/05/2016900.0000070232514488EDEILSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGA/MALHADA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144603/05/20161000.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144903/05/20161220.0000008831265407JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145003/05/20161220.0000008831266489JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145603/05/20161140.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145704/05/2016540.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146004/05/2016880.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO E 04 VIAGENS A BANANEIRAS-PB, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAS PASTAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000146304/05/20161132.5000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000146504/05/2016218.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA 24 (1300/1400) MAGBNUM, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145804/05/2016880.0000010313383499EDIELSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146804/05/20161310.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000147004/05/20162205.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 735,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146704/05/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146104/05/20161000.0000096513497434LUIZ RAMOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIIAL, DESTINADA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146204/05/2016216.0022480656000191GEORGIA DANTAS DE OLIVEIRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND. DE EMBALAGEM PLASTICA CRISTAL PACK CP 08, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146604/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145904/05/20163765.0004120340000107FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. CONJUNTO DE COPOS BRASILIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146904/05/2016260.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 KG DE QUEIJO, 60 UND. PÃES DE QUEIJO, 12 UND. BOLACHAS, 10 UND REFIRGERANTES DE 2 LT, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO ÚNICO NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000146404/05/20163.1508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147405/05/20161517.1000008828206489RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2,20 METROS DE GRADES, 0,48 METROS DE PORTÃO DA BOMBA, 3,00 METROS DE GRADES PARA PIA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA GERAL DOS MESMOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147705/05/20162987.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO QUE HORA SE EMEPNHA POR ESTIMATICA ANUAL DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000147605/05/2016600.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147105/05/20161600.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147205/05/20161950.0000006138622448PAULO LEOTERIO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BARGA I, II E MALHADA DESTEE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000147505/05/20164459.2012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 736 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147305/05/2016300.0033484825000188CONSELHO NAC. SEC. MUNICIPAIS SAéDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXXIi CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS DE 01 A 04 DE JUNHO/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148206/05/20161170.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LT DE LEITE EM PÓ NAM CONFORT FASE 2, 34 LTA LEITE EM PÓ NESTIGENO FASE 1, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000147806/05/20161606.0609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148306/05/20162613.0000071497013453MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nª 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000148106/05/2016487.3309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147906/05/201674.3708667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART N° PB 20160073924 DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148406/05/2016155.0000008152574490JOSEFA MARIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148006/05/201674.3708667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RESP. TECNICA ARTBPB Nª 20160073921000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000148508/05/20161854.1909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000148608/05/2016950.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000149009/05/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000148709/05/20168964.5009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149109/05/2016823.2019891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CARANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148809/05/2016540.0000048474576415CICERA BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A MINHA NETA LAYRA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149209/05/2016420.0000087831104453RICARDO DANTAS SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA E DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148909/05/2016182.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UND. PASTA A-Z OFÍCIO LOMBO ESTREITO TIGRE E 07 UND. PAPEL A4 500 FLS 75G BRANCO LASER MAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150910/05/20163772.2500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149710/05/2016400.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, RELAIZADA POR ESTA PREFEITURA NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, NNESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150110/05/2016393.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 UND DE PÃES COM QUEIJO, 24 UND DE REFRIGERANTES 2LTS, 05 UND. BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150210/05/2016822.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 UND DE PÃES COM QUEIJO, 36 UND DE REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 22ª TORNEIO DE FUTEBOL DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA CULTURA E DESPEORTO DESTA EDILIDADE..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150310/05/2016300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150710/05/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000149510/05/2016374.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149810/05/20161360.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150510/05/20162565.0000009054893494WEVERTON PEREIRA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADOURA, TROCA DE ROLAMENTOS E PONTA DA EIXO DA GRADE, TROCA DOS FILTROS DO TRATOR NEW HOLLAND, TROCA DE PISTA E SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DO DIFERENCIAL DO TRATOR JOHN DEERE, RECUPERAÇÃO DO LASTRE DA CAÇAMBA D-60 E SERVIÇOS DE FREIO DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151210/05/2016395.8309188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEUGURO OBRIGATORIO 2016, IPVA 2014,2015 E 2016 IMUNIDADE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149410/05/2016572.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150010/05/20163203.0000003525344430VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150410/05/2016840.7600005202301405SIMONE VICTOR AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149910/05/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149610/05/2016320.0000002933197405JOS� ROBERTO FELIPE DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXU 3163-RN, QUANDO DE 04 VIAGENS DO SÍTIO BOQUEIRÃO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA MENDONÇA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150610/05/2016968.0000003790732427JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150810/05/2016483.6200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151110/05/2016660.3109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA E VISTORIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000149310/05/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151010/05/2016580.3400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151310/05/2016379.0309188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 , IPVA 2014, 2015 E 2016 IMUNIDADE,JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000151511/05/20161653.6013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.890 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151411/05/2016386.9609188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DO LICENCIAMENTO 2016 E BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO, IPVA 2014/2015 E 2016 IMUNIDADE DO VEICULO FIAT STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151911/05/2016253.5013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECVIMENTO DE 55 UND. DE SANDUICHES DE QUEIJO, 10 KG DE BOLO, 08 UND DE REFRIGERANTES E 06 UND. BISCOITO, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIOES DO PSF E DOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151811/05/20161000.0000007769291437LILIA MARIA SOARESIMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESID~ENCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000151611/05/20161300.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MINHA PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ , CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E E-SUS ATENÇÃO BASICA ( E SUS AB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO L DO CORRENTE ANO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000151711/05/20161300.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MINHA PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ , CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E E-SUS ATENÇÃO BASICA ( E SUS AB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000152012/05/201619.5034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153016/05/2016300.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO A ASSINATURA ANUAL ONLINE PÉRIDO DE 27/03 /2016 A 27/03/2017 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152216/05/2016308.7007220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68,08 MT DE ALIZARES JATOBA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152316/05/20161851.3320381795000132CEREALISTA PREMIUMIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152416/05/2016414.9720381795000132CEREALISTA PREMIUMIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152516/05/2016951.3820381795000132CEREALISTA PREMIUMIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152616/05/201644.9420381795000132CEREALISTA PREMIUMIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152716/05/2016546.3220381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152816/05/2016420.1720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000152116/05/2016461.0420381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152916/05/2016917.2203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACERTE O DESENHO, JOGO 5 EM 1 MDF, SOLETRANDO E OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUARIOS DO SCFV, JUNTO A CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000153116/05/20161798.0009157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UND. VENTILADOR TURBO 60CM COLUNA, 01 UND, VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, 01 UND. ESTABILIZADOR MICROLINE2 BMI 1000VA BIV, 01 UND. BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA BL GBF FNAS, DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153217/05/2016300.0000072176229487SEVERINO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGU DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000153318/05/2016395.5209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000153418/05/2016815.4109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIIMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO PELO FORNECIEMNTO DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000153518/05/2016542.4409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042015000153618/05/2016295.6509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ELVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153718/05/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154318/05/2016943.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 314,506 litros de Óleo Diesel b S10, destinadoa a Ducato de placa MQB 8392-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154418/05/2016606.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 178,403 litros de Gasolina Comum , destinadoa ao fiat Uno de placa MQG 8412-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154518/05/20161752.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 515,407 litros de Gasolina Comum , destinados ao Livina de placa OXO 2778-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154618/05/2016691.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 241,714 litros de Óleo Diesel B s-500 , destinados ao Micro ônibus de placa MOK 8852-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154718/05/2016746.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 260,987 litros de Óleo Diesel B s-500 , destinados ao Micro ônibus de placa OGF 0590-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154818/05/20161489.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 496,660 litros de Óleo Diesel B S-10 , destinados ao Micro ônibus de placa NQG 9417-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154918/05/2016979.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 326,458 litros de Óleo Diesel B S-10 , destinados ao o ônibus de placa OGD 5550 9417-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155018/05/20161881.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 627,001 litros de Óleo Diesel B S-10 , destinados ao o ônibus de placa OGD 5540 9417-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a 1ª quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000153818/05/20161520.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 447,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000153918/05/20161740.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154018/05/2016913.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 268,702 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000154118/05/20161438.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,205 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155118/05/20162013.0000096513080444MARINALVA GERONIMO DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155218/05/20161873.3110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 655,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155318/05/20162450.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 856,803 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155418/05/20162756.1910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 963,702 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155518/05/20162280.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 797,531 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155618/05/2016494.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172,889 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155718/05/2016889.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 311,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155818/05/20161005.6710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351,634 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PAÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000155918/05/20161499.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524,241 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000156018/05/20161877.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625,704 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMABA DO PAC 2 DE PALCA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000156118/05/20161945.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648,645 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000156218/05/2016480.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167,976 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, DURANTE AS 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000156318/05/2016964.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE , REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000154218/05/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mes de março do corrente ano000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156418/05/2016160.0000005375779471JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8210-PB, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS EVENTOS RELIGIOSOS REALIZADOS PELA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156819/05/2016400.0000008831251457FABIOLA SILVA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE , QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157019/05/20162900.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES REALIZADAS E OFERTADAS PELO SCFV, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000157119/05/20161499.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,999 LITRSO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156719/05/2016715.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000156919/05/2016627.1809105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000156519/05/20161314.5000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000156619/05/20161210.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157219/05/20161700.0010725936000133JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIA 180 AMP MOURA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590 E OGD 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157520/05/2016600.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.400 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157620/05/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157720/05/2016463.3900075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000158320/05/20161270.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 MEMORIA 2GB DDR2, 02 UND. PLACA MÃE C/PROCESSADOR INTEGRADA, 02 UND. MEMORIA 2 GB DDR3 SODIMM PC 1600 P/NOT/PC/PC- ALL-ON-IN, DESTINADOS A ESCOLA ANETONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157420/05/20162600.0021677788000145SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELIIMPORTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE 20 BOMBONAS EMERGENCIAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157820/05/2016920.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES: MARIA VITORIA AMARANTE, EDNA MARIA DA SILVA, SEVERINA ALVES MARINHO E JOSÉ CLEMENTE DA COSTA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158520/05/20161348.8004734159000190MARIA JOSE ELZA GENUINO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MANTIMENTOS, LIXEIRA, CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158120/05/20162101.0000009877075407MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTRIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158220/05/2016150.0000064515486420MARIA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E ABANHADOS, EFETUADOS NOS LENÇÓIS DA CRECHE AMARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157320/05/2016585.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000158020/05/2016900.0205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157920/05/2016230.0000091258596415JOS� FELIX DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELO TIME FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE, REALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158420/05/2016235.0000003095902484LENILSON SOUZA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, COM TROCA DE ENGRENAGEM E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000158723/05/2016151.8504196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 24/05/2016 , REFERENTE A AP PREGÃO PRESENCIAL 15/2016 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000158823/05/2016151.8504196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 24/05/2016 , REFERENTE A AP PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000158623/05/2016869.3000958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000158923/05/20161850.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EPLO FOENCEIMENTO DE 185 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000159023/05/20161850.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EPLO FOENCEIMENTO DE 185 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000159424/05/201614994.9618006561000163HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0007201615Transferência de Recursos do FNDEObras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000159324/05/20161120.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 21,28/04 E 04/05/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159124/05/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159224/05/2016900.5011386409000104MARIA AMAVEL GREGORIO NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SCFV, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160525/05/2016235.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE BOLOS, 50 UND. SALGADOS, 07 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO ÚNICO NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MÊS DE MAIO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000159825/05/2016245.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 05A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159725/05/2016400.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 250 CADEIRAS E 50 UND. DE MESAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160925/05/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000160225/05/2016267.8609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000160325/05/2016228.2609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160825/05/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000160125/05/2016135.9209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000160625/05/2016420.9014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000160025/05/2016376.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159525/05/2016555.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE AR, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO DO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159625/05/2016400.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 400 UND. DE CADEIRAS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000160725/05/20161362.0014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000159925/05/2016820.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER ( 85A), 08 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 130A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160425/05/2016220.0000009269668479CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS, 07 REFRIGERANTES DE 02 LITROS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAMAPNAH DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, REALIZADA NO DIA 30/04/2016, NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000161025/05/20163038.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000161127/05/2016760.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 VI-682 84 T OVATION, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092015000161227/05/2016130.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO I DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161330/05/2016880.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 01 À 04/06/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000163030/05/20161504.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 392,905 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTIANDOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000163130/05/20161384.9510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 361,605 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000164130/05/20161877.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490,205 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000164230/05/20161357.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 354,504 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165130/05/201663387.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000163230/05/2016450.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000163330/05/20161494.7615576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.284 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 16.1061 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000163430/05/201614994.9618006561000163HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0007201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000163930/05/20161864.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 486,701 litros de Gasolina Comum , destinados a Livina de placa OXO 2778-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000164030/05/2016589.0710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 153,803 litros de Gasolina Comum , destinados ao fiat uno de placa MQG 8412-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000164330/05/20161940.1610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 606,301 litros de Ó leo Diesel B S-10 , destinados ao ônibus de placa OGD 5550-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164430/05/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165030/05/201631713.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165430/05/2016103647.9801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165530/05/201629675.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165730/05/20166265.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA eJA ),DES TA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166130/05/201622452.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166930/05/20166728.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167030/05/20165154.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000161930/05/20161568.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162030/05/20161516.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 489,140 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162130/05/20162539.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819,302 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162230/05/20162838.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 915,548 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162330/05/2016621.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,401 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTIANDOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162430/05/20162780.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 869,003 LITRSO DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTIANDOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162530/05/20161880.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587,684 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTIANDOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162630/05/20162055.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 642,316 LITRSO DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTIANDOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162730/05/20161256.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE392,689 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTIANDOS A CAÇAMABA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162830/05/2016894.5310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE288,557 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000162930/05/2016461.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AES EDILIDADE, REFERENTE A ULTIOMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165330/05/201612185.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161430/05/2016433.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161530/05/2016653.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161830/05/20162335.0000004061213466FRANCISCA RODRIGUES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165230/05/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO L DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166030/05/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO L DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164630/05/201665.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164930/05/20168265.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164830/05/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165630/05/2016880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO ASSESSOR LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166530/05/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PRFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164730/05/201692.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166730/05/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166630/05/20164960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161630/05/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,12,17,24, E 27/05/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161730/05/2016450.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALÇAO DE PROGRAMAS EM DOIS COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163530/05/20162010.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163630/05/201647.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163730/05/20160.1200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163830/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164530/05/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONWERAÇÃO 283.142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166230/05/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166830/05/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165830/05/201613029.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165930/05/20162484.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166330/05/201617436.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166430/05/201620000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167130/05/20168500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167230/05/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000168331/05/2016469.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170031/05/20161300.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REORGANIZAR, ATUALIZAR E REESTRUTURAR OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA, SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170131/05/20163000.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente aos meses de Abril e Maio de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170331/05/2016770.0015203765000104ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTENA OFFSET 60 CM OI TV, DECODER IID NS 1030 OI TV, PILHAS 3 VT'S 2032 E CAPACITOR VENTILADOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000172031/05/20161300.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REORGANIZAR, ATUALIZAR E REESTRUTURAR OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA, SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000168631/05/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000168731/05/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168831/05/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168931/05/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169031/05/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169131/05/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169231/05/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169331/05/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169431/05/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169731/05/2016266.9507856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLINHO, SALGADINHO P/FESTA, REFRIGERANTES COCA COLA 2L, REFRIGERENTE GUARANA ANTARCTICA PET 2L E PÃES DE BATATA, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170531/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOUROBL GSUAS FNAS11.254-2,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170631/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOUROBL GSUAS FNAS11.254-2,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170731/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO PSB FNS 11255-0,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170831/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO PSB FNS 11255-0,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170931/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-10,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171331/05/20162.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO CEX 7090-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171431/05/20160.3500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do icms 6.461-0,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171531/05/201645.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do icms 6.461-0,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171631/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do fus 6.490-4,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171731/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do fus 6.490-4,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171831/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do fus 6.490-4,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171931/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do fus 6.490-4,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172131/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624060-5, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172231/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624060-5, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172331/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624060-5, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000172431/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172531/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000172631/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172731/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172831/05/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172931/05/20160.9500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173231/05/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174131/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do FPM 3.910-1,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174231/05/2016504.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174331/05/201693.9100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 ,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174431/05/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 ,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173931/05/2016838.4129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171031/05/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173831/05/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISCONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRIC. FAMILIARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042015000175031/05/2016265654.3411621731000170RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAIMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER À CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA CIDADE.0010201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169531/05/2016596.2900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167431/05/20162420.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02, 09, 13, 17, 23, 25 E 30/05/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173031/05/20163716.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173131/05/20161807.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168231/05/2016550.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JOÃO PESSOA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO O TRANSLADO DA SRª MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA E 01 VIAGEM A NATAL-RN, COM O TRANSLADO DO SR. JUVENAL NUNES DA SILVA, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169931/05/20162350.2005611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042015000170431/05/20161325.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173731/05/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000167331/05/20163150.7105238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PA QUADRADA C/CABO 71 CM, VASSOURA GARI C/CABO MAX, VEDACIT VEDALIT GALÃO 3,6L, CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, CAL HID. BRANCO DE 10 KG, CIMENTO CIMPOR 50KG, TIJOLOS C/ 8 FUROS, CABO ROMANI P/ PICARETA 0.94MT E OUTROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167731/05/20162300.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167931/05/2016880.0000016187512472SEVERINO BERNARDO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATICA ANUAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171131/05/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168031/05/2016160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UM SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 24/05/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168131/05/2016120.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MACACO, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000168431/05/20161371.7705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE LUX SINTETICO 3,6L VERMELHO VINHO, LAMPADA PHILLIPS DE 18W LUZ CLARA FRIA, PORTA S.OCA PINUS CLEAR 70X2, TINTAS LUX DURA MAIS BRANCO NEVE 18L, JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 100MM FORTLEV, VEDA ROSCAPOLYFITA 18MMX25M E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000171231/05/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173331/05/20168728.1629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação (M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173431/05/201627141.6229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173531/05/20166736.3829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174031/05/20162308.7229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000174631/05/20163503.2512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000174731/05/20162501.6512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000174831/05/20162002.6012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000174931/05/20162003.7512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EJA DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175331/05/2016660.3109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO , IPVA E VISTÓRIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG-8392-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167531/05/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 11 E 25/05/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167631/05/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 17 E 20/05/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167831/05/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09, 20 E 30/05/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000168531/05/2016325.2205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE LUX SINTETICO 3,6L BRANCO NEVE, TUBO DESCARGA SOBREPOR 1.50CM ASTRA T2, CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS, TINTAS LUX DIRA MAIS BRANCO NEVE 18L, JOELHO 90 ESGOTO SECUNDARIO 40MM FORTLEV, THINNER EUCATEX 9116 GALÃO 5L E CADEADO PADO 40MM, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169631/05/20161056.0000003790732427JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169831/05/2016910.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170231/05/20161010.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173631/05/201627772.1429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174531/05/20161040.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPO, MANUTENÇÃO EM CADEIRA, MANUTENÇAO EM COMPRESSOR, MANUTENÇÃO EM UND. DE ÁGUA, MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, CALIBRAGEM EM AP. DE PRESSÃO, PERTENCENTE AS UNIDADES DES SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000042016000175131/05/2016186238.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOIMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000042016000175231/05/201665907.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES E DE INFORMÁTICA PARA APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175501/06/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175701/06/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000175901/06/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000177001/06/2016910.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 364 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000177101/06/20165720.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 176 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 1.000 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000177301/06/2016405.9909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ELVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000177401/06/2016323.5609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000177601/06/2016381.5209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000177701/06/2016859.4409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000177801/06/20161616.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000177901/06/20161044.6809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000178001/06/20161300.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000178101/06/20161385.8909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175601/06/2016730.0000001234582422MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175801/06/20161916.0000009054893494WEVERTON PEREIRA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADOURA, TROCA DE MANCAIS E DE DISCO DAS GRADES FINAS E ALINHAMENTO DOS EIXOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176001/06/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176101/06/20161180.0000008794912483JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176201/06/2016840.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176301/06/20161170.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176401/06/20161550.0000004721807465SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176501/06/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176601/06/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176701/06/20161250.0000096512180453JOSE FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176801/06/2016880.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000178201/06/20161651.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 516,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178301/06/20161060.0023099528000165FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BARRAS DE DIREÇÃO COMPELTA RETA, 01 REPARO DO ENG ADV, 01 CONJUNTO ESPA. P/GRADE ARADORA E 01 BOMBA ALIMENTADORA MF, DESTINADOS A GRADE ARADORA E AO TRATOR MASSEY FERGUSON AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177201/06/2016600.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175401/06/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176901/06/20161470.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000177501/06/2016405.1609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212401/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTAA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178502/06/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000179402/06/20161800.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179602/06/2016580.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETIOGRAFIA SIMPLES MONOCULAR MAIS TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA óPTICA MONICULAR, REALIZADAS NA PACIENTE VERA LÚCIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000179202/06/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179102/06/20161120.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARANTES JUVENAL NUNES DA SILVA, PEDRO MARTINS DOS SANTOS, MARIA LUIZA DO CONCEIÇÃO E MARIA DOS DORES GONÇALVES, PESSOA CARENTE RESIDENTE QUE ERAM NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179502/06/20162145.0000070134976495WILMA RODRIGUES SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS E FRECHAL, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178602/06/20161201.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179302/06/2016266.9502830307000498DAFONTE VEIC. TRATORES PEÇAS E SERV. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO WBF 100 BALDE DE 20 LT, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000178702/06/20161309.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 422,301 litros de Ó leo Diesel B S-500 , destinados ao ônibus de placa OGD 5540-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000178802/06/2016585.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 183,002 litros de Ó leo Diesel B S10, destinados ao micro ônibus de placa OGF 0590-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000178902/06/2016848.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 273,735 litros de Ó leo Diesel B S-500, destinados ao micro ônibus de placa NQB-9417-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000179002/06/2016736.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 230,000 litros de Ó leo Diesel B S10, destinados a Ducato de placa NQB 8392-PB, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante a Ultima quinzena do mês de maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179702/06/20161201.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADOS NOS PNEUS DOS ÔNIBUS, MICROS ÔNIBUS, FIAT UNO E DUCATO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178402/06/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000179802/06/20166208.8008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179903/06/2016804.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180003/06/20161500.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180203/06/20161400.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180403/06/20161400.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANO,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180603/06/20161440.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182503/06/2016520.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000183303/06/20161500.0000008831291408MATEUS JUNIOR HENRIQUES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182603/06/2016660.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183703/06/20162000.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180103/06/20162100.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180303/06/20163000.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180503/06/20163000.0000070287361489DAMIÃO MANOEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180703/06/20162700.0000071497595487JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRETAVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180803/06/20161840.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180903/06/20161950.0000011071476467PEDRO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181103/06/20162150.0000058090851487JOSÉ ROBERTO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000181303/06/2016892.7710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 287,989 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181703/06/20161100.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181803/06/20161200.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181903/06/20162100.0000077810422472JOSE LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182203/06/20162400.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182303/06/20161900.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182403/06/20161900.0000001374960446ADEMIR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182703/06/20161680.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182803/06/20161900.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183003/06/20162400.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183103/06/20161680.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183203/06/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183403/06/20163100.0000058088326400JOÃO ASCENDINO TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183503/06/20162050.0000070071093494ERIVALDO JERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183603/06/20163700.0000003504881429JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183903/06/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184003/06/20161690.0000010550912460LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184103/06/20162600.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181003/06/2016500.0000001717161405MARIA ELIDIANE RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181403/06/20161760.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 11 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARANTES: JOSÉ ABEL DEODATO DOS SANTOS, MARIA CAMILO DA SILVA, ROBERTO AVELINO PEREIRA, ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME, MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA E MARIA SOARES CRUZ DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181503/06/2016830.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SR JOSÉ DE SOUZA FILHO, RESIDENTE NO SÍTIO OLHO DÁGUA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183803/06/20161680.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000182003/06/201697.4009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182103/06/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182903/06/20161250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184203/06/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181203/06/2016540.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181603/06/2016560.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,19,23 E 31/05/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184303/06/20163475.2300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000184506/06/2016990.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.200 PANFLETOS DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A ZIKA, EM EVENTO REALIZADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184406/06/20161230.0000008831287486DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184606/06/20163000.0000008536182407JANIRIA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184806/06/20161560.0000070055151450TAYNÁ KENYA ALVES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184906/06/20162050.0000006739211400ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185006/06/20161670.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185106/06/20161800.0000085516120420MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185206/06/20162450.0000003524945490MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184706/06/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185307/06/2016383.7409188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEUGURO OBRIGATORIO 2016, IPVA 2016 DA CAÇAMBA PAC 2 PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186507/06/20162000.0014915329000197ENGEOBASE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 01 ENSAIO DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO - ABS EM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186207/06/2016160.0000002065896469MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 17/05/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000185907/06/20161000.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185707/06/2016520.2609188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO , IPVA E VISTÓRIA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185807/06/2016520.2609188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO , IPVA E SEG. VIA DO CRV COM VISTÓRIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186007/06/2016520.2609188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO , IPVA E SEG. VIA DO CRV COM VISTÓRIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186107/06/2016520.2609188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEGURO OBRIGATÓRIO , IPVA E SEG. VIA DO CRV COM VISTÓRIA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186307/06/2016119.1909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEG. VIA DO CRV COM VISTÓRIA DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000186707/06/20161500.0000041407822420EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185407/06/2016119.1909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA DA AMBULANCIA FIORI DE PLACA NFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185507/06/2016119.1909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE 2ª VIA CRV C/VISTORIA JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185607/06/2016246.8809188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000186407/06/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000186607/06/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000186908/06/20161325.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000186808/06/2016950.9120381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187008/06/2016545.2520381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187108/06/20161852.2720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187208/06/201643.2320381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187308/06/2016419.7020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDEESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187408/06/2016414.7720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187508/06/2016275.0007960760000190OFICINA DO MARCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLA 80X10X100, 01 UND BUCHA MOLA TRASEIRA SUSPENSÃO, 02 UND. GRAMPO 18X82X300 D, 01 UND. PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X08, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000187808/06/20161104.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 12,13, 19/05/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000187708/06/2016461.7120381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000187908/06/2016503.1208778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187608/06/2016450.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. HD DISCO OTICO 1.0TB EXT 2.5 USB 3.0/2.0 SEAGETA NACIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188309/06/20167840.0000075246260453JOSE WELLINGTON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 98 HORAS DE TRATO DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012016000188209/06/2016858.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS OFICINAS DO SCFV.DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188809/06/2016709.5020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 129 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188609/06/2016544.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189209/06/20162397.0000070071087419MARIA DA LUZ DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS DE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000188109/06/20162288.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 750/16 14 PR LISO CR832 GOODRIGDE, 03 UND CAMARA 16/750/16 MAGNUM DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000188509/06/20161400.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188409/06/2016440.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188909/06/20162061.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOLHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000189009/06/20161790.4013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.460 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189109/06/2016220.0000005896331479SEVERINO CARLOS DOS SANTOS SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MESMO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000188009/06/20161261.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188709/06/2016191.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECVIMENTO DE 60 UND. DE SANDUICHES DE QUEIJO, 02 KG DE BOLO, 08 UND DE REFRIGERANTES E 10PCT. BISCOITO, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000189910/06/2016968.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 VI-682 84 T OVATION, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DIORINO DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189610/06/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 04,09,17,23 E 31/05/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189510/06/2016400.0070111257000104INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 UND. DE BOTA P/SEG RACA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189410/06/20161099.9070111257000104INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 UND DE COLCHONETES, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189810/06/201621.0000085516104491FABIANA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137 CÓPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000190010/06/20169.4534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000189310/06/2016464.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 01,03/06/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189710/06/20161500.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS VENCEDORES DO 1ª AO 4ª COLOCADOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, QUE RALIZAR-SE-Á NO DIA 11/06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191113/06/20161268.5000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIM PORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE , DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191313/06/2016515.8500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191813/06/2016346.8300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191913/06/2016192.3400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192013/06/20161687.8100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192113/06/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA RFB 53 L JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000191513/06/2016650.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE E 01 UND. MESA REDONDA 15MM 1,20PE 50X30 DE ANGELIS, 10 UND DE CADEIRAS CAMBOINHA BRANDA PLASTEX, PARA SEREM UTILIZADAS NO CMAS( CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL)0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190213/06/2016350.0000085516201420ANTONIO BERNARDO FILHOIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE TC DE CRANIO, ECG COM MAPEAMENTO REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190313/06/2016400.0000001965946429LUZINEIDE TARGINO ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190813/06/2016850.0000001242404457MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA CARENTE KARINA FELISBERTO DOS SANTOS, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191013/06/20161939.0000004935715405JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUTIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000190113/06/20161721.5000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163 KG DE POLPA DE UMBU, 150KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190613/06/2016320.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03,07 E 10/06/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000190713/06/2016825.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000191413/06/20161300.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EPLO FOENCEIMENTO DE 130 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000191613/06/20161350.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EPLO FOENCEIMENTO DE 135 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190413/06/2016415.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190513/06/2016360.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A(O)S CARENTES DE NOMES: GENIELES EVARISTO DA SILVA HENRIQUE, TEREZINHA ARTUR PEREIRA, MARIA CÉLIA DA SILVA, MARIA DAS DORES ALVES, MARIA JOSÉ CRESCÊNCIO DA PENHA FILHA, PARA FAZEREM FISOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190913/06/20162500.0005329135000119ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND DE CILINDRO OXIG~ENIO 04M3, 02 UND DE CILINDRO DE OXIGENIO04M3, DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191213/06/2016910.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191713/06/2016277.5800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192214/06/20164630.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BASE P/ FOTO ELETRICO EXATRON, SOQUETE DE PORCELANA, CABOS EXTINFLAN FLEX DIVERSOS TAMANHO, REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192314/06/20162468.1020758543000180MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEMORIA RAM MARKVISION DDR2 2G 800, EST. MOD. PROTECTOR MICR 1000VA, HD TOSHIBA 1TB, KIT TECLMOUSE S/ FIO MK220 PRETO LOGITECH, MEMORIA RAM AVANT DDR2 2GB, PLACA MAE GIGABYTE 115 E HD EXTERNO 500 GB TOSHIBA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000192915/06/20161000.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000193915/06/20161984.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640,077 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194015/06/20161555.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501,735 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194115/06/20161857.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599,297 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194215/06/20162612.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 842,774 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194315/06/2016697.3210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224,942 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194415/06/20162115.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 661,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 3101-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194515/06/20161279.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399,695 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194615/06/20161506.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470,883 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000194715/06/20161702.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193015/06/2016450.0000096676442434JOSEFA DAMIANA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ÓCULOS (ARMAÇÃO E PAR DE LENTES) DESTINADOS A MINHA NETA INGRID LUANA FELIX DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE NECESSITADA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193115/06/2016400.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000193215/06/20160.6408778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000193515/06/20161872.8910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189,006 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000193615/06/20161775.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463,705 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000193715/06/20162206.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,206 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000193815/06/20161702.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444,507 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000192415/06/2016960.0510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309,693 LITROS DE ÔLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000192515/06/20161462.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 471,772 LITROS DE ÔLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000192615/06/2016530.0710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138,400 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000192715/06/20162400.2710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626,703 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2788-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000192815/06/2016966.6710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302.083 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193315/06/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000193415/06/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195116/06/2016200.0000049900021487MARIA APARECIDA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 07 E 13/06/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195216/06/2016191.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 MANGOTE P/SUCÇÃO 2 AZUL IBIRA 4015, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194816/06/20161398.2519891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARANTES DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195016/06/20163336.5000964615000138JOAO SEGUNDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO, CIMENTO CIMPOR 50KG, ESMALTE SINTETICO DIALINE, FECHADURA STAM 803/10, FIO NAMBEI FLEXIVEL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194916/06/20165246.6012386373000121LUCAS RODRIGUES GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195417/06/2016574.7517767983000199SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO SR. JESSIER QUIRINO, QUANDO DA ENTREGA DO PRÊMIO JESSIER QUIRINO PARA ALUNOS DE 4° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1º A 8º ANO DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI Nº 322/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195517/06/2016850.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORME PARA TIME DE FUTSAL COMPLETO E A TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195617/06/2016515.8500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195317/06/20164500.0000063168979449GILBERTO SOARES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000196017/06/2016516.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161,542 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000196117/06/2016809.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261,249 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000196217/06/20161201.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 375,380 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195717/06/2016129.0000085516104491FABIANA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 857 CÓPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000195817/06/2016848.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 273,560 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000195917/06/2016934.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 292,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000196820/06/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000197020/06/20162033.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 655,972 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197120/06/2016789.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.156 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197520/06/201615941.7201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M. D. E ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197920/06/201651697.3401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198020/06/201614837.7001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198220/06/20162569.8801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES MUNCIPAIS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198620/06/20168861.1301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199220/06/20162710.7501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199320/06/20162443.5801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES MUNCIPAIS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199620/06/2016263.7500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000199720/06/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196620/06/2016120.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196720/06/2016395.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM PALIO 1.4 SACHS E RETENTOR 02075, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197620/06/201629335.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199520/06/2016211.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000200220/06/2016654.2809105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197420/06/20164109.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197320/06/20161256.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O EXERCICIO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198120/06/2016403.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O EXERCICIO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196320/06/20163299.0000002140807499JOSENILDO BENTO BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197220/06/2016750.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA AO CARANTE VALMIR MIGUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197720/06/20162380.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198520/06/20162200.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197820/06/20165560.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198720/06/20163490.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199420/06/20161283.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200020/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200120/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198920/06/20162380.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199020/06/20162470.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DUARNTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000196420/06/20163549.2240787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000196520/06/2016962.4008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000082016000196920/06/20161004.0540787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198320/06/20165500.9501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198420/06/20161039.3501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198820/06/20168034.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000199820/06/20165314.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000199920/06/20162237.5008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199120/06/20161491.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000200421/06/20161033.8508634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.100 PANFLETOS E 01 UND. DE BANNER, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE 12 JUNHO- DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NAS OFICINAS DO SCFV, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000200621/06/201688.8508634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM LONA, DESTINADO AO IDENTIFICAÇÃO E USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200321/06/20161135.0002793423000131LEONARDO ARAUJO MUNIZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANG. SUC BALFLEX SL SD 2 E MOTOBOMBA ZB50-2 AUTOESCOVANTE GAS 55,55CV 4T, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200521/06/2016120.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE USG DO ABDOMEN TOTAL DA PACIENTE ELOISA DE LIMA OLIVEIRA, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200721/06/2016610.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EMBREAGEM FIAT FIRE 1.4, 01 CABO DE INGNIÇÃO FIAT FIRE FLEX, 01 RETENTOR DO VOLANTE FIRE 8V, 04 VELAS DE INGNIÇÃO FIAT, 02 OLEOS TUTELA GL4 SAE80 LT E 01 COLA SILICONE WURTH BLACK HT 50G, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200821/06/2016664.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE JUNÇÃO TRAMB. UNO, TIRANTE DO TRAMB. FIAT DIVERSOS TAMANHOS, FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO FIAT, CORREIA MICRO V FIAT, BOMBA DE COMB WEBER FLEX, BRAÇO AXIAL FIAT 91, CORREIA MICRO V FIAT E OUTROS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201622/06/20162600.0000081244754404LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201422/06/201670.0208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Junho de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201022/06/20161060.0000008828226404ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO BRAGA II/BRAGA/PIMENTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200922/06/2016700.0000005521931430EDNA MARIA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, ARMAÇÃO H-VISION PLUS, BLOCO DOLI TRANSITIONS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201222/06/201610.0534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201322/06/201637.6909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201522/06/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201122/06/2016850.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA, QUANDO DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS, REALIZADAS NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201723/06/20161660.0000064515419404WEBE LOPES DE ALCANTARAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DOS EVENTOS DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 15, 18, 20 E 22/06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000201823/06/2016904.4700958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000201923/06/20162302.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO E UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000202027/06/2016640.3040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000202227/06/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000202427/06/2016975.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202127/06/20162460.0000002902272405MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202327/06/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000202527/06/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000202627/06/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202727/06/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202827/06/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202927/06/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203027/06/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203127/06/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203227/06/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203327/06/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000203728/06/2016770.7912305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESSE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000204328/06/2016250.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203928/06/2016400.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTO PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204028/06/2016400.0000008851349401FRANCISCO CANINDE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA,DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA , DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204228/06/2016601.8700394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203428/06/2016482.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203528/06/2016532.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203628/06/2016555.3000085514977404MARIA JOS� FRANCISCA SOUZA DE LIRA E OUTIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO MEU FILHO VANDILSON SOUSA DE LIRA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203828/06/20161150.0000008792115470NIVEA DE SENA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE, NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204528/06/20161200.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204428/06/20162500.0000005469138496JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS E BUREAU DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA DAS MESMAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204628/06/20162640.5019775100000118ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTO TACOGRAFO, VELOCIMETRO NA CORROCERIA, INSTALÇAO DO CONJUNTO DE RÉ, PISCA ALERTA, LUZ DE POSIÇÃO DE FAROIS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852, CURTO CIRCUITO NA INSTALAÇÃO DO ALERTA DO PISCA LUZ DE POSIÇÃO E TROCA DA CHAVE SETA NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417, CONSERTO ELETRICO DO ELEVADOR E CONJUNTO DE RÉ INSTALÇAO DOS FAROIS DA PORTA DE ENTRADA E SAIDA, LUZ DE POSIÇÃO E TROCA DE CHAVE SETA NO MICRO000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204128/06/2016440.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA DO PACIENTE SR. CRUNO LEOTERIO DE OLIVEIRA, USG TRANSVAGINAL NA SRº CLEBIA REJANE DA COSTA SILVA, ELETROENCEFALOGRAMA NA SRª KATIA CILENE LUIZ, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205829/06/201624888.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de maio de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207029/06/20161202.6410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,0057 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4375-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207129/06/20161049.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 274,100 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207229/06/20161846.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,225 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207329/06/20162092.7310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 546,404 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000208229/06/20161339.5012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000204729/06/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205529/06/20168897.1229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( MDE ) desta edilidade, referente ao mês de Maiol do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205629/06/201627886.5729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205729/06/20166528.5929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206329/06/20162543.6829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA) desta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000206429/06/20162385.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000206929/06/2016834.1910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204829/06/2016394.5607220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 MTS DE TABUA MISTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA CONFEÇÃO DE ANDAIME000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206229/06/20162680.7029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207429/06/20161283.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,162 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S- 500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207529/06/20161587.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S- 500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207629/06/20161914.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 617,736 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S- 500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207729/06/20162279.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712,317 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S- 10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207829/06/2016576.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE186,100 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000207929/06/20162263.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE707,430 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000208029/06/20161490.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480,965 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000208129/06/2016504.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204929/06/2016570.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205929/06/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205129/06/201669.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205329/06/20161862.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205229/06/20163716.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206029/06/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206129/06/20161091.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205429/06/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206529/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do icms 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000206629/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do icms 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206729/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do icms 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205029/06/2016441.4509015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA OS GRUPOS DE DANÇA DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206829/06/201658.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENRGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214530/06/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000082016000209930/06/2016319.3603965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210030/06/20161300.8016682179000144DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213530/06/201617329.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213630/06/20162484.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214030/06/201627020.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ( PROGRAMA SAUDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214130/06/201623960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214830/06/20168620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214930/06/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215730/06/20161300.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Da SERVIDORA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, (CNES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000216030/06/20166208.8008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000216130/06/20161000.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209230/06/20164146.8000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209630/06/2016640.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,08,14,22 E 28/06/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210430/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do fpm 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210530/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do fpm 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210630/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do fpm 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210730/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA movimento 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210830/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210930/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211030/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211130/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211230/06/20162.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FEX 7.090-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211430/06/20161320.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211730/06/201647.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211830/06/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211930/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11255+0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212030/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GSUAS FNAS 11254-2, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212130/06/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBF FNAS 11252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212230/06/201618.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212330/06/201622.0900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214330/06/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209130/06/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211330/06/20161400.0008951075000160RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 DOSES DE VACINA FEBRIVAC FR 10DS ZOETIS, DESTINADAS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA CAMANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214430/06/20164940.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DUARNTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213930/06/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215030/06/20160.3500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215130/06/201645.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215230/06/20167.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.011-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215330/06/20161.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PAC 5686-31 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215430/06/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215530/06/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215830/06/2016274.9500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215930/06/2016290.1600360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209330/06/20161760.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02,06, 09, 14,17,20,22 E 27/06/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000209430/06/20161000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212530/06/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213330/06/20161760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214230/06/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000208830/06/2016117.8301354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Maiol de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209730/06/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212630/06/20168233.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208930/06/20162438.8200004061213466FRANCISCA RODRIGUES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212930/06/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213730/06/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000208330/06/2016476.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000210230/06/20164065.1705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS, JOELHO DE 90 SOLDAVEL, PÁ QUADRADA, CARRO DE MÃO, CAL HIDRACOR, CIMENTO, TIJOLOS, SERRA , BOTAS PEGA FORTE, ENXADAS, CADEADOS, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210330/06/2016210.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CARTUCHO HP CZ105A PRETO, 01 UND CARTUCHO HP CZ106A COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213030/06/201612065.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000208430/06/2016741.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239,217 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000208530/06/20161217.9610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380,613 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO -ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208730/06/2016550.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000209830/06/20161454.6815576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.475 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 18.453 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000210130/06/2016488.9605238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE LUX SINTETICO 3,6L VERMELHO VINHO E BRANCO NEVE, LAMPADA PHILLIPS DE 18W LUZ CLARA FRIA, JOELHOS 90MM DE ESGOTO, TUBOS DE ESGOTO E CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211530/06/2016271.4900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212730/06/201631843.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213130/06/2016104556.5401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213230/06/201629655.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213430/06/20165660.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213830/06/201619188.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214630/06/20165815.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214730/06/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215630/06/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000216330/06/20161152.9624232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADOS NOS PNEUS DOS ÔNIBUS,MICRO ÔNIBUS,FIAT UNO E DUCATO,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE,INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO NOS MESMOS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208630/06/2016150.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209030/06/2016320.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,15,20 e 27/06/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209530/06/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,17 E 29/06/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211630/06/2016217.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000212830/06/201664758.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000152016000216230/06/2016103650.0035715234000876FIORI VIOCOLO LTDAIMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM MT D4 2016/2017 - DIESEL - DESTINADO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE !!!0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216401/07/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 15 E 21/06/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216501/07/20162100.0000075247623487SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216601/07/20161400.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216701/07/20161400.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANO,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216801/07/20161600.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMEPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216901/07/20161600.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217001/07/20161850.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217101/07/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220401/07/20161000.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222001/07/2016200.0000061695440404ELIVALDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 3507-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A CARENTE JOSILENE CAMELO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000222101/07/20161290.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIEADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222201/07/2016160.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PROMOVIDO PELA SEGUNDA GERÊNCIA DE GUARABIRA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222401/07/20161500.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES: ELIANE MARIA DA SILVA, JOACIL FERREIRA DA CRUZ, RAYSSA PÂMELA DA SILVA COSTA, KEYLA JORDANA DE OLIVEIRA, MARIA VITÓRIA AMARANTE E GERONIMO CASSIANO ALVES, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222701/07/20161300.0000003790732427JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217201/07/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217301/07/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217401/07/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221801/07/2016350.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO SARES DA CRUZ , DAQUELA LOCALIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222801/07/2016730.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000223101/07/2016600.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E FIAT UNO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217601/07/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217701/07/20161100.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217801/07/20163000.0000071497501415ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE E DAS RUAS EM SEU ENTORNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217901/07/20163000.0000006220605462LUSENILDO VIEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218001/07/20161850.0000087517728415JOSE CIRILO FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218101/07/20161180.0000011301922455FRANCISCO DE ASSIS FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218201/07/20161900.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218301/07/20161250.0000065187474472JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218401/07/20161900.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218501/07/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218601/07/20162000.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218701/07/20161550.0000070034119469LUCINALDO BATITSA E FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218801/07/20161180.0000002316267467JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218901/07/2016625.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219001/07/20162300.0000065092031468MANOEL VARELOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219101/07/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219201/07/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219301/07/20163100.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219401/07/20161940.0000082689547449JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219501/07/20162700.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219601/07/20161480.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219701/07/2016850.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219801/07/20162500.0000003524463401JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219901/07/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220001/07/2016800.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220101/07/20162120.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220201/07/20162500.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220501/07/20163850.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220601/07/20162400.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220701/07/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220801/07/20161980.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220901/07/20162300.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221001/07/20161800.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221101/07/20162280.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221201/07/20162300.0000004588138421IZAIAS RAMOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221501/07/20161250.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADO0S DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221701/07/20161500.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO BRAGA/BARREIRAS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222301/07/2016880.0000010313383499EDIELSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000222501/07/20161193.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222901/07/2016730.0000010426977440NAILSON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223001/07/20163500.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000223201/07/2016760.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220301/07/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221401/07/2016840.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SR JOSÉ DE SOUZA FILHO, RESIDENTE NO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221601/07/20161700.0000002827747421JOSEILSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217501/07/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000222601/07/201655.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221301/07/20161000.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE NO DIA 21/06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221901/07/2016380.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223304/07/2016390.7518523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 622 IMPRESSÕES COLORIDAS, 155 XEROX COLORIDAS, 07 ENCADERNAÇÕES, E CONFECÇÃO DE 10 CERTIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223404/07/2016334.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 150X100 MT, E CONFECÇÃO DE 22 FOTOS MEDINDO 20X25 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223504/07/2016250.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA 176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000224004/07/2016150.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223604/07/2016250.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA 2035N-HP, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224204/07/20164500.0000063169517449MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224304/07/20164130.0000000446859710LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224404/07/20163030.0000006941327480JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224504/07/20164560.0000082689520400MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000223704/07/2016132.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223804/07/2016440.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA DO PACIENTE SR. BRUNO LEOTERIO DE OLIVEIRA, USG TRANSVAGINAL NA SRº CLEBIA REJANE DA COSTA SILVA, ELETROENCEFALOGRAMA NA SRª MARICELIA BATISTA, AB TOTAL ELOISA DE LIMA OLIVEIRA, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223904/07/2016794.7519891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOSPARA PACIENTES CARANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224104/07/2016120.3909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA DA MOTO DE PLACA OFB 7798-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224805/07/2016330.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTOS, CAMBAGEM, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225405/07/2016889.1410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286,818 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225505/07/2016701.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 226,304 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225605/07/20161345.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 434,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225705/07/20161722.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 555,737 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224905/07/20162400.0022522562000138ROBERTO JOSÉ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS DO CABEÇOTE E MONTAGEM, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS E TROCA DAS LONAS DE FREIO, EFETUADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225005/07/2016820.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 264,527 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225105/07/20162230.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 697,027 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225205/07/20161804.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,007 DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000225305/07/20162278.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 734,999 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000224605/07/2016378.4040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224705/07/20161086.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS, 12 MESAS E 130 CONJUNTOS DE MESAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000225806/07/20162000.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000227806/07/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de Junho de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227006/07/2016525.9609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227306/07/2016512.6609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000226706/07/2016892.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,021 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000226806/07/2016764.5609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226406/07/2016600.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000226906/07/2016663.9809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227106/07/2016475.6209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO MERCADO DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227406/07/2016422.6609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000225906/07/2016519.9909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000226006/07/2016485.3409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000226106/07/2016818.7609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000226206/07/2016359.5109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000226306/07/20163860.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 700 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226506/07/20161460.5002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DISCOS DE FREIO TS 280SF BD4696 FREMAX, 02 DISCOS DE FREIO 904682, 01 OLEO DE FREIO VARGA 500ML, 01 SENSOR, 01 PASTILHA DE FREIO FIAT 13.3, 01 BUCHA BANDEIJA FIAT 1.11, 01 ADITIVO ANTOCORROSIVO P/ RADIADOR, 01 OLEO DE TRANSMISSÕES HIDRAULICAS, 01 LAMPADA ESM. VID. MED 12V, 01 PALHERA LIMP. 502 E 01 LAMPADA 2POLOS 1034, DESTINADOS A DUCATO PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226606/07/2016150.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E BANDEJA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227206/07/20161500.1409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227506/07/2016705.5009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000227706/07/20161221.1709333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000082016000227606/07/20162803.4803965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228007/07/2016813.5002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CH SETA/LIMP, 01 UND ÓLEO FREIO DOT4 200ML, 01 UND INDUZIDO DE PARTIDA, 01 REG ELETR NULT, 01 UND IMPULSOR MP, 02 UND. PORTA FUSIVEL, 02 UND. FUSIVEL DE LAMINA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACAOFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228107/07/2016557.5000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228207/07/20161020.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228307/07/2016105.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA, EFETUADOS NA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228707/07/2016349.6700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228507/07/2016582.7800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229007/07/20161000.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227907/07/2016460.0000008572721444TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228407/07/2016490.0000965241000175JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 2.1/2X 15MT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000228607/07/201665.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VALVULA ELETRICA BUZINA A AR 12V CROMADA, DESTINADA A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000228907/07/2016810.4004679119000193CRM COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000229107/07/2016741.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228807/07/20161398.6600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DE Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230008/07/20161117.9900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DE Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230108/07/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DA RFB 53ª L JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229408/07/20162000.0000002536675424MAURO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229608/07/2016150.0000070135030455DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EDVAN E BANDO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE VOZ E VIOLÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229908/07/2016230.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 BALANCEAMENTOS, 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO, 02 ALINHAMENTOS TRASEIROS E 01 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000229308/07/20162040.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900/20 14L CR942 GOODRIDE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000229508/07/20164080.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900/20 14L CR942 GOODRIDE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229708/07/2016466.8900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229208/07/2016220.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229808/07/2016279.6900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231211/07/2016242.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231411/07/2016700.0021677788000145SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELIIMPORTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE 20 BOMBONAS EMERGENCIAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000230611/07/2016700.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230911/07/2016400.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,22,27/06 E 01/ E 07/07/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000231311/07/20161002.2413306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.176 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230211/07/2016125.0000087831104453RICARDO DANTAS SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230811/07/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231111/07/2016115.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO 7 CAPAS, BISCOITO RAINHA, BOLO BAETA, BOLO FOFO, PÃES FRANCES E TORRADAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 3ª CONFERENCIA DOS MUNICIPIOS REALIZADO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000230311/07/20161232.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 08/07/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230411/07/2016539.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230711/07/20163000.0000003612351435JACOB GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REFORMA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231011/07/20162350.0009210104000103MARIA CELIA DA COSTA OTICA - MEIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 14 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS. 02 LENTES BIFOCAIS, 05 LENTES VISÃO SIMPLES, 01 VISÃO SIMPLES ALTO INDICE E 07 LENTES MULTIFOCAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231511/07/20163779.0000003525344430VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000231711/07/2016849.6013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.540 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230511/07/2016550.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE UM NOTEBOOK DEL PARA DESEMPENHO OTIMIZADO, ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ACESSOS REMOTO, EFETUADOS NOS MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231611/07/20164345.0011671069000163A M DA CRUZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 MTS DE CERAMICA HD, 80MTS DE PISO PANDORA ES HD, 20 MTS DE PISO RIDRA, 70 MTS DE ARGAMASSA A CII 1518 SUPERCOLA, 10 MTS DE ARGAMASSA A CIII 1518 SUPERCOLA, 8 UND. DE REJUNTE TIPO II SUPERCOLA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DA EXTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231811/07/2016960.0000006231577481NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 COLCHONETES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000232212/07/20162100.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA COSTAL MOTORIZADO 11- 1LT-TK65 GUARANY, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232412/07/2016185.0012677522000101COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 CAMISAS EM MALHA E 02 JALECOS, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENTREVISTADOR D CADASTRO ÚNICO E EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232112/07/2016370.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UND DE JOELHOS E 10 UND DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231912/07/20161800.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR RT100LR, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232012/07/2016670.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR SL95MD, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232312/07/2016225.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, 02 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS, 01 SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR, 01 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E 04 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232513/07/20161400.0000001484194454MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232613/07/2016196.6007856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS, REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET 2L, SALGADINHOS PARA FESTA, BOLO OVO/FOFO/INGLES UND COM 42 FATIAS E PÃO DE BATATA, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000232713/07/20162900.0012967090000173DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. PROJETOR BENQ MS504 3000L AVGA , 01 UND HD EXTERNO ITB M3 MDTB, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232814/07/2016409.5009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELÁSTICO JARAGUA 25, ELASTICO N18 S. JOSÉ, ESTOLA DE PENA POPULAR, FITA DE CETIM, FITA DE GORGURÃO N5, FITA DE GORGURÃO Nº 9, GRIPIR NYBC, DESTONADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS GRUPOS DE ARTE E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233514/07/2016460.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000232914/07/201644.9020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233014/07/2016950.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233114/07/20161845.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233214/07/2016546.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233314/07/2016415.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000233414/07/2016420.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233915/07/20161980.0000003821951400JOAO MARINHO SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 110 METROS QUADRADOS DE GESSO, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIÁL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234015/07/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000234115/07/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234315/07/2016127.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVA0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTIL. P/ RADIADORES E BATERIAS MARINA, CILIDRO DE RODA E RESERVATORIO FIORIO F434, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092015000234415/07/20162900.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275/80R22, 5 FORMULA PIRELLI, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234815/07/2016517.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVA0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR TECFIL, FILTRO DE COMBUSTIVEL FRAM, LONA DE FREIO DUROLINE E OLEO DE MOTOR A DISEL LUBRAX 15W40, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000234915/07/2016425.6909333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000235215/07/2016665.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 173,812 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235315/07/201620.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000235615/07/201650.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E MANUTENÇÃO NA DUCATO DE MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000235815/07/20162134.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 667,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000234215/07/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234515/07/20161511.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO UNIVERSAL, AGUA DESTIL. P/RADIADORES E BATERIAS MARINA, AMORTECEDOR TRASEIRO, ANEL DE VEDAÇÃO DA BOBINA MASTER, COSIM LD DO CAMBIO PALIO FIRE, CUBO DE RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO IMA E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQG 3684-PB E AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA OFZ 3483-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234715/07/2016324.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA DAS PORTAS, COLA SILICONE PRETO, FECHADURA UNO JAHU, LAMPADA OSRAM, MACANETA L/E PORTA N. UNO WAY FIAT E PIVO DE SUSP. PALIO FIRE TRW, DESTINADOS A FIAT UNO DE PLACA 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000235015/07/2016158.9309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000235415/07/2016248.9510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE65,001 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000235515/07/20161368.4710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 357,307 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3674-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000235715/07/20162090.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,803 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235915/07/2016400.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, DE FREIO E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E MANUTENÇÃO, EFETUADOS NO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322 E AMBULANCIA STRADA DE PLACA MQG 3684, AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233715/07/2016600.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE RECADASTRAMENTO DAS FAMAILIAS DA MESMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092015000234615/07/20161060.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750/16 14 PR LISO CR832 GOODRIGDE,DESTINADOS O CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235115/07/2016554.6409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236015/07/20161385.5610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446,956 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236115/07/20161484.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 479,002 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236215/07/20161751.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565,003 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236315/07/20161628.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509,004 DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236415/07/2016468.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146,561 DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236515/07/20161289.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415,834 DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236615/07/2016583.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000233615/07/20165768.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233815/07/20161800.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO NA VILA NOVA DESCOBERTA, ENTREGA DA PREMIAÇÃO JESSIER QUIRINO, REALIZADA NO DIA 15/06/2016 E DA GINCANA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237119/07/2016300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237419/07/20161000.0000008831251457FABIOLA SILVA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE , QUANDO DA COBERTURA SONORA DO PREMIO JESSIER QUIRINO E DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE NOS DIAS 15 E 20/06/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238219/07/20161200.0000003266245466JOSENILDO SOARES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PALMEIRA FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000238419/07/2016920.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 NO-BREAK 1200VA MAXXIPOWER BIV/110V BMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237319/07/20161275.0000013296590404JOSE MARCELO DO AMARAL SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000237919/07/20161942.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000238119/07/20161651.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 516,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000238319/07/20161780.9510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237219/07/2016120.0000052562549449EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 13/07/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237619/07/20162978.4000006570379402MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237019/07/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E UMA SEM , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08,12 E 18/07/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236719/07/2016915.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 295,221 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236819/07/2016739.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,497 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000236919/07/2016932.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,778 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237519/07/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS,01,06,08,12 E 19/07/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000237719/07/20161220.4000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 27,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000237819/07/2016450.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000238019/07/2016939.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000239720/07/2016511.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165.001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000239820/07/2016632.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240220/07/201633643.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241020/07/2016103585.3601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241220/07/201629725.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241320/07/20165820.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241520/07/20165660.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( JOVENS E ADULTOS ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242120/07/201619588.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242220/07/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242620/07/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239220/07/2016320.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDROGEL C/ AGE 30G, DESTINADOS AO CARENTE : ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTA CIDADE POR ENCONTRAR-SE DOENTES E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240320/07/201661052.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000242420/07/20161458.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000242520/07/20163901.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240620/07/20164760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242320/07/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239520/07/201618.3500085516104491FABIANA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124 CÓPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240020/07/20168318.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239920/07/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240420/07/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000241420/07/20161960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000239120/07/20161504.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470,035 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃP PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239320/07/20162407.5007972637000199M B MADEIRAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE 8.614 METROS DE MADEIRA DE PINNUS SERRADA EM TABUA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240820/07/201611315.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240920/07/20163700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DUARNTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238620/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238720/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238820/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238920/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239020/07/201647.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7202-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240120/07/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239420/07/2016800.0000008831251457FABIOLA SILVA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO PÉ DE SERRA, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240520/07/20165000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238520/07/20162985.0000005654441400JOSE NILTON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE SALAS DA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE E REFORMA DAS SALAS DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASESem Licitação000000000000239620/07/2016680.0020758543000180MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ANTIVIRUS KASPERSKY 2016 KAV C/ 10 LICENÇAS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240720/07/20162540.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, (CNES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241620/07/20168720.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241720/07/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241820/07/201613029.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241920/07/20162604.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ENDEMIAS , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242020/07/201620000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242720/07/201617246.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES ENDEMIAS , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241120/07/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000242921/07/2016456.3612305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESSE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000243021/07/2016920.2212305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000243121/07/2016220.0012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000242821/07/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243422/07/2016120.3909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQG 4572-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082016000243622/07/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244022/07/2016760.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE ESCAP E DE ADIM, ANEIS DE SEGM, JUNTA DE CABEÇOTE, COLA SILICONE WURTH BLACK HT 50G, JUNTA DE COLESCAP. JUNTA DE TUCHO, KIT DE VEDAÇÕES, CABO DE IGNIÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO, RETENTOR EIXO DE COMANDO, ÓLEO SHELL HELIX, FILTRO DE ÓLEO, ABRAÇADEIRA SEM FIM ZN 32X44X9, FILTRO DE AR, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244122/07/2016235.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA H4 60/55W PHILIPS, 01 FILTRO DE OLEO FIAT FIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL LINHA FIAT ORIG., 01 FILTRO DE AR FIAT EVO E 05 ÓLEOS SELENIA 5W30 SINTÉTICO LT, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243222/07/2016180.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000243322/07/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243722/07/2016650.4000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.710 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000243822/07/20166510.0041119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND CADERNO BROCHA 48 FLS C/ 20 BARRAS, 600 UND. CADERNO CAPA DURA 10 MAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000244322/07/2016692.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,324 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244422/07/2016525.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVA0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE MAHLE LX1716, FILTRO DE COMBUSTIVEL MICRO ÔNIBU, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADO DE ÁGUA, FILTRO DE OLEO MANN FILTER, OLEO DE MOTOR A DISEL LUBRAX E TAMPA DO OLEO DO MOTOR, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000244522/07/20161463.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVA0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA DO EXIO TRAS, JOGO DE CABO DE VELA, KIT DE EMBREAGEM GRAND LIVINA, OLEO DE FREIO, VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244622/07/2016250.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244722/07/2016438.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVA0IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR MAHLE LX 1314, FILTRO DE COMBUSTIVEL MICRO ÔNIBUS, FILTRO DE CAMBUSTIVEL SEPARADO DE ÁGUA, FILTRO DE OLEO METAL LEVE E OLEO DE MOTOR A DISEL LUBRAX, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000244222/07/20161700.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 531,458 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243522/07/2016400.0000004301318445MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRODUTO, EFETUADOS NO CORPO DE MEU PAI JOSÉ FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE QUE ERA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243922/07/2016350.0000049100793434ADEILDA DO NASCIMENTO COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE MARIA LUZINETE GOMES DOS SANTOS, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CAPITAL DO ESTADO ONDE A MESMA DEZ UMA CIRURGIA DE CÂNCER E NÃO TINHA FAMILIARES PARA O SEU ACOMPANHAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000244822/07/20163585.0010526783000103HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA MACRO KAD L, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000244922/07/20163293.0010526783000103HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ULTRA SOM SONOPULSE COMPACT 3.0MHZ, 01 TENS NEURODYN E 01 ESTADI OMETRO, DESTINADOS AO UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000245325/07/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245225/07/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,12,14,19 E 22/07/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245425/07/2016463.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245525/07/20163027.0000001961482436JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245625/07/2016710.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245725/07/20164260.0000007096912460MARIA JOSE BALBINO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000245125/07/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000245025/07/2016900.7900958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246026/07/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,12 E 25/07/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246926/07/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,15 E 25/07/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247226/07/2016280.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PLACA ADESIVA MEDINDO 180 X 70 CM, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247526/07/201665.2100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000247826/07/20161100.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248226/07/2016620.0000008792120474EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MQH 2377-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE ATÉ VILA NOVA DESCOBERTA E VICE VERSA, TANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF II E EQUIPE DA SALA DA VACINA, PARA PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245826/07/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000246126/07/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246226/07/2016320.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11,19 E 22/07/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246626/07/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246726/07/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247426/07/2016130.4200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247726/07/20162004.0000006231577481NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB E DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB E MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248126/07/20166061.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 942 CAMISAS E 160 SHORTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245926/07/20164560.0000006972589479MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246426/07/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247026/07/2016500.0000001717161405MARIA ELIDIANE RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246826/07/20161000.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247126/07/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246326/07/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246526/07/2016730.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247326/07/2016500.0000058090355404EDNALDO BELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247626/07/2016456.4600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DE Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248026/07/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247926/07/2016825.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA CIDADE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248927/07/2016700.0017341634000100SÉRGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOH 8113-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA EM VISITA AO MUSEU DA ENERGISA NA CAPITAL DO ESTADO COM OS ADOLESCENTES DO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249327/07/2016120.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DE NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000249527/07/201636.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000249627/07/2016395.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248327/07/20164128.7000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248427/07/2016149.0900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248527/07/201617.3200394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248627/07/201635.9800394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248727/07/20161250.0000010910034400FRANCISCO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248827/07/20161158.4735589365000188NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 04 LUM. POSTE OLIVO LP400 FECHADA, 04 REATOR V MERCURIO 400W 220V E 04 LAMP. VAPOR METAL 400W, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249427/07/2016605.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249127/07/20162900.0000001287355463CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249027/07/2016595.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE (SINTÉTICO), TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, EXTRAÇÃO E TROCA DE DOIS PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249227/07/20161090.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249928/07/2016330.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT UNO DE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250928/07/20161780.9510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465,004 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQG 3684-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000251128/07/20162235.7310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583,745 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251428/07/201690.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000249728/07/20161441.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 KG DE POLPA DE ACEROLA, 60 KG DE POLPA DE UMBU E 72 KG DE POLPA DE MAGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250828/07/2016839.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219,302 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000251028/07/20162017.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,467 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251228/07/2016495.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250528/07/20162436.0000002882904452GERALDO LEANDRO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251328/07/201645.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000251628/07/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250028/07/20161101.0510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 355,179 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250128/07/20161894.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 611,226 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250228/07/20162208.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712,484 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250328/07/20162268.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 709,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250428/07/20161273.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000250628/07/2016939.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251528/07/20167500.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PN 275/80R22,5 BF DIRECIONAL, SENDO 04 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB E 01 PNEU DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249828/07/2016120.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REPATO NA PLACA DO NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000250728/07/201612.0034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251929/07/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252129/07/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252229/07/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252329/07/2016720.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252429/07/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252529/07/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255729/07/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000255829/07/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255929/07/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256029/07/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000258329/07/20164345.0011671069000163A M DA CRUZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 MTS DE CERAMICA HD, 80MTS DE PISO PANDORA ES HD, 20 MTS DE PISO RIDRA, 70 MTS DE ARGAMASSA A CII 1518 SUPERCOLA, 10 MTS DE ARGAMASSA A CIII 1518 SUPERCOLA, 8 UND. DE REJUNTE TIPO II SUPERCOLA DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DA EXTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253229/07/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 283142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253529/07/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253629/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255229/07/201661.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255429/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255529/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255629/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256129/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GSUAS FNAS 11254-2, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256229/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FMASBLBASICA DE Nº 11236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256329/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS DE Nº 11255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256429/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBF FNAS DE Nº 11252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256529/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256629/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256729/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256829/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257029/07/201619.0100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257129/07/201620.3000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257229/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257329/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257429/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257529/07/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257829/07/20161131.7500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258029/07/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.060-8, DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258129/07/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258229/07/20161475.8300360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECUROS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS NÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB, REFERENTE AO CONTARTO DE REPASSE Nº 0260563-91/2008, FIRMADO ENTRE A PML E A OGU.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254229/07/20161086.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253029/07/2016607.6900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252029/07/2016420.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,19 E 27/07/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254329/07/20161047.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255129/07/2016600.0000023685986856BRUNO MARINHO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 TENDAS E 01 PALCO PARA APRESENTAÇÕES DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016, EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254429/07/20162654.3029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000254829/07/20164066.7505238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXADA BAHIA V 2,5 S/CABO, PICARETA CHIBANCA TRAMONTINA, BOTA PEGA FORTE DIVERSOS TAMANHOS, CAIXA D'ÁGUA POL. FORT. 1000L, CABO ROMANI P/ ENXADA 1.35MT, CABO ROMANI P/ PICARETA 0.94MT, TIJOLOS C/8 FUROSE OUTROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000254929/07/2016975.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,803 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257629/07/20161390.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000258429/07/20167500.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS PN 275/80R22,5 BF DIRECIONAL,SENDO 04 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB E 01 PNEU DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253429/07/20161840.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252829/07/20162420.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01,05,08,13,18,26 E 28/07/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253329/07/20163909.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000255329/07/2016144.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 20/07/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000256929/07/2016841.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 12, 14/07/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252729/07/2016745.0000002866191480Adailton Soares de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252929/07/20164500.0000003524945490MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254129/07/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000252629/07/20161395.6615576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.542 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 15.691 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000253129/07/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253729/07/20168724.8629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E.) desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253829/07/201627223.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253929/07/20166524.1929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254529/07/20162320.3829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000254629/07/20161354.5305238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA MISTA GUAJARA, TE PLASTUBOS 100MM, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAL HID. BRANCO DE 10 KG, TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L, FECHADURA EXT. ALAV. SILVANA, FECHADURA EXT. BOLA CRO. SILVANA, LAMPADA PHILLIPS DE 18W CLARA FRIA, PORTAS SEMI-OCA PINUS CREA 80X2 E TINTAS LUX COLORIR BD 18L FLAMINGON, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255029/07/201616.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ APOLINÁRIO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257929/07/2016471.5600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251729/07/2016320.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,14,19 E 25/07/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251829/07/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,19 E 25/07/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254029/07/201625056.0129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000254729/07/2016883.0405238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO 30MM, CADEADO PADO E- 35MM, CAL HID. BRANCO DE 10KG, TUBO DE ESGOTO SERIE NORMAL 100MM 6 METROS FORTLEV, THINNER EUCATEX 9116 GALÃO 5L, JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 100MM FORTLEV, LAMPADA PHILLIPS DE 18W LUZ CLARA FRIA, ESMALTE LUX SINTETICO 3,6L VERMELHO VINHO E ESMALTE LUX SINTETICO 3.6L BRANCO NEVE, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257729/07/2016282.9400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258901/08/201658.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258601/08/2016385.0010759850000202SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 DENTES RETRO 416 C D E CAT, 05 PINOS E 05 FIXADORES DO PINO CAT 2011238, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258501/08/2016100.0009017110000130MJL-TELECOMUNICA€åES INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 2040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000258801/08/2016108.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258701/08/201615.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000264102/08/20162400.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264302/08/2016200.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259002/08/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259102/08/20161230.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259202/08/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259302/08/20161550.0000005266782404JOSE SOARES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000259902/08/20162100.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260202/08/20161250.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000260302/08/20161230.0000008794912483JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000260502/08/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260602/08/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260702/08/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260802/08/20161850.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260902/08/2016800.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261002/08/20162800.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261102/08/20163700.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261202/08/20162000.0000052562891449FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261302/08/2016640.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261402/08/20163100.0000070054409438ALISON LEOTERIO DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261502/08/2016650.0000003156798401JOÃO BATISTA DIAS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261602/08/20162300.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261702/08/2016940.0000007412652494JOS� EUGENIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000261802/08/2016840.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261902/08/20162000.0000070071093494ERIVALDO JERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262002/08/20162400.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262202/08/20161320.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262302/08/20161700.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262402/08/20161900.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262502/08/2016970.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262602/08/20161800.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262702/08/20161900.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262802/08/20162100.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262902/08/20162000.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263002/08/20163200.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000263102/08/20163200.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263202/08/20162000.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263302/08/20162050.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263502/08/20162100.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263702/08/20161510.9635589365000188NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 LUM. POSTE OLIVO LP400 FECHADA, 06 REATOR V METALICO 400W AFE KF, 02 LAMP VAPOR METAL 400W HQI-T E40 OSRAM, 20 RELE FOTO ELETRICO BASE FAMLUX E 20 RELE ELETRICO NF STELETRONICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263802/08/2016900.0000010313383499EDIELSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264002/08/20163500.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260102/08/20161250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000262102/08/20161500.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263902/08/2016940.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SR JOSÉ DE SOUZA FILHO, RESIDENTE NO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000264502/08/2016500.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259402/08/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259502/08/20161780.0000006825772430NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259602/08/20161700.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259702/08/20161200.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259802/08/20161200.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260002/08/20161250.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANO,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260402/08/20161400.0000002473983496VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000263402/08/20162200.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIEADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263602/08/2016900.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264202/08/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000264602/08/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264702/08/2016500.0000048474762472JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLCA OGC 1717-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264802/08/2016730.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264902/08/2016320.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000265002/08/20161255.7509105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265102/08/2016650.0000009987554431ERICKSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O CARENTE NILTON DOS SANTOS, PARA FAZER EXAMES MÉDICOS EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL NOS DIAS 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265202/08/2016690.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000264402/08/20165050.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 750 LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000265403/08/20161400.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265303/08/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265603/08/201680.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXT. C02 06KG, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265803/08/2016491.8409188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E PREVENÇÃO INCENDIO, LICEN. ATRA. LEI 7.656, PAR DE PLACAS OFICIAIS, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265503/08/2016560.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS SENHORES JOSÉ CRISPIM GOMES E CICERO UMBELINO DE LIMA, RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265903/08/2016344.0609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000265703/08/2016448.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 30/07/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266003/08/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000266504/08/2016209.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. VENTILADOR 60CM COLUNA MAX PRETO ARGE, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O INDICE DE GESTÃO DESCENTES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000266604/08/2016588.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 BANER MEDINDO 1,5X1,00 M, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E CADSTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000266804/08/2016398.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO VENTIDELTA, DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000266904/08/20161888.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 590,133000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267604/08/2016931.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 291,189000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A F-F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB CONTRATATDA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267704/08/20161954.1910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610,685000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267804/08/20161705.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550,034000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267904/08/2016883.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276,002000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000268004/08/2016740.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239,026000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000266104/08/20161505.3012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000266204/08/2016560.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE400 KG DE MEL DE ABELHA ( EM SACHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000266304/08/2016630.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000266404/08/20162000.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,00KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICASUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000266704/08/2016398.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LP VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO VENTIDELTA,DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267004/08/2016988.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,808000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267104/08/2016613.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,808000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267204/08/20161610.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420,404000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267304/08/2016822.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265,162000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267404/08/2016813.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 262,579000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000267504/08/2016989.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,317000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268104/08/2016169.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND OLCHÃO TROPICAL D-20 78X188X12 GUARARAPES, DESTINADO A CRECHE MAIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000268204/08/2016206.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000268304/08/20161292.6012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE EMBORRACHADO, LAPIS DE COR GRANE MULTICOLOR 12 ORES, LAPIS GRAFITE, BORRACHA BRANCA , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000268404/08/2016216.8012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000268504/08/20161288.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE LAPIS GRAFITE, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLOR 12 CORES, BORRACHA BRANCA, EMBURRACHADO , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000268604/08/2016587.2012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE REGUA , BORRACHA BICOLOR, LAPIS DE COR MULTICOLOR 12 CORES, LAPIS GRAFITE E CANETA , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000268704/08/20161487.2012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSIN DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000268804/08/2016518.6512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CANETSA ESFEROGRAFICA, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLOR 12 CORES, TESOURA ESCOLAR TRIS, EMBORRACHADO, LAPIS GRAFITE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000268904/08/2016915.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTA PLASTICA LOMBO, PAPEL OFICIO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000269005/08/2016298.8309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000269105/08/2016402.5109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000269205/08/2016505.0509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000269305/08/20161006.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269505/08/2016700.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA F-4000, SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 E SERVIÇOS DO ALTERNADOR COM INSTALAÇÃO DO TRATOR 275, PETENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000269405/08/2016328.4609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000271108/08/2016656.2509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272108/08/20161000.0000098061542404ADILSON TRAJANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CIRCO ÁGUIA DOURADA, REFERENTE AO ESPETACULO GRATUITO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DEDICADO AS CRIANÇAS DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000270908/08/20162687.8408674752000140CIRUGICA MONTEBELLOO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270508/08/2016290.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UND. ENVELOPES, 01 UND. MOUSE USB OPTICO, FONTE P/NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270108/08/2016500.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269808/08/20162000.0000011071476467PEDRO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000132016000271208/08/20162150.0022522562000138ROBERTO JOSÉ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE DOIS REPAROS DO CILINDRO DO BUDOZE, TROCA DE TERMINAL DA ARTICULAÇÃO DA EMBREAGEM, RECUPERAÇÃO DE UM PARALAMA E SERVIÇO DE SOLDA, RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA E TROCA DO PANO DA CUICA DEFREIO, EFETUADOS NOS TRATORES E NA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000271408/08/2016750.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS TRATORES MASSEY FERGUSON, JONH DEERE TRAÇADO, JOHN DEERE NORMAL E NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000271508/08/2016320.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA D-60 E CAÇAMBA PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271808/08/2016600.0000030097991449JOSÉ AUGUSTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES E DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271708/08/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269608/08/2016480.0000070054430470LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270008/08/2016360.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13,18 E 28/07 E 01 E 04/08/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270308/08/2016160.0000049900021487MARIA APARECIDA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/08/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000270408/08/20161519.6509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ). DESTINADOS AO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000270608/08/20161912.4509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ). DESTINADOS AO PRÉDIO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000270708/08/20161903.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ). DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000271308/08/2016175.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS,MICRO ÔNIBUS,,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000271608/08/2016160.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DA LIVINA, FIAT UNO E DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000271908/08/2016657.7509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000272008/08/20161102.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ). DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20160000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272208/08/20161260.0000010496792458PEDRO SERGIO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269708/08/20161800.0000008784993421JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE SETE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269908/08/20161480.0014183931000187ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270208/08/2016738.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270808/08/20162000.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES: JOSÉ AMARANTE FERREIRA, SEVERINA SOARES DE LIMA, Mª CLEMILDA mARQUES DA COSTA, DAMIÃO VICTOR AMARANTE, Mª DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES, ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA, MARIA JOSE LUCAS DA COSTA, GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271008/08/2016800.0000054831130710JOS� TRAJANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6459-RN, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000272609/08/20161555.8509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112015000272709/08/2016774.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DE SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000272909/08/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272509/08/20161523.6000009418438402ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272809/08/2016870.3003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 CX DE PAPEL OFICIO A4 COPIMAX 75G C10, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000272309/08/20164988.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES ADULTO, 1000 CARTÕES DE VACINAÇÃO, 2000 CARTÕES DE HIPERDIA E 1200 CAPAS (PROCESSO) ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000273009/08/20164050.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, 5000 FOLHAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO E 5000 FOLHAS DE FICHA DE PROCEDIMENTOS-PMAQ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273109/08/2016889.9519891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARANTES DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000273209/08/20165175.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 1500 CARTÕES DE GESTANTE E 3000 FICHAS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000272409/08/20161433.6512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274010/08/20162344.0100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273910/08/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DA RFB 53ª L JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273310/08/2016450.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, 04 A CIDADE DE BELÉM, 04 A CIDADE DE CAIÇARA E 02 A NOVA CRUZ-RN, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273410/08/2016280.0000070743123476GEOVANI ANDRÉ DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE GIOVANI E SEUS TECLADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SÍTO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÁBADO DE SANTANA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273610/08/20161000.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA NO DIA 30/07/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273710/08/20162000.0000002536675424MAURO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SÁBADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000273810/08/2016192.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 05/08/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274110/08/2016312.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000274310/08/20161250.0008674752000140CIRUGICA MONTEBELLOO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273510/08/2016200.0000046191844700LUIZ ALEXANDRE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274210/08/2016468.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274410/08/2016625.0000070732325447LUANA ELEOTERIO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000274511/08/201644.9020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000274611/08/2016415.7720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000274711/08/2016420.4720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000274811/08/2016546.4720381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275011/08/2016145.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HAVOLINE SEMI SINTETICO 10W40 LT E FILTRO DE OLEO FIAT NISSAN HONDA, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275211/08/2016860.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP 13001, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275311/08/2016260.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO ACDELCO 5W30 SEMISINTETICO LT, FILTRO DE OLEO FIAT FIRE TDS, FILTRO DE AR LINHA PALIO, PONTEIRA ESCAP CROMADA 2 POL, CORREIA DENTARIA FIAT FIRE 1.48V E FILTRO DE COMB GM FIAT, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000275611/08/20161845.9420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275111/08/201695.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO FIAT NISSAN HONDA E OLEO HAVOOLINE SEMI SINTETICO 10W40 LT,DESTINADO A AMBULANCIA FIORE DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275411/08/20162817.2000008831233475EDUARDA ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINQADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275511/08/2016650.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS EVENTOS MUNICIPAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000274911/08/2016459.5320381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000275711/08/20163000.0019243830000178VALDEREZ ONORIO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 220M4M DE MADEIRA COMPENSADO VIROLA ( FOLHA, CHAPA OU PRANCHA) DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276512/08/2016290.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277012/08/20163800.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO QUE SERA REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275912/08/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000276012/08/2016261.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 05A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276712/08/20161850.0000004061213466FRANCISCA RODRIGUES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277112/08/2016880.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INICIAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275812/08/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276612/08/2016320.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277212/08/2016592.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277312/08/2016968.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 312,351 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277412/08/20161490.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480,768 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277512/08/20163614.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.129,486 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277612/08/2016847.2510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 273,308 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277712/08/20161448.2510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467,178 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277812/08/20161569.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506,166 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000277912/08/20161554.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501,396 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278012/08/20161541.6510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481,766 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000276112/08/2016245.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER ( 85A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276312/08/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08 E 11/08/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276812/08/2016339.5013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLO, REFRIGERANTES E PÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, NASF E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278112/08/20162416.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 631,006 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276212/08/2016630.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03, 05, 09 E 11/08/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000276412/08/2016320.0000072176229487SEVERINO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000276912/08/20161360.3213306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.668 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278212/08/20161994.2610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,467 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278312/08/2016903.6510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 291,501 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278412/08/20161001.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,097 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278512/08/20161153.6410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 372,141 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278612/08/2016820.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 264,691 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278712/08/20162414.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278812/08/2016905.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000278912/08/20161541.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,208 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279016/08/2016964.0019775100000118ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONSERTO ELÉTRICO NO CONJUNTO DE RÉ E BUZINA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550, CONSERTO ELÉTRICO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA 9417 E CONSERTO DE INSTALAÇÃO DA LUZ DE POSIÇÃO DO MICRO ÔNIBUS NOK 8852-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000279316/08/20162620.0014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000279616/08/2016905.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,406 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279116/08/20161200.0012606745000188WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTDIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS CILIDRO DE RODAS, TAMBOR TRASEIRO CAM. D-60, LONAS DE FREIO TRASEIRO CHEVROLET E PINO DO PATIM DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000279416/08/2016853.6014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000279216/08/2016464.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000279516/08/2016250.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000042016000280217/08/2016626.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE E 01 UND. ARMÁRIO 1,90 X 090X040 CPE CH 26 CZ AMAPA DESTINADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM UTILIZADAS NO CMAS( CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL)0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279717/08/2016127.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS E 30 MESAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PREMIAÇÃO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 15/07/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279817/08/2016325.0013470176000159MARIA JOSE BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 65 CONJUNTOS DE MESAS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SABADO DE SANTANA NA VILA NOVA DESCOBERTA NO DIA 30/07/2016, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279917/08/20162896.0000070015514498CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280117/08/2016401.0000036593478415JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM GASTRO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000280017/08/201642.3801354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Julho de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280919/08/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280319/08/2016537.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280419/08/2016586.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280519/08/20161592.0000071497013453MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nª 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281119/08/20161994.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 643,292000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281219/08/20162207.7110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712,163000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281319/08/20161783.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 557,376000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281419/08/20162097.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 655,499000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280819/08/2016750.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281619/08/201683.3100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281019/08/20161657.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432,752000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000281519/08/2016137.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281719/08/201655.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281919/08/2016604.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDROGEL C/ AGINATO 85G, GIDASEPT 100ML, FITA MICROPORE CIRURGICA, DESTINADOS AOS CARENTES : ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO,ISMAEL DOS SANTOS CRUZ, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO POR ENCONTRAR-SE DOENTES E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281819/08/2016416.5600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280719/08/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280619/08/2016613.2600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000282422/08/20162246.1412305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000282022/08/2016909.4600958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082016000282322/08/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000282522/08/2016350.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BERNARDO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000282122/08/20161498.2000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.724 UNIDADES DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000282222/08/20161498.2000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.724 UNIDADES DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000282723/08/20162500.0000006547142400GISELLE NYEDJA BERNARDO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF I DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282923/08/20161442.0000047224550400AGENOR DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000283123/08/2016530.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE ALEXANDRA DA SILVA SANTOS, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000283023/08/2016150.0000008805167479GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000282623/08/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282823/08/20164250.0010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 BONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000284724/08/20163000.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000082016000283824/08/2016924.4003965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000284024/08/20163931.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000284224/08/201692.3040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283624/08/20161000.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284324/08/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283524/08/2016560.1600001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.334 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284624/08/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000283724/08/20161500.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284124/08/2016700.0021677788000145SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELIIMPORTR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE 20 BOMBONAS EMERGENCIAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000283224/08/20161900.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE760 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000283324/08/2016225.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000283424/08/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283924/08/20161460.0019775100000118ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS M150BD HE, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284424/08/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284524/08/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285025/08/201650.0009602079000103COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TEK BOND ADESIVO INSTANTANIO 793 100G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000284825/08/2016442.1907856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS, REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET 2L, BOLINHOS, SALGADINHOS PARA FESTA, PÃO DE BATATA E BOLO OVO/FOFO/INGLES UND COM 42 FATIAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO PROMIVIDA PELA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000284925/08/2016830.0006839421000197JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA CINTILANTE, MOLDURA EM MDF E CAIXAS EM MDF, DESTINADOS AS OFICINAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285126/08/2016550.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285226/08/2016370.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285326/08/2016375.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA E 01 DISPLAY SEVA, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285426/08/201685.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA E 01 PRÉ-TENCIONADOR BOBINA SEVA, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285526/08/2016155.2614004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RELAÇÃO DE SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL PUBLICADO NO DIARIO Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 246, SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DE AGULHA, VEICULO DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285626/08/2016350.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA SEVA, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285726/08/2016375.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. BOBINA PRE IMPRESSA, 01 UND. DISPLAY SEVA, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286229/08/20161020.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 329,224 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286329/08/20161591.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,443 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286429/08/20162361.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616,612 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286529/08/20161676.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 437,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000287429/08/20162111.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 551,210 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286129/08/2016160.0000002065896469MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 e 19/08/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286629/08/20161898.8610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 612,535 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286729/08/20162087.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 673,495 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286829/08/20161687.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 544,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000286929/08/20162295.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 740,586 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000287029/08/20163503.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.094,838 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000287129/08/20162542.3910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 794,498 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000287229/08/20162556.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 798,906 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONOVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000287329/08/2016920.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000285929/08/20162829.9807856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 UND DE SALGADINHO P/ FESTA, 30UND. BOLO RECHEADOS C/3 KG, 69,998 KG DE PÃO DE BATATA, 27 KG PÃO DE BATATA RECHEADO, 400 UND. ROSQUINHAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286029/08/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08,16,22 e 26/08/ 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000285829/08/2016156.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290230/08/201613029.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290330/08/20162834.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290630/08/201617246.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290730/08/201622200.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291530/08/20167170.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291630/08/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291730/08/20161650.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000287530/08/2016396.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288230/08/201634.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291330/08/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288430/08/201664.7700394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS MAIO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288930/08/20161334.5900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290430/08/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288130/08/2016164.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291230/08/20163700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291030/08/20165000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000288530/08/2016780.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA D-60, CAÇAMBA PAC 2, RETROESCAVADE E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289430/08/201611365.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287930/08/20162149.0000066082110404LUZINETE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE EXAME, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289930/08/20165960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290530/08/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291830/08/2016100.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000287830/08/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288330/08/201666.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289330/08/20168508.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292130/08/201650.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287730/08/20161980.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 09, 12, 17, 22, 25 E 29/08/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289230/08/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290030/08/20161960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290930/08/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288730/08/2016266.9200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000289030/08/2016120.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FIORI E NO FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289730/08/201661742.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292030/08/2016150.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000287630/08/20161434.8015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.859 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 15.815 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288030/08/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288630/08/20161600.0000010267795459FRANCISCA JESSICA LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CONSERTO DAS TRAVES E CESTAS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, REFORMA DOS PORTÕES DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA E SOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS MESMOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288830/08/2016177.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Presencial000052016000289130/08/2016480.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289530/08/201633743.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289630/08/2016103540.3601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289830/08/201629610.1101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290130/08/20165660.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EJA ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290830/08/201619588.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291130/08/20165820.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291430/08/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291930/08/2016700.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 14 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000293431/08/20165452.8012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 1.024 UND. LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000293531/08/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000295831/08/20161683.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG DE POLPA DE MANGA E 56 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000052015000296331/08/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMNTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJACENCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAU 4946-RN.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000296431/08/2016954.8005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA MISTA GUAJARA, TE PLASTUBOS 100MM, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAL HID. BRANCO DE 10 KG, TINTAS LUX MASSA CORRIDA BD 18L, FECHADURA CRO. ALAV. SILVANA 1000, FECHADIRA EXT. BOLA CRO SILVANA 1000, SERRA MARM 4 3/8 220V PROF C/AGUA MAKITA E TINTAS LUX COLORIR BD 18L FLAMINGON, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297131/08/20169121.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297231/08/201627098.1829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297331/08/20166539.5929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297931/08/20162320.3829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292431/08/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 18 E 23/08/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292531/08/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 17 E 29/08/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292731/08/2016280.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL E A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08, 17 E 24/08/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000296131/08/2016591.7205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO 40MM, BOTA PEGA FORTE C MED S/F PTA/AML M 39, CAL HID. BRANCO DE 10KGS, TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM - 6 METROS FORTLEV, THINNER EUCATEX 9116 GALÃO 5L, JOELHO 90 ESGOTO SECUNDARIO 40MM FORTLEV, TINTAS LUX DURA MAIS BRANCO NEVE 18L, TUBO DESCARGA SOBREPOR 1.50CM ASTRA T2, ESMALTE LUX SINTETICO 3,6L BRANCO NEVE E INSET. LIQ. BAYGON, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297431/08/201625107.9429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298231/08/20161250.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000295931/08/2016144.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 27/07/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296831/08/20163953.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296931/08/20161829.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000292231/08/2016500.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292331/08/2016350.0000005883391486DANIELY DA CUNHA BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 16 E 25 DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292631/08/2016300.0000001382296436CRISTINA ARAUJO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM WXAME DE USG DOPPLER COLOR DOS ÓRGÃO E ESTRUTURA ISOLADA, REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293031/08/20161454.6000006845056498MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297531/08/20162671.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293631/08/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000296231/08/20166887.0005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXADA BAHIA V 2,5 S/CABO, PICARETA CHIBANCA TRAMONTINA, BOTA PEGA FORTE DIVERSOS TAMANHOS, CAIXA D'ÁGUA POL. FORT. 1000L, CABO ROMANI P/ PICARETA 0.94MT, TIJOLOS C/8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG E OUTROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297831/08/20162489.3029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297731/08/20161100.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297631/08/2016814.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISCONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRIC. FAMILIARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298031/08/20162900.0000001150161477RENATO AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DOS TOCOS DE PILARES EM CONCRETO ARMADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.0010201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293731/08/20160.2200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425--4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293831/08/201662.5600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÉOLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293931/08/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-6, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294031/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294131/08/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294231/08/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.060-5 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294331/08/201643.3600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294431/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294631/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294731/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294831/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294931/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295031/08/20161.1700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295131/08/2016291.3300360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296031/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO LOGRADOUROBL GBF FNAS 11252-6,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296531/08/20168.4500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296631/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296731/08/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297031/08/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292831/08/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292931/08/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293131/08/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293231/08/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293331/08/20161090.0024248972000168VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE CINEMATROGRÁFICO, DESTINADOS AO ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295231/08/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295331/08/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295431/08/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295531/08/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295631/08/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295731/08/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000294531/08/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de JULHO de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000298131/08/20162400.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000302601/09/20163284.2009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000305501/09/2016311.5840787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000307301/09/20162572.7040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000303201/09/2016278.5409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000305601/09/201633.4409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304301/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS EST 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300901/09/2016700.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS03,08,18,23 E 29/08/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000304601/09/201666.8009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298301/09/20163500.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298501/09/20161700.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299201/09/20163100.0000008479202408JOSÉ ROBSON DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299301/09/20162000.0000029735890453PEDRO AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A DIVERSAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299401/09/20161700.0000008891698458JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299501/09/20162000.0000008810853407RONALDO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000299701/09/2016279.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300001/09/20163000.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300101/09/20162300.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300201/09/2016400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000300301/09/2016840.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300401/09/20162200.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301001/09/20162900.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301101/09/20161250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301301/09/20162300.0000004588138421IZAIAS RAMOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000302001/09/20161580.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302101/09/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302201/09/20162100.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302801/09/20162800.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302901/09/2016640.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303001/09/20161250.0000055226949472JOSÉ GENILSON BEZERRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303101/09/20161250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303701/09/2016730.0000010426977440NAILSON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303801/09/20161500.0000096512067487MAURICIO AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303901/09/20162100.0000082689547449JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304001/09/20161056.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000304501/09/2016480.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304901/09/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305001/09/20161250.0000003524297471FRANCISCO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305101/09/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000305801/09/2016940.0000071495797449GERALDO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARANTE MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA DESTE CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305901/09/20161030.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306001/09/20161900.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306501/09/20161500.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306601/09/2016500.0000010451053419JOSÉ RONALDO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306701/09/20162400.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306801/09/20161310.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306901/09/20161900.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307201/09/2016880.0000010313383499EDIELSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307401/09/20161550.0000004721807465SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307501/09/20163100.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307601/09/20164000.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299801/09/2016950.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA MARIA JOSE COSTA DA ROCHA, RESIDENTE NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300801/09/2016250.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JOÃO PESSOA ATÉ O SÍTIO BRAGA II DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO O TRANSLADO DO SR ANJINHO LUIZ GUILHERME, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301601/09/20161760.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08 PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR DESTINADAS AOS CARANTES JOSEFA MARIA DE FREITAS, MARISA PEDRO BARBALHO, JOSÉ ANTONIO SOARES, MARIA DA LUZ E MARCIELE PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301701/09/2016460.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, SENDO UMA PEQUENA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO ANJINHO LUIZ GUILHERME E DA SENHORA MARIA JOSÉ FELECIANO DA SILVA, RESIDENTES QUE ERAM NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302401/09/20163470.0000001591918405LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303301/09/20164960.0000070055151450TAYNÁ KENYA ALVES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304401/09/20163720.0000008831287486DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305301/09/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305401/09/20164470.0000001160786429MÔNICA DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000298701/09/2016258.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000300601/09/201699.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000300701/09/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301901/09/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000304701/09/201693.2009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298901/09/20161000.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE 14 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA E A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DA SALA DE VACINA. COM A FINALIDADE DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NAQUELAS LOCALIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299001/09/20161250.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299901/09/20161800.0000001390628400JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301801/09/20161750.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000302701/09/20161080.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000303401/09/201690.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000303501/09/2016155.8809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000303601/09/2016221.5208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Agosto de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304801/09/20161080.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000305701/09/20161250.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306201/09/2016620.0004883753000143ALERGONED CLÍNICA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, REFERENTE A UMA VACINA DE MENINGITE B PARA BENEFIAR O MENOR LUCAS EMANUEL CRESCÊNCIO SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306301/09/2016790.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306401/09/2016968.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000307101/09/201692.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298401/09/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000298601/09/2016294.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298801/09/201619962.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299101/09/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000299601/09/2016466.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000300501/09/20161507.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301201/09/2016330.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000301401/09/20161204.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000301501/09/20161008.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000302301/09/2016311.7509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000302501/09/2016725.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540 E 5550-PB, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417 E 0590-PB, LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, FIAT UNO DE PLACA NQB 8412-PB E DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304101/09/2016120.0000008068713425CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 25/08/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000304201/09/20161756.9009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000305201/09/2016510.2809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000306101/09/20161103.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307001/09/2016200.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,17 E 23/08/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000308602/09/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308302/09/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307802/09/2016660.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308002/09/20163611.0000007370656489NEUZA JACINTO DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308702/09/2016481.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000307902/09/20162690.0007960760000190OFICINA DO MARCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. MOLA INT 10-1 DIANT. 02 UND. MOLA INT 10-2 DIANT. 02 UND MOLA INT 10-3 DIANT. 02 UND MOLA INT 10-4 DIANT. 02 UND. MOLA INT 10-5 DIANT. 02 UND BUCJA SUSP. CAB . DIANTEIRAIRA VOLCO, DESTINDAOS A CAÇAMBA DO PC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308202/09/20161820.0000058090851487JOSÉ ROBERTO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000308502/09/2016420.0012606745000188WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTDIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CILIDRO MESTRE, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307702/09/2016346.5009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAMANARIA C/20M BAV92008, PASSAMANARIA AV 92005, FITA CETIM N3, FITA CETIM N3 PH, FITA CETIM N9 NAJAR, FITA CETIM N1 GITEX RL, FRANJA PASSAMANARIA C/20M AV20305 E VIES DESTAQUE 9000, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS APRESENTAÇÕES CULTURA NO FOLCLORE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308402/09/2016426.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 MT DE MALHA JERSEY E 22,60 MT DE TECIDO PLANO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308102/09/20163637.0011671069000163A M DA CRUZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 JANELAS ALUMINIO VIDRO, 10.OOO TELHAS 2,44X0,50 FIBRITEC, 10 CX BRASIPLA, 03 KIT BASICO PINTUTA 3 PÇS, 20 UND REJUNTE TIPO 1 SUPERCOLA, 8 UND. TOMADA ILUMI, 10 UND. TINTAS DIALINE, TRICHA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000310105/09/20161719.9008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000310205/09/2016705.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000310805/09/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de Agosto de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000311105/09/20161800.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000311905/09/20161039.8010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT TECIDO EM CORES, PAPEL LAMINADO, EVA LISO EM CORES, EVA COM GLITEX E PAPEL SEDA, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309805/09/20162000.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TERNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000309505/09/2016900.0000002384592416JOSE ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NOS TERRENOS BALDIOS, NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000310005/09/20161322.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426,515 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000310305/09/20161977.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310505/09/2016157.0002793423000131LEONARDO ARAUJO MUNIZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VELA IGNIÇÃO OP OREGON P/HONDA 77312-1 E TAMBA PARTIDA CPL CACH METAL 4,0/5,5/6,5 HP VERM, DESTINADOS AO CAMINHA PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000310605/09/20161850.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 578,407 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000310705/09/20161898.4308164121000180PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO DIANTEIRO DA CABINE, DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000310905/09/20161117.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360,459 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000311205/09/2016886.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285,969 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312205/09/20163356.8000052562808487REGINALDO SOARES FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000309405/09/2016160.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 02/09/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309005/09/2016728.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309105/09/2016400.0000008784993421JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309905/09/20161250.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKY 2408-PE, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANO OS CARENTES: SILVESTRE PEREIRA DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO AMARANTE, TEREZINHA ARTUR PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA PENHA E JOSÉ CLEMENTE DA COSTA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310405/09/2016910.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE 14 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA E A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DA SALA DE VACINA. COM A FINALIDADE DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS NAQUELAS LOCALIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311005/09/20161000.0000009987554431ERICKSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS CARANTES: MANOEL TEIXEIRA SOBRINHO, LARISSA AMARANTE DA SILVA, ANA PAULA DA SILVA E MACIEL JÚNIOR HENRIQUES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311305/09/2016320.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311405/09/2016290.0000004694921479GILSON MARQUES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AUTO-RÁDIO E 01 PAR DE ALTO-FALANTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MESMOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311605/09/2016800.0000054831130710JOS� TRAJANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6459-RN, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000311705/09/20161950.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIEADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308805/09/201664.7400662270000591INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA DE TAXA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308905/09/2016900.0000010496792458PEDRO SERGIO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000309205/09/2016991.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319,679 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309305/09/20162500.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE LÓGICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM DESLOCAMENTO DE PESSOAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000309605/09/20161550.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500,018 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000309705/09/2016963.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 301,0000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000311505/09/20161869.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 584,096 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311805/09/2016640.0000004694921479GILSON MARQUES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AUTO-RÁDIOS E 02 PARES DE ALTO-FALANTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MESMOS, NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB E FIATUNO DE PLACA NQG 8412-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312005/09/2016920.0000040395154472SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312105/09/2016320.0000070054430470LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312506/09/2016680.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS A VILA NOVA DESCOBERTA E 01 AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000312606/09/20163140.0014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000312306/09/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312406/09/2016800.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 10 VIAGENS VICE E VERSA DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTAM CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAREM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000312806/09/20161092.4609105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000312706/09/2016826.6014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312906/09/20165905.5607095972000156COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313206/09/201645.0025314100000113PATRICIA BARROS COELHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP-12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000313006/09/2016160.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000313106/09/2016244.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000313608/09/20165829.9012822626000162PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314108/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MOVIMENTO 3.907-1,DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314008/09/2016160.0000058087907434RUBENS PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 6027-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A DIGITADORA DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER, QUANDO DA CAMANHA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA(1ª ETAPA DE 2016) NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313308/09/2016887.6070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFÉUS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313808/09/2016868.0011389622000170NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOTAS FEMININA E 06 SAPATILHAS MOLECA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314308/09/2016274.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAMANARIA BV, CORDÃO TORÇAL S.J. 01/10 OURO/PRTA, ZIPER DE METAL 15 CORENTE, FRANJA E BOTÃO DOURADO 9250/32, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO UNIFORME DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000132016000313408/09/20162355.0022522562000138ROBERTO JOSÉ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 CUBOS DE RODA ESCREPE DA PIPA, SERVIÇO DE TORNO EM 03 PONTAS DE EIXO ESCREPE DA PIPA, TROCA DO CILINDRO MESTRE E SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DE FEIXE DE MOLAS DA CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB E ALINHAMENTO DO EIXO DO CARROÇÃO VASCULHANTE E SERVIÇOS DE SOLDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313908/09/2016150.0000039744493453JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JOSÉ BARBOSA FILHO Nº 48, ONDE RESIDE A CARANTE LUZINETE DOS SANTOS PATROCINIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314208/09/2016200.0000004418211462CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000313508/09/20161750.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000313708/09/2016225.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315509/09/2016299.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314609/09/2016980.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RX E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS PELOS PACIENTES: JOÃO MIGUEL DA SILVA, LARISSA AMARANTE DA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA, MARIA ZELIA AMARANTE E SUELANE ALVES DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314709/09/20162190.4519891257000109LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOSPARA PACIENTES CARANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315309/09/2016239.6200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314409/09/20162000.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS AOS CARENTES: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, ANA PAULA LOURENÇO DA SILVA, MARIA MIKAELE FORTUNATO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS E FRANCISCA LUCAS DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314509/09/20162300.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS AOS CARENTES: MARIA LUCIA BERNARDO DA SILVA, JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA, SALETE VENANCIO DE OLIVEIRA E MARIA DE FÁTIMADA SILVA LAURENTINO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314809/09/2016450.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS: JOAO ALVES DE CARVALHO DA CIDADE DE CAIÇARA, E JOÃO DE FREITAS MOUZINHO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO, QUANDO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315009/09/2016450.0000010203254457RAYFE MURILO BRAZ DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS: LUAN PEREIRA E BERNADETE ADELAIDE AMBAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, QUANDO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315209/09/2016450.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS: PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA CIDADE DE DUAS ESTRADAS E WILSON LISBOA DE SOUZA JÚNIOR DA CIDADE DE PEDRO REGIS, QUANDO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315409/09/2016420.0000064515419404WEBE LOPES DE ALCANTARAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315609/09/2016900.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315109/09/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314909/09/20166341.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS JULHO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315709/09/20161457.6600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315809/09/20161966.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EXT. GÁS CARBONICO 06KG, ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 02 FAROIS LED 1000LUMENS, PLACA EXTINTOR ABC FOTOLUMINESCEBTE 20X20CM, PLACA SAIDA FOTOLUMINESCENTE 13X26CM E EXT. ABC 06KG COMERCIAL PRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000315912/09/20160.2008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316112/09/20161448.0903467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APITO PLASTICO PT T DZP, BAMBOLE, CANELEIRA MATIS VI AM-MR T - U, COLETE LISO INFANTIL ROYAL G, COLETE PRETO INFANTIL, COLETE VERDE LIMÃO INFANTIL, COLETE VERMELHO INFANTIL, LUVA DE FUTEBOL CLASSE, REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 3MM PP REFORÇADO E REDE DE VOLEI 2 FAIXAS SINTETICA REFORÇADO, DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316012/09/20164750.0009210104000103MARIA CELIA DA COSTA OTICA - MEIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 38 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS. 03 LENTES BIFOCAIS, 08 VISAO SIMPLES ALTO INDICE, 23 LENTES VISÃO SIMPLES E 04 LENTES MULTIFOCAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316212/09/2016760.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 PCT DE FRALDAS GERIATRICA GERIAMAX G E 17 PCT DE FRALDAS GERIATRICA CONFORT CARE G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O CARANTE: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000316312/09/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA E JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000316413/09/20161547.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000317013/09/2016955.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL MASTERPRINT, LÁPIS GRAFITE CAIXA E BORRCHA BICOLOR, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316513/09/2016728.0011389622000170NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 26 UND DE SAPATILHAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316613/09/20161620.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316713/09/20161950.0000001248439481GILSON BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000316813/09/20161154.7012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000316913/09/20164003.3012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000317114/09/2016576.2405238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUX LUXCRIL GL EXT VERM CARDIN, SILV DOB. CANTO ZINCADA, FECH. EXT. CRO. ALAV. SILVANA 1000, TINTA LX DURAMAIS 18L BRANCO GELO ECO, TINTAS LUX LUXCRIL GL EXT VERDE MAR 3,6L E LAMPADA PHILLIPS DE 18W LUZ CLARA FRIA, DESTINADOS A CONSERVAÇAO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000317214/09/2016700.0017341634000100SÉRGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOH 8113-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO OS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS EXTERNAS NAQUELA CIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317514/09/2016355.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. PÃES COM QUEIJO, 10 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, TORTA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000317314/09/20161256.1613306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.234 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000317414/09/2016292.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLO, REFRIGERANTES E PÃES, BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, NASF E PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317614/09/20161840.0024502742000183FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRAS DE RODAS MOD 1009 E 01 CADEIRA DE BANHOS, DESTINADAS AO CARANTES EMILY JOANA D'ARC VICTOR FERNANDES, ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO E EXPEDITO ASCENDITO TARGINO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319315/09/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000319415/09/2016144.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DOS DIAS 13/09/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000317815/09/20162008.5610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647,924 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318115/09/2016796.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318415/09/2016677.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318615/09/20161973.1210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318815/09/20162181.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 681,570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000319015/09/20162342.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 732,093 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000319215/09/20161579.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509,514 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000319515/09/20161739.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 561,201 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000319815/09/20161299.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 419,256 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000320115/09/20161427.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460,582 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317915/09/2016130.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE 01 BANER MEDINDO 100 X ,08 CM, DESTINADO A CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318515/09/20162427.0910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 633,706 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000318715/09/2016360.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER ( 130A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319615/09/2016360.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000317715/09/20162057.8910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537,308 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318015/09/2016947.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,126 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000318315/09/20161677.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524,355 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319715/09/2016100.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000320015/09/20161913.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,505 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000318915/09/2016116.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECAGAR DE 04 CARTUCHOS HP LASER ( 85A ), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURO E TURISMO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319915/09/2016200.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS E ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000319115/09/2016294.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 05A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320215/09/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000318215/09/20161154.7012305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000321016/09/2016461.1320381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320416/09/20161984.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, CETIM, MALHA JERSEY, TECIDO PLANO, FILO PARA ARMAÇÃO BRANCO E ORGANZA CRISTAL IMPORTADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS COMPONTENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320516/09/20162270.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM, TECIDO OXFORD, TECIDO PLANO, FILO PARA ARMAÇÃO BRANCO ORGANZA CRISTAL E MALHA JERSEY, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE DESFILARAM NO DIA 05/09/2016, DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000320316/09/20161844.4020381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000320716/09/201644.9420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000320816/09/2016547.1420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000320916/09/2016420.0020381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000321116/09/2016416.4420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000321216/09/2016948.5920381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320616/09/20161000.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321519/09/2016760.6009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 PCT DE FRALDAS GERIATRICA GERIAMAX G E 17 PCT DE FRALDAS GERIATRICA CONFORT CARE G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O CARANTE: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000321619/09/2016642.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000321819/09/2016358.5512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL MASTERPRINT, LÁPIS GRAFITE CAIXA E REGUA 30 CM CRISTAL COLORIDA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000321319/09/2016603.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321419/09/20161800.0012879306000149UNIFP - UNIDADE CIRURGICA DE FIGADO E PANCREAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE: MÁRCIO RODRIGUES DA PENHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000321719/09/2016549.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322720/09/201613417.1001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323520/09/20162834.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324620/09/20167000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324820/09/201614690.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324920/09/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325220/09/201622700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325320/09/20161700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324320/09/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321920/09/2016550.0000064515486420MARIA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 11 VESTIDOS PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322420/09/20165010.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323620/09/20163700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323320/09/2016463.9200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324220/09/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322020/09/201662842.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322920/09/201676.2600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322520/09/201695.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000322620/09/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322820/09/20164422.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323020/09/2016560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08, 12 e 15/09/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323220/09/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323720/09/20165130.0000000802005756HC PNEUS S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 900-20 PL-G8 CG NF TIPO CAMARA, 06 CAMARAS DE AR QBOM 900R20 - TC 131 E 06 POTETORES TOP TEC ARO 20, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323820/09/2016104366.9601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324020/09/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324420/09/201629043.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324520/09/20165340.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EJA ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324720/09/201633663.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000325020/09/2016750.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322320/09/20165960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323920/09/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000322220/09/201642.3801354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Agosto de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324120/09/20168408.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322120/09/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323420/09/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEIRA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325120/09/20161960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSORES LOTADO NO GABINETE DA PREFEIRA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323120/09/201611425.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325521/09/2016560.0000010176114408FERNANDA MEDEIROS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DIVERSOS EXAMES QUE IREI SOBMETER-ME EM CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000325821/09/2016185.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇOS DE RODIZIOS DE PNEUS, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325421/09/20161358.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000325621/09/2016912.1400958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325721/09/20164203.6900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS AGOSTO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326022/09/201633.0800394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS JUNHO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326122/09/2016860.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000326522/09/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326322/09/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000326222/09/2016977.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315,259 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000326422/09/20161050.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 338,711 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000326722/09/20161625.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000326922/09/20161375.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032016000327122/09/2016528.3012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BORRACHA BRANCA 60 RECORD, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLOR 12 CORES, LAPIS GRAFITE CAIXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000327222/09/20161474.7512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO CAIXA COPIMAX A4, CANETE ESFERROGRAFICA AZUL MASTERPRINT, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327322/09/2016310.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO, REVISÃO DE 04 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD5540-PB E SERVIÇO DE SOLDA DO AMORTECEDOR E REGULAGEM DO FREIO EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000327422/09/20161681.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325922/09/20163400.0000063168979449GILBERTO SOARES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000326622/09/20161801.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,005 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000326822/09/20161014.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PALCA MMY 8224-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000327022/09/20164418.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.425.239 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327723/09/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327623/09/2016200.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DIANTEIRO, MONTAGEM DE PENEUS E RODIZIO DE PNEUS, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000327523/09/2016553.8507856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS TABULEIRO COM 3KG, REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS, REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA PET 2L, PÃO DE BATATA, ROSQUINHA E PASTEL MINE, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328026/09/20161563.8070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONE PLASTICO 23CM, CALÇÃO GOLEIRO POTIGUARA, CARTÃO DE JUIZP/ CAMPO PLASTICO, PADRÃO DE CAMISAS STYLLUS INFANTIL (10UND), CAMISA GOLEIRO GUAPE M/C PT/AM/BR P/M/G/GG, CALÇÃO MARACANA, BOLA TOPPER EXTREMEIII FUTSAL BRANCO/PRETO/DOURADO E BOLA FUTUBOL TRADITIONAL 5, DESTINADOS A OFICINA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000327826/09/2016600.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000327926/09/2016850.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA D-60, CAÇAMBA PAC 2, RETROESCAVADE, TRATORES E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000328227/09/20161683.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE MANGA, 106 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328127/09/2016595.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 CAMISA OLIMPICA COM IMPRESSÃO SUBLIMATICA OUTUBRO ROSA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328327/09/2016640.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 CAMISA OLIMPICA COM IMPRESSÃO SUBLIMATICA OUTUBRO ROSA SCFV, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MULHERES QUE IRÃO PARTICIPARA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000328828/09/2016360.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000329028/09/2016887.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328528/09/2016500.0000006228882422WALLACE FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR POTENTE NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NOS ROÇADOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000328628/09/20161397.1910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450,708 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000328728/09/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000329228/09/20161026.7205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA MISTA GUAJARA,CAL HOD. TINTAS LUX, CABO COBRECOM, FECH, EST, BOLA, SIFÃO DUDA DUPLO, CABO COBRECOM FLEXICOM, THINNER EUCATEX GALÃO 5L, TINTAS LUX DURA MAIS BRANCO NEVE 18L, PORTA S.OCA PINUS, LAMPADA PHILIPES DE 18W, ESMALTE LUX SINTETICO 3,6 L VERMELHO VINHO, ESMALTE LUX SINT, 3,6L BRANCO NEVE, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000328428/09/2016738.7505238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO 40MM, ENGATE 40CM 1/2 ASTRA, ENGATE ASTRA 60CM, CIMENTO CIMEPOR, FERRO CHAT, TUBOS DE ESGOTOS, JOLEHOS 90 ESGOTO SECUNDARIO E SERIE NORMAL, CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 L, TUBO DESCARGA SOBREPOR, BOLSA ESPUDE, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329128/09/2016288.0006948769000112TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NUTRIDRINK MAX PO SEM SABER LT 350G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122015000328928/09/20164544.3205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELAS, CAIXA DÁGUA, CONE DE ATERRAMENTO, CURVA LISA PVC, ELETRODUTO, TIJOLOS, CIMENTO CIMPOR, CAL HIDRACOR, REX ROLO, ASTE COBRE, CABO COBRE ATERRAMENTO, CABO COBRECOM, TUBO SOLDAVEL, DISJUNTOR, CAIXA DE LUZ, TUBO DE ESGOTO 200MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329429/09/2016360.0011606365000261SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE ROLAMENTOS 819349/310, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000329829/09/20161694.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 546,735 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000329929/09/20162040.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 658,320 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330029/09/2016675.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330329/09/2016203.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR CUBO 4X4 TL75E A 100, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330629/09/2016904.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000329329/09/2016957.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFD 5423-PB, SOLIICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330929/09/2016690.0000070011020407LUCIO SANTOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAQS COM A COMPRA DE 1.000 TIJOLOS C/ 8 FUROS, 10 SC DE CIMENTO CIMPOR 50KG E 400 TELHAS DE CERAMICA COLONIAL, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330129/09/20162357.7710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615,607 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000329529/09/20161699.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 531,001 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000329729/09/2016943.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304,194 LITROS DE OLEO DIESEL B-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330229/09/20161007.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324,975 LITROS DE OLEO DIESEL B-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330429/09/20161059.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,001 LITROS DE OLEO DIESEL B-10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330529/09/20162440.8910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,307 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330729/09/20161635.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,004 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000330829/09/20161773.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554,313 LITROS DE OLEO DIESEL B-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 55540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000331029/09/2016937.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302,324 LITROS DE OLEO DIESEL B-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329629/09/20161900.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 140 MTS DE GRADES CONTENÇÃO E 01 PALCO 4X4 MTS COBERTO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. QUANDO DA COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339130/09/20161100.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333730/09/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338330/09/2016814.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334630/09/2016619.3900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331430/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA GSUAS FNAS 11.254,2 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000331530/09/20165000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA GERAL DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331630/09/2016292.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DURANTE O MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332230/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA GSUAS FNAS 11.254,2 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332330/09/20160.1900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332430/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMAS BASICA 11236-4 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333030/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBÁSICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333130/09/201660.6700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333230/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMAS BASICA 11236-4 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333330/09/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333930/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBÁSICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334030/09/20160.5300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334730/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.101-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334830/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334930/09/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335630/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.101-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335730/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335830/09/201643.3900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA da fopag 5.940-4 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335930/09/20161320.2200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336430/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336530/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS EST 6.461-0 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337130/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337230/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337330/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS EST 6.461-0 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337930/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338030/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338130/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338730/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338830/09/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSBFNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338930/09/20161.1700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DURANTE O MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000333430/09/20161800.0012879306000149UNIFP - UNIDADE CIRURGICA DE FIGADO E PANCREAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE: MÁRCIO RODRIGUES DA PENHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333630/09/2016290.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DO PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILDA E UM EXAME DE UGS DE PROSTATA DO PACIENTE PAULO SOARES DA COSTA, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000334330/09/20161800.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000335230/09/20162572.7040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000336630/09/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de setembro de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337030/09/2016476.5014051628000120S MARQUES DA CRUZ - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCADA ALUM. BOTAFOGO 5D, ESCADA ALIM. BOTAFOGO 3D, EXTRA OCRE COLONIAL GL E SELADOR ACRIL PG LG, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000337430/09/20162427.0910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 633,708 LITRSO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000338230/09/20161880.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000339030/09/20161880.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000332130/09/201639.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332830/09/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333530/09/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334430/09/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335330/09/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336130/09/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336830/09/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337630/09/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000337730/09/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338430/09/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338530/09/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000331130/09/20161368.7015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.749 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 18.230 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331930/09/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332630/09/20162320.3829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334130/09/2016271.1900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334230/09/20169143.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335130/09/201627088.2829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335530/09/20163002.4010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. CALDEIRÃO, 10 UND. LIXEIRA PEDAL 72 LT, 200 UND. KIT LANCHE C/03 021 ARCA PLAST, 05 UND. CESTO C/TAMPA 100 LT SL SUPER, 10 UND. CESTO C/ TAMPA 60 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336030/09/20166514.2229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336230/09/2016650.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 13 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336330/09/20163006.5017853761000199FATIMA LUCIA LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. CALÇA ENXUTA, 50 UND. TOALHA C/CAPUZ, 50 UND. FRALDA DE TECIDO, 25 UND. BANHEIRA, 50 UND. CHUPETA 022 CEFISA, 15 UND. CAONJUNTO 4 PÇS, 50 UND. MAMADEIRA, 10 UND. CONJ. DE BERÇO, 50 UND. MORDEDOR,50 UND. CONJUNTO PENTE E ESCOVA, 50 CONJUNTO PAPINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000337830/09/2016860.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, FIAT UNO DE PLACA MQG 2703-PB E DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000331230/09/2016544.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615,607 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA ..............-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000334530/09/2016336.0008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335030/09/2016216.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336730/09/201625369.3029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000336930/09/2016276.0008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000338630/09/201690.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000332030/09/2016204.7008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRA CPEDAL 32LTS 1548 ARTHI, LIXEIRA CPEDAL 40LTS 486 E CESTO DE ROUPAS 55LTS 525, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337530/09/20162935.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332530/09/20161871.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332730/09/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000332930/09/201671.1009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333830/09/201654.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO APOIO AOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331730/09/20163953.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000331330/09/2016510.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331830/09/20162500.3029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335430/09/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000339203/10/2016199.0109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339703/10/201698.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000339303/10/201690.0008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRA CPEDAL 32LTS 1548 ARTHI, LIXEIRA CPEDAL 40LTS 486 E CESTO DE ROUPAS 55LTS 525, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000339403/10/201670.0208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Setembro de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000339803/10/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000339503/10/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000339603/10/201629.9809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000339904/10/20163481.6408778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340004/10/2016274.0512646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, CARENTE RESIDENTE NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES S/N, NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340104/10/20163105.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTA CIDADE, QUANDO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000340204/10/2016200.0000003394181410VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340505/10/2016556.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE HIDROGEL C/ ALGINATO 85G, 08 UND. FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100MM, DESTINADAS AO TRATAMENTO COM O CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, QUE ENOCNTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000340705/10/2016775.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000340805/10/20161908.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 596,502 OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000340905/10/20161421.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 458,704 OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000341005/10/20162018.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630,659 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000341105/10/20161859.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 581,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000340305/10/20161610.1009105834000136ANA MARIA BASTOS PRAXEDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000340405/10/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341205/10/20161900.0000009987554431ERICKSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: JOSÉ FERNANDES AMARANTE, ALEXANDRE LEOTERIO DEARAÚJO, LARISSA AMARANTE DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000341405/10/20165590.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 25 LITROS AIRZAP E 01 KIT LUXO 01 TB SL30 VERDE C/ REF ARO PB+MM SPRAY+C, DESTINADOS AO POSTO DE MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340605/10/2016417.6800394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS JULHO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341305/10/2016510.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341606/10/2016331.2009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000341806/10/2016619.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000342006/10/201622.4633530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TEÇEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000341506/10/2016356.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 PCT. CAFÉ SÃO BRAZ, 30 KG DE AÇUCAR, 20 PCT. BISCOITO CREAM CRACK, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000341706/10/20162556.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESUPLEMENTAÇÃO ALIMENTARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341906/10/2016366.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 LTA DE LEITE EM PÓ NESTOGENO FASE I, 04 LT DE LEITE EM PÓ NINHO 0 LACTOSE 400G E 05 LT LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL 400G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS CARENTES: YANA MIRIAN DE LIMA OLIVEIRAE MARIA ELISA DE OLIVEIRA, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342206/10/2016244.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 PCT DE FRALDAS GERIATRICA GERIAMAX G E 09 PCT DE FRALDAS GERIATRICA CONFORT CARE G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O CARANTE: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342106/10/20161000.0000002103093429ALEXSANDRO DA SILVA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342307/10/2016804.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000342407/10/20162145.0000041407822420EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000343310/10/20161130.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 452 KG DE JERIMUM CABOCLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345410/10/20161130.0000010496792458PEDRO SERGIO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345710/10/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345910/10/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346110/10/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350610/10/2016565.0800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343610/10/2016150.0005525616000108ADRAINO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2 M3 E 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343810/10/2016430.0005525616000108ADRAINO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E 01 MANOMETRO P/ EXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345110/10/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345310/10/20161120.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345510/10/2016880.0000010313383499EDIELSON COSTA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000345810/10/20161230.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMEPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346010/10/20161230.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346210/10/20161800.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346410/10/20161800.0000010282293485JOS� ALEXANDRE D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346610/10/20161180.0000008831265407JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346710/10/20161180.0000008831266489JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000346810/10/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346910/10/2016400.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347310/10/2016400.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350710/10/2016339.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350810/10/2016220.0017754733000114A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP 250, DESTINADAS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350910/10/20162700.0000081244754404LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000351010/10/20162600.0017754733000114A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PONTOS INFO HENRY SF R04 1900, DESTINADO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351210/10/20162350.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342710/10/20161840.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346510/10/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343210/10/2016940.0000071495797449GERALDO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346310/10/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347610/10/2016591.0000043454798434SEVERINA DEODATO CRESCENCIOIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347810/10/20161030.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347910/10/2016525.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE LAELSON DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348010/10/20161800.0000008487802486MARIA JOELMA DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348110/10/20161230.0000001287355463CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348210/10/20162460.0000004865042474SEVERINA FRANCISCA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348310/10/20161760.0000004779028477SEVERINA PEDRO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348410/10/20162390.0000005566311458REJANE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DEIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348510/10/20162110.0000004384656440FRANCISCA ANA FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348610/10/20162900.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348710/10/20161670.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342510/10/20162400.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342610/10/20162200.0000003524463401JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342810/10/20162200.0000082689547449JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342910/10/20161830.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343010/10/20163000.0000070287361489DAMIÃO MANOEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343110/10/20162050.0000010588735477JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343410/10/20161250.0000065187474472JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343510/10/20161620.0000071497595487JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRETAVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343710/10/20161620.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343910/10/20161650.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344010/10/20161650.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344210/10/20161850.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344310/10/20161850.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344410/10/2016840.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344610/10/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344710/10/20161700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344910/10/20161250.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345010/10/20161550.0000005795462411JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345210/10/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345610/10/20161120.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347010/10/2016500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347110/10/2016730.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347210/10/20162500.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347410/10/20161800.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347510/10/20161800.0000065092031468MANOEL VARELOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347710/10/20161900.0000077810422472JOSE LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348810/10/20161900.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348910/10/20161230.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349010/10/2016530.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349110/10/20161570.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349210/10/20161270.0000075920476400JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349310/10/2016640.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349410/10/20161740.0000010550912460LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349510/10/20161500.0000009589177441JOSIELSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349610/10/20161310.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349710/10/2016840.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000349810/10/20163000.0000070054409438ALISON LEOTERIO DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000349910/10/20161780.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000350010/10/20163000.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000350110/10/20162100.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000350210/10/20164259.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.374,004 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000350310/10/20161116.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348,845 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344110/10/2016533.5508634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 BANERS EM LONA, DESTINADOS A EQUIPE DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344510/10/2016480.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 4X4 CORES ( OUTUBRO ROSA) E 900 PANFLETOS 4X0 CORES (OUTUBRO ROSA) , DESTINADOS AS AÇÃOS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA COM AS FAMILIAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344810/10/2016680.0006839421000197JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APLIQUE MARILDA, PEROLAS, FITA BRITANIA E MEIA DE SEDA, DESTINADOS AS OFICINAIS COM AS MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350410/10/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DA RFB 53ª L JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISCONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRIC. FAMILIARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351110/10/20166000.0000082689911434JOS� BATISTA DOS SANTOS NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO DO CENTRO COMERCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE0010201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350510/10/20161356.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351511/10/20167800.1705238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREG.18X27 GERDAU, VERG. CA60 4.2MM VARA GERDAU, CIMENTO CIMPOR 50KG, VERG. CA50 GERDAU 6.3MM, VERG. CA50 GERDAU 8MM, VERG. CA50 GERDAU 10MM, ARAME RECOZIDO 1.8 RL BELGO, TUBO DE ESGOTO SERIE NORMAL 100MM, JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 100MM FORTLEV, TUBO DE ESGOTO SERIE NORMAL 150MM FORTLEV, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000351411/10/2016398.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO PELA AQUISIÇÃO DE 02 L.P. VENTILADORES 50CM COLUNA PRETO ARGE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351311/10/20163558.0461198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO CABINE DUBLA FREEDOM 2.0 16V TURBO 4X4, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351613/10/2016800.0000054831130710JOS� TRAJANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6459-RN, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000351813/10/2016358.2109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000351913/10/2016489.9309333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000352013/10/2016313.6609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000352113/10/2016906.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000352213/10/2016533.4509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000352413/10/20161810.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000352513/10/20161311.4509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000352613/10/2016838.0509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000352913/10/20161885.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000351713/10/20162400.0041224791000110CAVALCANTE & DILORENZO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, 2014, VERMELHO, PLACA OFD 5423-PB, NO PERÍODO DE 25/08 - 03/10/2016, PARA SERVIR A JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352313/10/2016891.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000352713/10/20162570.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803,190 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000352813/10/20162491.5510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803,727 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354014/10/2016150.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR MAIS FILTROS ( TODOS ) E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO, EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354114/10/20161067.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 OLEO 15W40 BRUTUS C14, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL VW MT MWM, 01 FILTRO SEDMENTADOR DURASTAR 4400, 01 FILTRO DE AR DURASTAR 4400 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355414/10/20162513.5029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353614/10/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354514/10/20161849.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354414/10/20163953.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354214/10/20163237.6000006845056498MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355114/10/20162875.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353014/10/2016419.5620381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353114/10/2016547.6420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DSTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353214/10/2016417.1220381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ( EJA ), DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353314/10/201644.8820381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353414/10/2016947.9120381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353514/10/20161844.9920381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353714/10/2016330.0003424615000133PAULO SERGIO DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA VALVULA SECADORA E TROCA DO FILTRO APU, EFETUADOS NO ÔNUBIS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354714/10/20168818.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354814/10/201627352.4129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354914/10/20166389.5529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355514/10/20162249.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353914/10/20161293.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355014/10/201625534.7429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Setembro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354614/10/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355214/10/2016814.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355314/10/20161102.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000353814/10/2016461.4720381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000354314/10/20161700.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000355717/10/20162320.6310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605,9088 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000355817/10/20162041.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,907 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122016000355917/10/20162071.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540,908 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356017/10/20161223.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394,635 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356117/10/20161151.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 359,814 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356217/10/20161287.7410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415,400 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356317/10/20161504.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470.002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355617/10/2016300.0000008638850476VERA LéCIA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM MINHA PESSOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356417/10/2016961.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 251,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFD 5423-PB, SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000356818/10/201632.8534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357118/10/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000356518/10/20161284.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,488 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F--4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357218/10/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 06, 10, 14 E 17/10/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000357518/10/20161409.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440,313 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356718/10/2016660.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES, E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 07. 10, 13 E 17/10/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000357418/10/20162655.7011475796000155KAMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSCIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357618/10/2016745.0010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74 UN DE CARRAFAS E 30 UN DE MEIAS MASCULINA 39X43, DESTINADAS AS OFICINAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357718/10/2016835.5004120340000298FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 VASOS BAIXO P, 06 VASOS BAIXO G, 06 VASOS BAIXO M, 30 LUVAS LATEX X XL 8014498, 30 AVENTAIS, 06 BALDES 12L REFORÇADO 020, 05 BALDES C/ TAMPA 21 LTS E 06 CESTOS 60 L, DESTINADOS A ATIVIDADES SOBRE MEIOAMBIENTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356918/10/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356618/10/20163710.5300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS SETEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357018/10/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 07, 10, 13 E 17/10/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000357318/10/2016254.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER 05A, 02 RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357819/10/2016138.7800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000358119/10/20163718.7903965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000358019/10/2016923.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357919/10/2016600.0000058088539404PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA OFTAMOLÓGICA E EXAME OFTALMOLÓGICO: CAMPIMETRIA + RETINOGRAFIA SIMPLES, REALIZADOS EM MINHA PESSOA EM CLÍNICA NA CAPITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000358520/10/201642.3801354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Setembro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358220/10/2016132.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE PAPEL A4 75G 500FLS RESMA PREMIUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000358820/10/20162182.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704,005 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000358920/10/20161457.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 455,311 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359120/10/2016197.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358320/10/2016595.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE (SINTÉTICO), TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO FILTRO DE AR E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000358620/10/20161416.4813306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.902 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000359220/10/20162041.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,907 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359320/10/201679.1200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000359520/10/20162071.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540,908 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000358420/10/2016520.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLOS, REFRIGERANTES, PÃES, BISCOITOS E IOGURT, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000162016000359020/10/20165444.0024720186000111RODRIGO DE LIMAOLIVEIRAIMPORTE RELATIVO PELA CONFECÇÃO DE 30 METROS DE GRANDE DE FERRO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359420/10/2016514.2800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358720/10/2016315.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE PÃES COM QUEIJO, 15 UND DE REFRIGERANTES 2LTS 02 UND TORTA DOCE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000359621/10/201616.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ APOLINARIO RAMOS SITO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082016000359721/10/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360024/10/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000360224/10/2016960.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309,677 LITROS DE B S-500, DESTINADOS A DUCATO MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000359924/10/20161948.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 628,646 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000360124/10/20162035.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 636,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000359824/10/2016224.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 19/10/2016, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360425/10/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360625/10/2016806.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000361225/10/2016950.8014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362025/10/2016805.0018485178000135AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 230 UNID DE SONDAS URETAL Nº 10, DESTINADAS AO CARANTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000361425/10/2016780.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, PIPA PEQUENA, TRATORES E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360725/10/2016320.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,14,19 E 24/10/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000361125/10/20162106.5014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000361625/10/2016887.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UND. ÓLEO HAVOLINE SEMI SINTETICO 10W40 LT, 01 UND. LÂMPADA H 4 60/55W PHILIPS, 01 UND. LÂMPADA PY21 12V AMBAR, 03 UND. LÂMPADA 1 POLO PHILIPS, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO FIAT NISSAN HONDA, 01 UND. RADIEXBIO COOLANT ROSA, 01 UND. BOMBA DE COMB. FLEX TERM FINO, 01 UND BATERIA MOURA M60GD, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000361725/10/2016100.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000361825/10/20161306.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, RADIEX BIO COLANT, PIVO, BATERIA, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, CORREIA MICRO, CORREIA DENTARIA, LÂMPADA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000361925/10/2016335.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. PASTILHA DE FREIO DIANTEI, DUCATI 02, 01 UND. PASTILHA DE FREIO TRAS, FIAT CITROEN, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO DUCATO JUMPER, 06 UND. ÓLEO SHELL HELIX HX5, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360325/10/2016360.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,06,14,18 E 20/10/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360525/10/2016360.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,10,19 E 21/10/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360825/10/2016360.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 11, 14, 20 E 24/10/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000361325/10/20161477.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 04 UND. PNEU 185/65R14 TOURING DUNLOP, 01 UND. TERMINAL DE DIR. FIAT UNO, 03 UND. ÓLEO ACDELCO SEMI 5W30LT, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 UND. PASTILHA DE FREIO FIAT, 01 UND. PIVO DE SUSP, 01 UND. KIT SAPATA, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000361525/10/201620.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360925/10/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000361025/10/2016450.0014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362326/10/2016510.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362426/10/2016510.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362526/10/2016510.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362626/10/2016510.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000362126/10/2016400.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 129,033 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QFO 4636.-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000362826/10/20161926.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000362926/10/20161794.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 578,999 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362726/10/20163086.0000006417236447WALQUIRIA RAMOS MARQUES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362226/10/2016350.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000363527/10/2016550.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000363027/10/20162009.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 627,999 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000363127/10/2016520.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167,743 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000363227/10/20161932.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 604,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000363327/10/20164096.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.280,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000363427/10/2016768.2500001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.073 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000363627/10/20164561.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 755 UND. LITROS BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363727/10/20162700.0000081244754404LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364828/10/201664.7400662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA GUIA DE RECOLHIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365228/10/2016219.9700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000365528/10/20161206.3615576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.534 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 14.216 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000365828/10/2016795.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, ONIBUS OGD 5540 E 5550-PB, MICRO ÔNIBUS MOK 8852 E 9417 E DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365028/10/2016329.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000365628/10/2016120.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000365728/10/2016200.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 3101-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364928/10/2016544.6500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365328/10/2016624.9600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365428/10/2016624.9600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365128/10/20161649.7600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363828/10/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363928/10/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364028/10/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364128/10/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364228/10/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364328/10/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364428/10/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000364528/10/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000364628/10/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364728/10/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368631/10/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371231/10/201640.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000366831/10/20162245.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 586,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367431/10/20162834.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368031/10/201614710.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368231/10/201622200.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368931/10/20166800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PROGRAMA NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369631/10/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369931/10/20161550.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE ( PMAQ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000371131/10/2016576.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE180,289 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373931/10/201613032.1001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000374331/10/20161700.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367931/10/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371731/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371831/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371931/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372031/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372131/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372231/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372331/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA 6.466-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372431/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA 6.466-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372531/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO 11.249-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372631/10/20160.6400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372731/10/20160.2300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7202-6-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372831/10/20160.2700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372931/10/201661.4600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373031/10/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONRAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373131/10/201643.4900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373231/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373331/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA REP 6.466-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373431/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA REP 6.466-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373531/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS11255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373631/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS11255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373731/10/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS11255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373831/10/201629.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374031/10/201652.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374131/10/201663.3700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374231/10/2016293.6700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367531/10/2016560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368531/10/20163700.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371431/10/201671.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368431/10/20165010.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366731/10/201612185.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369331/10/2016520.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167,834 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369531/10/2016696.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217,620 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369831/10/2016544.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370031/10/2016486.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 157,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370231/10/20163128.4510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 977,640 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370331/10/2016280.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90,394 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370431/10/2016905.3210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282,914 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370531/10/2016810.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261,291 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370631/10/2016718.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231,801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370731/10/2016446.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144,091 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370831/10/2016958.7310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 299,602 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000370931/10/2016915.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000371031/10/2016489.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366431/10/20162514.0000036592439491TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366631/10/20165960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367631/10/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366031/10/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366231/10/20168708.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000369731/10/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371331/10/201622.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000371531/10/201660.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366131/10/20162752.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367131/10/20161760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368331/10/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366531/10/201663045.9101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365931/10/2016600.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 12 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366331/10/201634301.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366931/10/2016106049.8601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367031/10/201629203.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000367231/10/20161724.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450,304 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367331/10/20165540.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EJA ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000367731/10/20162328.2810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607,906 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367831/10/201620058.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000368131/10/20161321.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 413,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368731/10/20164422.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368831/10/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369031/10/2016992.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369131/10/20161006.2810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324,605 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369231/10/20161262.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394,379 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000369431/10/20161320.0910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 425,834 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370131/10/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000371631/10/20161499.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 483,769 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICASUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000092016000374431/10/201661167.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAIMPORTE RELATIVO A AQUISÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE,CONFORME CONVENIO DE Nº 418/2015 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375201/11/20161680.0000002680537408LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378201/11/2016240.0000008068713425CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,19 E 25/10/2016000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378401/11/2016725.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 12 VIAGENS A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20160000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000379401/11/201640.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000379501/11/20162015.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND DE PLACAS ME P/INTEL S1150 IPMH81 PC WARE, 03 UND DE MEMORIAS 4GB DDR3 PC1333 8 CHIPS KINGSTON E 03 UND DE PROCESSADORES INTEL S1150 CELERON G1820 2.7GHZ BOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375501/11/20161160.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376201/11/20161220.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376501/11/20161220.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376701/11/20161150.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376801/11/20161150.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377001/11/20161840.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000377201/11/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378101/11/2016240.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,21 E 28/10/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000378601/11/201687.0208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Outubro de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378701/11/2016460.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES, MARLI VIEIRA DA PENHA, MARIA ELIDIANE RODRIGUES, MÔNICA LIMA DA SILVA E MARIA ANA DA PENHA, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000378801/11/20164697.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000379001/11/20161174.8840787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379101/11/2016560.0000008784993421JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379201/11/2016620.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374701/11/20161250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375401/11/20161680.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000377701/11/201610.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000378001/11/2016153.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377301/11/2016300.0000003281504442MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, Nº 35, NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000374501/11/20161550.0000070034119469LUCINALDO BATITSA E FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374601/11/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000374801/11/2016940.0000007412652494JOS� EUGENIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374901/11/2016840.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375001/11/2016640.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375101/11/20161240.0000055226949472JOSÉ GENILSON BEZERRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375301/11/20161220.0000011301922455FRANCISCO DE ASSIS FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375601/11/20161360.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375701/11/20161480.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375801/11/20161570.0000070071093494ERIVALDO JERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000375901/11/2016780.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376001/11/2016420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376101/11/20162030.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376301/11/20161780.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376401/11/20162000.0000003398327460EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376601/11/20162100.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376901/11/2016730.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377101/11/20162450.0000055213375472SEVERINO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377401/11/20161130.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377501/11/20161040.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377601/11/20162150.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377801/11/20162450.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377901/11/2016700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378501/11/20161120.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378901/11/20163500.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000379301/11/2016200.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000082016000378301/11/20162791.4903965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000382403/11/20162692.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000382503/11/2016169.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000382703/11/20161940.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000382903/11/20161720.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383303/11/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383503/11/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379703/11/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379803/11/20161730.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380003/11/20161730.0000003504881429JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380203/11/20162970.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380403/11/20162950.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381103/11/20161820.0000070055152422JACIELSON FERNANDES BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000381403/11/2016500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381503/11/20162970.0000013959489412MARCONDES FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383003/11/2016350.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO BRAGA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383203/11/20162100.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379903/11/2016450.0000002616492482EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO TÓRAX, REALIZADA EM MINHA FILHA MARIA EDILENE DA SILVA DO NASCIMENTO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380103/11/2016500.0000008152573418MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO REALIZADO EM MINHA PESSOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380303/11/2016579.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, E AO MEU FILHO PEDRO EDGAR COSTA DA SILVA, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380503/11/2016679.0000005111326464GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, MEDICAMENTOS E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380603/11/2016525.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE LAELSON DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380803/11/20161094.0000036593478415JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAÇÃO MANIPULADA E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381203/11/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381603/11/2016471.0000033644756449PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381703/11/20161080.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, RESIDENTE NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000382603/11/20161220.6900006594456466MARIA DAS DORES OTAVIANO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000382803/11/20161027.4509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000380903/11/2016200.0000003394181410VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381303/11/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383403/11/2016183.8709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381803/11/20162420.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11, 14, 19, 24, 27 E 31/10 E 01/11/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000379603/11/2016880.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000380703/11/2016720.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381903/11/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000383103/11/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000384003/11/2016177.4609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381003/11/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000382003/11/2016915.8509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLRA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000382103/11/2016425.0109333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000382203/11/2016373.4709333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000382303/11/2016481.3709333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000383603/11/20161518.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000383703/11/2016533.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000383803/11/2016816.0509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000383903/11/2016312.2009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384204/11/2016410.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000385604/11/20161800.0000065185862491ANA CRISTINA LIMA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385704/11/20161000.0000002103093429ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384504/11/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385204/11/20163340.0000007114353405DIMAS SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385304/11/20164700.0000008487802486MARIA JOELMA DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385404/11/20164060.0000005566311458REJANE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DEIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385504/11/20164220.0000006972589479MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384304/11/2016380.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO MALHADA/BRAGA II DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000384704/11/20161450.0000001374960446ADEMIR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000384804/11/20162500.0000087517728415JOSE CIRILO FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000384904/11/20161920.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000385004/11/20162200.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385104/11/20161900.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000384104/11/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384404/11/20161600.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016, INCLUSIVE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384604/11/2016625.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386107/11/2016725.0011386409000104MARIA AMAVEL GREGORIO NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE RECREAÇÃO, ARTES, DANÇA, MÚSICA E IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386207/11/20164493.4510736481000151LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385907/11/20161120.0000070054246466DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386007/11/20161000.0000013164741430DAMIAO VICTOR AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386307/11/2016880.0000070925416460APOLIANA APOLINARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MÉDICO DO SITIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385807/11/2016800.0000010496792458PEDRO SERGIO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386408/11/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de Outubro de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387509/11/20161285.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 53 UNID DE CAMISETAS EM MALHA PV COR CLARA FEMININA E 23 CAMISETAS EM MALHA PV COR CLARA MASCULINA, DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000386609/11/2016468.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000387109/11/2016462.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387609/11/2016318.0070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 MEDALHAS GALERA CLAS AZ 1041-BZ-HM, 01 CARTÃO DE JUIZ P/ CAMPO PLÁSTICO, 01 BOMBA DE INFLAR WAY C/ AGULHA SORT, 02 APITOS ROCKET GRANDE PLÁSTICO E 02 BOLAS SZI HAND MIRIM C/C CONF. EM PVC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000386509/11/2016548.6020381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000386709/11/2016418.8920381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000386809/11/201644.6920381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000386909/11/2016160.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DAS RODAS, EFEUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000387009/11/2016948.4820381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000387209/11/2016418.9520381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000387309/11/20161845.6120381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387409/11/2016300.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL DE DIREÇÃO FIESTA LD VKY 4829, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO FIESTA LE VKY4828 E 02 BUCHAS BAND. CHEV. DT 3124, DESTINADOS A DUCATO PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388010/11/2016437.4000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388510/11/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 31/10 E 03, 07 E 09/11/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388810/11/2016768.2500001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.073 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000388910/11/2016660.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/65R15 CP661 88H RODSTONE, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000389010/11/20162200.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205/75R16 C 8PR V-02 OVATION, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000389110/11/2016500.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000389210/11/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390110/11/201680.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIA, 09/11/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000390510/11/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000390710/11/20161677.5000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE GOIABA, 100 KG DE POLPA DE MANGA E 105 KG DE POLPA DE UMBU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000390910/11/20164670.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 850 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391210/11/20161083.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172016000391610/11/20169200.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 UND. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18OOO BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387910/11/20161100.0000039197093491JOANA GURGEL DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388610/11/2016600.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388710/11/20161069.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390610/11/2016148.7609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391310/11/2016722.1300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391810/11/20161200.0000023685986856BRUNO MARINHO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 06 TENDAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO E NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000388110/11/2016550.0000003524297471FRANCISCO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389510/11/20162780.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 12.5/80-18 12L FORER IND USTRAL TORNEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000389810/11/20161800.1909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DEAT EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389910/11/201690.0000091663466491LENILDO FONSECA DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO PÁRA-BRIGA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000391410/11/20163776.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 750R16 G32 GOODYEAR, 02 CAMARA 16 (750/16 P. FERRO) TR78 E 02 PROTETORES ARO 16 MASTERFLEX, DESTINADOS A F-4.000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387710/11/2016490.0000075247640497MARGARIDA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RADIOLÓGICOS DE TÓRAX COM LAUDO RADIOLÓGICO, E EXAMES LABORATORIAIS E BIOPSIA, REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO ESEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387810/11/20161500.0000001242404457MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CARENTE LUIZ AMARO DA SILVA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388410/11/2016400.0000001382296436CRISTINA ARAUJO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO DA TIREOIDE E DE TIREOGLOBULINA DO ASPIRADO, REALIZADOS EM MUNUA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390210/11/2016120.0000002065896469MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS, 03 E 07/11/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390410/11/20163751.6000001376293463ELIZELDA DOS SANTOS MARTINS SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390810/11/2016500.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389310/11/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172016000391010/11/20161400.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHOIMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390010/11/2016200.0000001312064439MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 01, 04 E 08/11/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388210/11/2016400.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTO PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388310/11/2016400.0000008851349401FRANCISCO CANINDE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA,DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA , DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000389710/11/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390310/11/201668.4609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391710/11/2016400.0000023685986856BRUNO MARINHO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 TENDAS, DESTINADAS A SEMANA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391510/11/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC. 53ª JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389610/11/2016420.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391110/11/20165415.9900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389410/11/201675.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000392311/11/20163235.0011268139000137SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000392711/11/20164290.0020758543000180MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 M7S TABLETS QUAD CORE PRETO MULTILASER (05), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392411/11/201645.0025314100000113PATRICIA BARROS COELHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP-12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392511/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392611/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391911/11/2016878.0000005676818409MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA,IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392011/11/2016500.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE VACINAS INJETAVEL PARA ALERGENOS, DESTINADOS AO MEU FILHO JOSÉ ANTONY SOUSA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392911/11/20162451.0000030097924415FRANCISCA MARIA DA ROCHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000392811/11/20163500.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392111/11/2016650.0000003409877401MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392211/11/2016300.0000072176229487SEVERINO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393814/11/2016931.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,394 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394014/11/20161114.9610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348,424 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394714/11/20161028.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394814/11/2016962.5510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310,500 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394914/11/20161596.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000395114/11/2016973.5610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304,239 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000395214/11/20162081.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 543,404 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394314/11/20162186.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,998 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483.-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394514/11/2016341.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106,563 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636.-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393014/11/20162039.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,436 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393114/11/2016911.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393214/11/20161970.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 635,627 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393314/11/20161550.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393414/11/2016627.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393514/11/2016855.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276,066 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393614/11/20161259.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406,269 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393714/11/20161023.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000393914/11/2016474.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394114/11/20164417.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.380,565 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394214/11/20161280.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 413,183 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.00O DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394414/11/20161276.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000394614/11/20161639.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512,381 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000395014/11/20161429.8512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADESS DAS OFICINAS DE RECREAÇÃO, ARTES, DANÇA, MÚSICA E IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396016/11/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04,07,10 E 14 DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000396716/11/2016550.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 2035N LASER, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 1132 LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395816/11/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M176N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000396916/11/20161000.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396216/11/20161015.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO MALHADA/BRAGA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396416/11/2016585.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA F-4000, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHA CAÇAMBA D-60 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, E SERVIÇOS DO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR JOHN DEERE, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000396516/11/2016147.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOD E 03 RECARGA DE CARTUCHOS HP 05A LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395416/11/20161000.0000008828226404ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LINHAS, CAIBROS, FRECHAL E RIPAS, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396616/11/2016805.0000052562859472JOACIL FERREIRA DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396116/11/20162400.0000026382512400SEBASTIAO AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFZ 6838-PB, QUANDO DE 6 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PREFEITA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395716/11/2016125.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000396316/11/2016116.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO HP 85A LASER, DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000395316/11/2016240.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 RECARGA DE CARTUCHO HP LASER ( 130A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000395516/11/2016515.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182015000395916/11/2016456.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396816/11/2016420.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TM 1060 E 03 RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER DCP 1602, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395616/11/2016725.0000045506183453EVALDO ANTERO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGH 4063-RN, QUANDO DE 12 VIAGENS A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397317/11/2016939.8400001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.916 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397817/11/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397917/11/2016122.1809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA A DE CARVLAHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397217/11/2016132.8609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000397417/11/2016612.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398117/11/20161720.0014183931000187ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397017/11/2016612.0000008828192402ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICA CONFORT CARE G E FRALDAS GERIATRICA GERIAMAX G, DESTINADAS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397517/11/2016650.0000009884995419MARCIA JAILMA DA CRUZIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MEU FILHO EMERSON PIETRO DA SILVA CRUZ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000397617/11/2016300.0000003792223457LUPERCINA ALVES DA NOBREGAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398217/11/20165400.0000081244754404LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADAS A DISITRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTO ASSOLA NOSSO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397717/11/20165885.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AKB HERBICIDA 1 LITRO, CARRO DE MÃO GALVANIZADO METALOSA, CYPERCLOR PLUS INSETICIDA 1LT, ENXADA LARGA 2,00 C/CABO 77250/204, GLIFOSATO 480 20LT, PULVERIZADOR PJH 20LT E VASSOURÃO GARI 40CM NYLON COD 0011, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397117/11/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398317/11/20161600.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398017/11/20161200.0000020458746487JOSIMAR SEBASTIÃO TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399818/11/20161050.0008951075000160RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 DOSES DE VACINA FEBRIVAC FR 10DS ZOETIS, DESTINADAS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA CAMANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399718/11/20163838.1600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, MÊS OUTUBRO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400218/11/2016524.2500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000398518/11/2016987.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399518/11/20163465.0000002172598470SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000399618/11/2016501.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000398418/11/2016611.2009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000398618/11/2016483.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399118/11/201612000.0000039310728434EDVALDO CARNEIRO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DANOS CAUSADOS NO VEICULO MERIVA JOY DE PLACA MOL 3267-PB, PERTENCENTE A MINHA PESSOA, NA RUA DOM BOSCO, CRISTO REDENTOR JOÃO PESSOA, OCASIONADOS PELO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000399318/11/201642.3801354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Outubro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398718/11/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398818/11/20161800.0000003030742482JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398918/11/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08,14 E 17/11/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399018/11/20161540.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: IRENE BEZERRA DA COSTA, RONIELSON DO NASCIMENTOCRESC~ENCIO, BRUNO PAULINO DA SILVA, MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ AMARANTE, FAGNER JOSÉ DA SILVA SOARES E CELIA MARIA DE SOUZA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400118/11/201669.9000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000399218/11/2016625.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399418/11/2016125.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADO NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000399918/11/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400018/11/2016104.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000400421/11/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401221/11/201643144.5101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE O TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401621/11/2016140223.2001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUDEB 60%. ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401721/11/201637835.4601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUDEB 40%. ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401921/11/20167386.6701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( EJA ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402321/11/201626490.9101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNCIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403021/11/20166516.2101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403321/11/20166252.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403721/11/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000403821/11/20162709.1512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000400921/11/20162461.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401321/11/201678220.9501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401121/11/201610870.7501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO , INCLUSIVE O TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401821/11/20162346.6601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403221/11/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403421/11/20162849.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400721/11/2016885.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401021/11/2016365.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401421/11/20167379.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402221/11/20164400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400521/11/20161550.0000038020113843MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000400821/11/20161300.0000070135023408HIAGO ALVES CARNEIROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401521/11/201616204.3101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402421/11/20169233.3201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402821/11/20164856.6601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402721/11/20166459.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000400321/11/20161858.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402021/11/201616494.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIOS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402121/11/20163327.2001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIOS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402521/11/201622200.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402621/11/201619767.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIOS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000403121/11/20161300.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403521/11/20167300.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403621/11/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000400621/11/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000402921/11/20163623.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404222/11/20162800.0000007553839400PEDRO ROGERIO GUEDES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIA COM 1,60 M, 02 ARMARIOS DE 2,00 METROS CADA, NIXO DE 1,80 METRO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000404722/11/20163700.0011982113000237MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR ALL-IN-ONE 23° INSPIRON ONE 3459-A20 CORE I5-6200U/4GB/HD1TB/WIN 10, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000404022/11/2016905.8500958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404122/11/2016504.0007900378000190JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL 120 BOSCH, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 MOTOR DE PARTIDA E 03 PARAFUSOS 12X50 AÇO, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2703-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082016000404322/11/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000403922/11/2016841.5000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE MANGA E 53 KG DE POLPA DE UMBU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000404422/11/20163620.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900/20 14L PLG8 LISO GOODYEAR E 04 PROTETORES ARO 20 ECOBOR, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000404522/11/20163620.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900/20 14L PLG8 LISO GOODYEAR E 04 PROTETORES ARO 20 ECOBOR, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000404622/11/2016840.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAMARA 24 ( 1300/1400 ) MAGNUM, DESTINADAS AOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404923/11/2016320.0000049900021487MARIA APARECIDA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 11, 17 E 21/11/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405323/11/2016430.0000030097991449JOSÉ AUGUSTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404823/11/2016650.0000003156798401JOÃO BATISTA DIAS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405123/11/2016379.9702793423000131LEONARDO ARAUJO MUNIZ MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 MT DE MAGUEIRA DE SUCÇÃO ISAL AZ 2 IBIRA E 01 REGISTRO ESFERA ROSC 2 KRONA, DESTINADOS AO CAMINHA PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405223/11/2016970.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TOYAMA 2 TFAE2RF55FX1, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRUA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405423/11/2016300.0000030097991449JOSÉ AUGUSTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000082016000405023/11/20161366.5812305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406124/11/20161900.0000001248439481GILSON BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406224/11/20162700.0000009889592401JOSÉ EDILSON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405924/11/2016880.0000003724690436ARIOBALDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406024/11/20164421.0000070232925437IZIANE HENRIQUE DE ARAUJO FERNANDES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405824/11/20161200.0000002103093429ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000405524/11/2016534.6000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 DÚZIA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000405624/11/20162000.0000009040537410ENIEDSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405724/11/2016240.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/2016, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2016, NAQUELA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000406425/11/2016160.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000406325/11/20161100.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, PIPA PEQUENA, TRATORES E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406525/11/2016750.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÃNIO REALIZADO NA ADRIANA FARIAS DA SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032016000406625/11/2016466.1041119306000149LAPIS E LACO PAPELARIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL MADEIRA, PASTA PLASTICA 30MM, LAPIS HIDROCOR C/12 UND, ENVELOPE BRANCO A4 C/100, COLA GRITER C/ 04 UND, COLA BRANCA 90G, TINTA ACRILEX C/12, GRAMPO 26/6 C/ 5000 E FITA ADESIVA DUPLA FACE, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406728/11/20164660.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406828/11/20163910.0000007096912460MARIA JOSE BALBINO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406928/11/20163620.0000008081372474SERGIO DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407028/11/20164130.0000003524405460GENI AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408029/11/2016400.0000003086218401SELMA AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408129/11/20162050.0000096513497434LUIZ RAMOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO RESTANTE DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL, DESTINADA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412429/11/20162935.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072016000410529/11/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000411129/11/2016175.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES C/ QUEIJO, REFRIGERANTES DE 2 LTS E TORTA DOCE, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS CMDCA E CMDRS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411829/11/20161915.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413129/11/20161100.0022401049000199FRANCISCO JOSE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ÁGUA MINERAL POTIGUAR 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000410829/11/2016400.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 30/11/2016 A 30/11/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411729/11/20163962.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413029/11/20161760.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04,08,11,16,21,24 E 28/11/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408429/11/2016972.2710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313,636 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408529/11/20161590.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,160 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408629/11/20161687.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527,404 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408729/11/20162208.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 690,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408829/11/20161316.2310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 424,590 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408929/11/20161334.9610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,633 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409029/11/20164231.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.322,472 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409129/11/20162194.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 708,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409229/11/20161517.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 489,368 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409329/11/20161585.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 511,517 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409429/11/20162331.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409529/11/2016509.7610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164,440 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409929/11/2016548.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000411429/11/2016510.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, TRATORES, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412729/11/20162680.7029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409629/11/2016872.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409729/11/2016867.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 271,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000409829/11/2016729.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000410229/11/20161344.5415576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.964 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 17.469 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000410329/11/20161936.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000410429/11/20161280.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000410629/11/20161270.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000410729/11/20162098.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547,906 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000410929/11/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000411329/11/2016100.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB E DUCATO DE PLACA MQB 8412-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000411529/11/2016600.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E NQB 9417-PB, E DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412029/11/20168959.1629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412129/11/201627743.7729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412229/11/20166424.7529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412829/11/20162293.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412929/11/2016320.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408229/11/20161970.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 514,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000408329/11/2016214.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66,875 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000411029/11/2016558.5013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLO, REFRIGERANTES, PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000411229/11/201690.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412329/11/201625396.0929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Outubro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000407129/11/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407229/11/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407329/11/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407429/11/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407529/11/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407629/11/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407729/11/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000407829/11/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407929/11/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410129/11/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000410029/11/20161500.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de Novembro de 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412629/11/20161102.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412529/11/2016814.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000411629/11/20164500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411929/11/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413930/11/20161.0700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414030/11/201663.9200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414130/11/20161435.2700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414430/11/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283,142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414530/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414630/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414730/11/201643.8200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414830/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414930/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415030/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSF FNAS DE Nº 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415130/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSF FNAS DE Nº 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415230/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GSUAS FNAS 11254-2, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415330/11/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO 11249-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415430/11/201652.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE novembro DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415530/11/2016131.6400360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE novembro DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413830/11/2016660.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000415630/11/20161940.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000415730/11/20161720.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS ( CÂNCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIÁLISES PARA O HOSPITAL APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000413330/11/201644.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413530/11/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07, 16 E 28/11/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413630/11/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 17 E 29/11/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413730/11/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 23 E 25/11/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414230/11/2016287.0500000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413230/11/2016450.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 09 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414330/11/2016191.3700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000415830/11/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000413430/11/201638.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416001/12/2016200.0000003394181410VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421901/12/20161050.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422001/12/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000419401/12/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419901/12/2016940.0000071495797449GERALDO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420001/12/2016940.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, RESIDENTE NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415901/12/20161000.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416201/12/20161200.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416301/12/20161000.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416401/12/20161920.0000003030742482JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416501/12/2016500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416601/12/20162000.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416701/12/20161230.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416801/12/20161680.0000010550912460LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416901/12/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417001/12/20161160.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417101/12/2016400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417201/12/2016780.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417801/12/20161230.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417901/12/20162300.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418001/12/20161400.0000002518105425CICERO DEODATO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418101/12/20162500.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418201/12/20162100.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418301/12/20162200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418401/12/20162500.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418501/12/20161900.0000065092031468MANOEL VARELOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418601/12/20161900.0000008810853407RONALDO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418701/12/20162200.0000077810422472JOSE LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000418801/12/20161570.0000070071093494ERIVALDO JERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418901/12/20161950.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000419001/12/20162500.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419101/12/20163800.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419201/12/2016635.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419301/12/2016700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419501/12/2016730.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO MALHADA/BRAGA II DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419601/12/20163300.0000071497595487JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419801/12/20163400.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420201/12/20161800.0000008504194418EDUARDO AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420401/12/2016780.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420501/12/20161270.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420601/12/20161250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420701/12/2016840.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420801/12/20161275.0006267222000151CONST. JMA COM. DE MAT. ELET. E FERR LTDIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ESTROBOS C/ LAMPADAS 3,5W 220V E27 VM E 30 ESTROBO C/ LAMPADAS 3,5W 220V E27 AZ, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421201/12/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422101/12/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422201/12/20161550.0000005795462411JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422301/12/20161050.0000008794912483JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422401/12/20163100.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422501/12/20163100.0000013959489412MARCONDES FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000422601/12/20162300.0000010986543403GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419701/12/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420301/12/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000421001/12/2016880.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000421101/12/2016780.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416101/12/20161080.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417301/12/20161200.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417401/12/20161200.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANO,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417501/12/20161140.0000008831265407JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417601/12/20161140.0000008831266489JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417701/12/20161750.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420101/12/2016400.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000421301/12/201693.4208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Novembro de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000421601/12/20162040.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIEADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000421701/12/20161780.0000010282293485JOS� ALEXANDRE D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421801/12/2016400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442401/12/201628902.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000421501/12/20161600.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000421401/12/2016291.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439801/12/201678770.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420901/12/20161725.9003656804000808CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MANGUEIRA DE LED 13MM VD 220V/60HZ E CONECTOR C/ PLUG P/ MAGUEIRA DE LED FORTEC, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000423402/12/201633.6709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000423302/12/201668.4409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422902/12/2016275.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 OLEO SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W30 SN E 01 FILTRO DE OLEO FIAT JEEP DIESEL, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423002/12/2016478.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 VERHAGEL (MBM) E 06 AGE 200ML *C12, DESTINADOS AOS CARENTES : ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO,I EXPEDITO ASCENDINO TARGINO E MARIA PEREIRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO POR ENCONTRAR-SE DOENTES E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000423202/12/201634.4609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000422802/12/2016740.0024216217000100AUTOTUDO DIESEL COM. E SERV. LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE POLIA LISA E 01 PC DE CORREIA D/COMPRESSOR D/AR (VOLARE/GO), DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000423502/12/201668.1009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000422702/12/2016103.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000423102/12/201650.3309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000424005/12/2016490.0000013164741430DAMIAO VICTOR AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423805/12/2016368.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424105/12/2016420.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA E DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424205/12/2016625.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE LAELSON DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424305/12/2016500.0000036952575472MARIA ZENILDA DOS SANTOS SOARESIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA (MEDICAMENTO MANIPULADO E EXAMES DE ENDOSCOPOA DIGESTIVA E ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE), POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424405/12/2016550.0000005111326464GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425105/12/20163322.0000008794913455JULIANA BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000423905/12/20161100.0000070054246466DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000424705/12/20162200.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 750/16 10PR CT52 LISO PIRELLI, DESTINADOS A F-4.000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425005/12/20161391.6002019761000110LOJÇO DUFERRO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXA MASSA E MADEIRA GR-100 ALCAR, SOLVENTE TEMPO-RAZ 5,000 LT, ESPATULA AÇO POL 4 /C PLASTICO ATLAS, ROLO ATLAS ESPUMA 406/15 CM, TRINCHA ATLAS, ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM 2228 C/CABO ATLA, HIDRACOR RENDMAIS 18 LTS BRANCO, CORALAR ACRIL. GL RUBI E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423705/12/2016380.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424505/12/2016764.5000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424605/12/20161570.0000009987554431ERICKSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARANTES: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, VANUSA DE ASSIS RAIMUNDO, SUELI ROSENO DE LIMA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO AMARANTE, REGINALDO SOARES FILHO E TEREZINHA ARTUR PEREIRA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NAQUELAS CIDADES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424805/12/20161713.1000964615000138JOAO SEGUNDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO E-20MM, CADEADO PADO E-30MM, CIMENTO 50KG CAMPEÃO, ESMALTE SINTETICO BRIL 3,6 DIALINE, FECHADURA STAM 813/03, JOELHO KRONA ESGOTO 40MM, KIT DOBRADIÇA SILVANA E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADESDE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000424905/12/20162775.1311426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423605/12/2016800.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016, INCLUSIVE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425407/12/2016617.7300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000032016000425507/12/20161872.2012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000425307/12/201648.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425607/12/2016600.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE, EMBREAGEM VISCOSA, COLMEIA DO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA CUICA, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152015000425707/12/20164918.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 890 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000425207/12/2016400.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000426308/12/2016492.9009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000426408/12/2016655.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTIANDOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000426008/12/20161191.9009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425808/12/2016100.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA CHAVE DE SETA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425908/12/2016194.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TUTELAS SEL PERFORM F 5W30 SL E 01 BOTÃO PISCA ALERTA RPA001, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000426208/12/20162770.3509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000426108/12/2016466.9609333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000426609/12/2016461.1320381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000426709/12/2016120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000426909/12/20161844.4020381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000427009/12/2016948.5920381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000427109/12/2016418.3520381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000427209/12/201644.9420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000427309/12/2016548.0820381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000427409/12/2016418.4420381795000132CEREALISTA PREMIUM,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426509/12/20161200.0000002103093429ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426809/12/20161730.0000076827461491MARLENE FLORIPES SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427812/12/20164621.0000065187180487ISAURA SILVA DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000427712/12/20163160.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.000 CALENDARIOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000428112/12/201666.8534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000427512/12/20161030.0007960760000190OFICINA DO MARCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. MOLA TRAZ. 02 UND. PINO DE CENTRO ESPIGAO 12X.6, 02 UND. MOLA 70X12X1300, 03 UND. MOLA 70X13X1000, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000428312/12/20161217.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE (SINTÉTICO), TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DAS TRIZETAS, TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS, TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000428412/12/201682.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000427612/12/20161500.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTÉSICO REALIZADO EM JANDEILSON DA COSTA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427912/12/2016533.1300394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428012/12/20165683.1900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000428212/12/20161300.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 UND. DE PLACAS PARA CONCLUSÃO DE CURSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000429113/12/2016648.0003535673000134COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 PC DE FLORES, 18 UND DE ESPONJAS FLORAL E 16 MOLHOS DE ÁSTER, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA E DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, QUANDO DA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429313/12/2016470.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE04 UND. BANNER TAMANHO 100X80CM, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429213/12/20161540.0012114934000133JOÇO GON€ALVES BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RECARGA DE GÁS EM 11 ( ONZE ) CONDICIONADORES DE AR SPLIT QUE ESTÃO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428613/12/2016700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 e 30/11 e 05,08 e 12/12/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428713/12/2016360.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 101,05,07,09 E 12/12/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202016000428913/12/2016740.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. PNEU 175/70R13 TOURING TI DUNLOP, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB E MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429013/12/2016130.0035500289000192PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, EFETUADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000429413/12/2016793.3009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000429513/12/2016453.3409333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000429613/12/20161324.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000429713/12/2016967.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000430013/12/2016362.3809333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000430113/12/20161837.4209333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLRA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428513/12/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428813/12/20161000.0000002103093429ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000429913/12/2016518.0509333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182016000429813/12/20161614.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430514/12/2016200.0000003281504442MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PINTOR NA PINTURA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, Nº 35, NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430714/12/20161940.0000004965645448MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE MINHA IRMÃ MARIA JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA AVENIDA FRANCISO GOMES Nº 232, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431114/12/2016606.0000008828192402ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORT CARE M E FRALDAS GERIÁTRICAS GERIAMAX M, DESTINADAS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434214/12/20162200.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434514/12/20162980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000430914/12/201611.1534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434614/12/20164179.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431714/12/2016880.0008530656000128ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434314/12/2016990.0101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS ASSESSORES , LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434714/12/20161256.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436414/12/201617426.7201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430314/12/2016625.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO SITIO PASSAGEM/BARREIRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431814/12/20161224.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395,130 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431914/12/20161050.2810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 338,801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432014/12/20161531.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432114/12/20161666.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537,604 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432214/12/20161510.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432314/12/20161780.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574,382 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432414/12/20162230.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 697,004 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432514/12/20161216.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432614/12/2016896.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289,097 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432714/12/20164028.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.259,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432814/12/20161732.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 558,871 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000432914/12/2016791.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,352 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433114/12/2016673.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434414/12/20166320.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430614/12/2016350.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431214/12/2016919.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,770 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431314/12/2016793.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431414/12/2016823.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265,489 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000431514/12/20161936.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605,003 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012016000431614/12/20161502.5000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1010 KG DE BATATA DOCE, 100 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), 280 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433014/12/20161408.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440,131 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433214/12/20162277.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594,613 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433314/12/20161542.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434814/12/20162273.2501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435114/12/20169331.6901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435414/12/20162325.1201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435514/12/201614541.7001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435614/12/201652248.9201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435814/12/20162043.5801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182015000430214/12/2016720.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430414/12/2016300.0000072176229487SEVERINO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082016000430814/12/20161050.0024838960000193RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431014/12/20161600.0000085176591715GERALDO FERREIRA BORGESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 106 CAMISAS, DESTINADAS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433414/12/20162116.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 552,509 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000433514/12/2016288.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90,225 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433614/12/2016280.0001554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435714/12/201628630.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000435914/12/20166077.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR 350 LT DC 35A ELETROLUX BR E 02 REFRIGERADORES 400 LT 02 PORTAS DC44 ELETROLUX BR , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO..0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000433814/12/20163500.0000002470559480FABRÍCIO SANTOS TIBURCIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, QUANDO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435014/12/20168795.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435214/12/20161189.3501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435314/12/20165500.9501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434914/12/20161491.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433714/12/2016510.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM, TNT 40G 2M2 100 POLIPROPILENO E FILÓ PARA ARMAÇÃO BRANCO, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434014/12/20162630.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434114/12/20163490.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433914/12/20161850.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436015/12/2016155.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL 90W MLTCB009 MULTESER, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022016000436515/12/2016495.7009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000436315/12/20168135.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE REFRIGERADOR 280 LT CRC28FBBNA CONSUL BR, 03 UND. REFRIGERADOR 350 LT DC35A ELETROLUX BR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000436615/12/201622305.0010653382000106CONTROLE INFORMATICA LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS (CORE I3, 4GB, 500GB, DVD RW, WIN7 MONITOR18), 07 NOBREAK 600VA E 02 NOTEBOOK (CORE I3, 4GB, 500GB, LED 15.6, WIN 10), DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000436715/12/201624871.0010653382000106CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES COMPLETOS (CORE I3, 4GB, 500GB, DVD RW, WIN7 MONITOR18) E 08 NOBREAK 600VA, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072016000436215/12/2016163.0014694380000116GENILDO SOARES FREIREIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE TONER ORIGINAL MNF.MFP E UMA RECARGA DE TONER ORIGINAL 12/2 NF MFP, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436115/12/20161770.0022522562000138ROBERTO JOSÉ PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENERO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO E DE RETENTOR DO CUBO DA RODA (TRATOR NEWRROLLANT TL 85) E SERVIÇO DE SOLDA CORROÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UMA RODA E CORROÇÃO TROCA DE TARUGOS DO CARROÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437016/12/2016450.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE FEIXO DE MOLA, REPARO DA LAVANCA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E DA PULIA INTERMEDIARIA, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000437116/12/2016260.0008693157000151UPLINK INTERNET LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000437216/12/20162216.0014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102016000437316/12/2016604.8014655020000105SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436816/12/20161000.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436916/12/20161869.0070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE CHUTERIA DIAMOND PTO/BCO, 08 UND. DE BOLA TOPPER ULTRA VIII FUTSAL BCO/VERMELHO/PRATO, 08 UND. DE BOLA TOPPER ULTRA CAMPO BCO/AZUL/PRETO, 03 UND. DE BOLA TOPPER ULTRA VIII CAMPO BXO/AZUL/PRETO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL, SÃO PAULO ESPORTE CLUBE, GIRAL FUTEBOL CLUBE, BEIRA RIO ESPORTE CLUBE E FORÇA JOVEM, FUTSAL SELEÇÃO DE LOGRADOURO, BARCELONA E REAL MADRID, AMBOS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000437819/12/2016587.5213306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.448 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072015000437419/12/20161900.0813306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.917 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000437519/12/20161186.0008222998000180GISELE SILVA DA COSTA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DE PRIMEIRA, PORTAS JATOBÁ SEMI OCA, JANELA TIMBORANA, FECHADURA HELLA EXT. V, DOBRADIÇA P/ PORTEIRA, DOBRADIÇA DE CANTO SILVANA, TERJETA SILVANA 2B POL., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000437619/12/20167900.0014570973000170METALURGICA PERFIL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PIPA DE 4000 LITROS ACOPLADO EM UM CHASSI TRUCADO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000437719/12/2016700.0008222998000180GISELE SILVA DA COSTA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TABUA 30-BARRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437919/12/20163500.0007154660000176CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA COLUNA DO PACIENTE MARCILIO AQUINO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438220/12/2016241.3200000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000439020/12/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000439120/12/2016210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000439320/12/20161153.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442220/12/201612685.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438120/12/2016361.9800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438420/12/2016320.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 07, 15 E 19/12/2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438620/12/20161600.0000010496792458PEDRO SERGIO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439520/12/2016500.0000009084342437ALANY DA SILVA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR - AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PELO PROJETO "ORÇAMENTO FAMILIAR - EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439620/12/2016500.0000004464271448DAVI QUERINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR - AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PELO PROJETO "NOSSOS TONS: NARRATIVAS SIMBÓLICAS DA IDENTIDADE PESSOAL E CULTURAL".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439720/12/2016500.0000006837960466ADJANE DA SILVA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR - AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PELO PROJETO " UMA VIAGEM AO MUNDO MÁGICO DOS CONTOS DE FADA".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000439920/12/2016105559.8601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440120/12/20165540.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440420/12/201620912.1801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441120/12/20165340.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441320/12/20162000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442020/12/201634113.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442320/12/201628873.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442720/12/20164887.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440020/12/20161760.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440920/12/20162512.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442820/12/201613500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438520/12/2016365.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441520/12/20162000.0012572892000184CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RELATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LICENÇA DE OBRA HIDRICA E OUTORGA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441620/12/20168153.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440320/12/20165866.6501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442120/12/20165960.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438020/12/2016500.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DA FESTA DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438720/12/2016620.0000011037682475MONALIZA CARDOSO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 60 MESAS E 500 CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438820/12/2016500.0000003160098494JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS CADEIRAS, TAPETES E TOALHAS, DESTINADAS A FESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438920/12/2016950.0000010628050461ANDREIA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ ESTILIZADO NA FESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439420/12/20164793.6005611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA 100 LED, BOL GLITTER C/6 UND (DOURADO) 3CM, ENFEITE GUIRLANDA PAPAI NOEL COLORIDO 11CM, PISCA PISCA 200 LED, FESTÃO VDPT 8X200CM 2631, PISCA MANGUEIRA T440 T280 996, ENFEITE LAÇO DECORADO VELUDO C/GLITTER C3 UND VERME E ARVORE PINHEIRO LUXO 12 2 CX, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÃOES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440620/12/20165010.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438320/12/20161809.9100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000439220/12/20164500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440520/12/20166980.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440720/12/20163770.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000441720/12/2016153.7209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440820/12/20162982.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000442920/12/20161314.7304120340000298FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUSGO VERDE 20X15CM 50G, ARGILA TOM, PEDRA BRANCA 3KG DECOP, HT MINI FLORES PLASTICAS X6 VERMELHO, NSA AREIA GR 2, HT SAMAMBAIA FLOCADA X 5 VERDE, BQ BOTÃO ROSA E ORQUIDEA X7 VERMELHO OUTONO, BQ MINI ROSAS X 5 LARANJA E PICK BQ COMPLEMENTO MINI X6 CREME, DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442520/12/201659880.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442620/12/201639602.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440220/12/20162634.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441020/12/20164961.8801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441220/12/20161500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000441420/12/20161528.0014051628000120S MARQUES DA CRUZ - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISOS 30HDA 16 A 30X46, ARGAMASSA AC-II 15KG SUPER COLA, LAMP. TASCHIBRA ELE. 22V 25W 3U BR 6400K, MAXLIT CONHAQUE GL E SUPER DEMAIS AZUL CEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441820/12/2016630.0017608742000105PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 05 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441920/12/20166800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443021/12/2016950.0011956838000170ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM DETECTOR FETAL, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E CONSERTO NO JATO DE BICARBONATO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTACIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443321/12/2016760.0013348067000163LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 BANNERS DE 2,00 X 0,80, DESTINADOS AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E 06 GUIAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000443421/12/2016578.1507856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TABULEIRO COM 27 FATIAS, REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS E PÃO DE BATATA, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO NESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000443621/12/2016400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443721/12/2016560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06, 15 E 20/12/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443921/12/201610.0000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DE DARF DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443521/12/2016700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 05, 13, 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443121/12/2016250.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTÁ CIDADE, FAZENDO O TRANSLADO DE UM ANJINHO FILHO DA SR. ANGELICA FRANCISCA DE LIMA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443221/12/2016200.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL PEQUENA DE 60CM, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE UMA ANJINHO FILHO DA SR. ANGELICA FRANCISCA DE LIMA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443821/12/20162500.0022790654000107GEOVANI RODRIGUES NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000444922/12/201642.3801354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Novembro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000445922/12/2016100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000444522/12/20162483.0009005279000170MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMBREAGEM CARGO/VW VISCOSO, JUNTA TAMPA VALVULA MWM, SILICONE VERMELHO 50GR, COLA 3MM, JUNTA DO CABEÇOTE MWM SERIE X10, VALVULA TERMOSTATICA X10 80C, COLMEIA DE RADIADOR 500X619 E BARRA DE DIREÇÃO VOLARE, DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 9417-PB E MOK 9417-PB E AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445422/12/2016876.0001199960000195RIVELINO PAULO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 MT DE FIO CABO FLEX 4. E 60 MT DE CABO PP 3X2,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445722/12/20162357.3135425842000250ANNALINE AMALIA PORPINO TRAVASSOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS DE PERFUMARIA CONSTANTES NA NOTA ELETRÔNICA Nº 000.000.425, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLADOS COM O PRÊMIO "ALUNO NOTA 10", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444022/12/2016861.0000008828192402ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME, MEDICAMENTOS E SONDAS URETRAL, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445022/12/20162800.0000008784989408SUÒNIA KARINA B. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445522/12/20162270.0000071497196434ELIZABETE FERREIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRALDAS GERIATRICAS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445822/12/20161818.0000005324609447IVANILDA DE LIMA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N° 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444122/12/20162000.0000081244665487WILSON ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8228-RN, QUANDO DO RECOLHEMENTO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052016000444322/12/20161500.0024232773000161JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, PIPA PEQUENA, TRATORES, CAÇAMBA PAC2 E CAÇAMBA D-60, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444722/12/2016400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445122/12/20164097.0001199960000195RIVELINO PAULO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPERCAL PC 10KG, ABRAÇADEIRA KLICK HOMELUX, PREGO GERDAU 20X34 (3X8) RELE FOTO EXATRON 220V, BROXA STANDAR ATLAS 800/2 RETAN. 18X8CM, LAMPADA PHILLIPS VAPOR MERCURIO 250W, BOCAL / SOQUETE PENDENTE S/CHAVE C/BORNER, ABRAÇADEIRA NY THOMPSON BRANCA 2.5X200, PLUG FEMEA 180A2PT 10A CINZA E ABRAÇADEIRA R S FIM 1/2 X 5/ 8EQUOT; 9MM (13 X 16) INCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445222/12/20162835.0001199960000195RIVELINO PAULO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND DE TINTAS LUX DURA MAIS EXT BLD, DESTINADAS A PINTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000444422/12/2016904.4800958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444622/12/2016660.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444222/12/2016500.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445322/12/20161650.0000096945818420JOS� ALVES SOBRINHOIMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LBK 3576-PBN, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 VIAGENS À CIDADE MONTANHAS-RN, 02 VIAGENS À CIDADE DE PEDRO VELHO-RN, 02 VIAGENS À CIDADE DE SANTO ANTONIO-RN E 01 VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL CLUBE DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAQUELAS CIDADES000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445622/12/2016210.0000007525674892JOSE DE ALENCAR FELIPE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, QUAND DA FESTA DE CONCLUINTES REALIZADA NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444822/12/20161400.0000009987554431ERICKSON DINIZ BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3674-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 20160000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456423/12/2016250.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, FAZENDO O TRANSLADO DO SR. AUGUSTO ZACARIAS DE LEMOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446126/12/2016740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446226/12/2016420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446326/12/2016740.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446426/12/2016840.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446526/12/2016960.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446626/12/2016720.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446726/12/2016720.0000043652549449MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000446826/12/20161200.0000007401318423PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000446926/12/20161200.0000009428137405ADENILDA ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000447226/12/201627157.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS PHILCO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000447326/12/201625542.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS PHILCO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000447626/12/201613971.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 CARTÕES DE CRIANÇA MASCULINA, 300 CARTÕES DE CRIANÇAS FEMININO, 600 CARTÕES DA MULHER, 600 CARTÕES ADULTO, 5000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO - SAUDE, 5000 PANFLETONS PARA DIVULGAÇÃO, 50 BLS SOLICITAÇÃ DE COMPRAS - SAUDE, 200 BLS RECEITUARIOS MÉDICO C/ 100FLS, 50 BLS ATESTADO MÉDICO, 1.500 ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, 100 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES E 1000 FECHAS GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446026/12/201645.0025314100000113PATRICIA BARROS COELHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP-12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000447026/12/20163595.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO E 3.000 ENVELIPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447426/12/20161500.0017608742000105PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012016000447526/12/201612245.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, 1000 CONVITES, 500 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO - ED. INFANTIL, 500 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO - ENS. FUNDAMENTAL, 500 FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, 500 FICHAS PONTO DIARIO DO PREFESSOR, 1000 FICHAS RELATORIO DE AVALIATIVO - ED. INFANTIL, 1000 FICHAS DE MATRICULA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447126/12/2016720.0017608742000105PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 5 AR CONDICIONADOS E CONCERTO DE 1 GELADEIRA, PERTECENTES AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454227/12/2016350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454327/12/2016650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000454427/12/20161250.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000455427/12/2016715.0022401049000199FRANCISCO JOSE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ÁGUA MINERAL POTIGUAR 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448627/12/20162020.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449327/12/20161120.0000076855104487ANTONIO GONCALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450327/12/2016300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451527/12/2016230.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012016000454527/12/20162149.0815576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.840 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 24,418 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20160000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000455527/12/20162495.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SERIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000455627/12/2016880.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453527/12/20162200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01, 06, 13, 19, 22 E 26/12/2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449427/12/2016397.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449627/12/2016350.0000008550629405CAMILA H. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450227/12/2016350.0000005883391486DANIELY DA CUNHA BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000450627/12/2016180.0000030123232449MANOEL MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450727/12/2016661.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451327/12/2016838.0000006571834405STELLA ALVES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA (MEDICAMENTOS, CONSULTA COM GASTROENTEOROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MAIS BIOPSIA) POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452727/12/20161620.0000010615661459GEISIANE DE LIMA NOBERTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000453627/12/20161680.0000002827747421JOSEILSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453727/12/2016940.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, RESIDENTE NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453827/12/2016940.0000071495797449GERALDO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE ELIANE BARBOSA VIEIRA LIMA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455327/12/20163572.0000003232499490MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455727/12/20162900.0000002438574461MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455827/12/20162390.0000005566311458REJANE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DEIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455927/12/20161670.0000009510323489GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456027/12/20163870.0000004779028477SEVERINA PEDRO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456127/12/20164260.0000001160786429MÔNICA DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000447727/12/20162450.0000070054409438ALISON LEOTERIO DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000447927/12/20161810.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448027/12/20162820.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448127/12/20163600.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448227/12/2016525.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448327/12/20161550.0000004721807465SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448427/12/2016400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448527/12/2016640.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448927/12/20161050.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449027/12/20162650.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449127/12/20161950.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449227/12/20162950.0000008479202408JOSÉ ROBSON DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449527/12/20161220.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449727/12/20162950.0000071497501415ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE E DAS RUAS EM SEU ENTORNO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449827/12/20161650.0000001374960446ADEMIR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000449927/12/20161700.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000450027/12/20161800.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000450127/12/20161750.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450427/12/20161200.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000450527/12/2016500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451027/12/2016840.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451127/12/20161300.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451227/12/20161800.0000075920476400JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451427/12/2016700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451627/12/20161360.0000003030742482JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451727/12/20161080.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000451827/12/2016800.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451927/12/2016800.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000452027/12/20162100.0000003524463401JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452127/12/2016720.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000452227/12/20162200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000452327/12/20161160.0000096512067487MAURICIO AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000452427/12/20161800.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452527/12/20163400.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000453927/12/20161120.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000454027/12/20161570.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000454127/12/20161250.0000065187474472JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454627/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454727/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454827/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454927/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455027/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455127/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455227/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DO ICMS Nº 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000447827/12/20161150.0000011299377718JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448727/12/20161250.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000448827/12/20161250.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000450827/12/2016950.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000450927/12/20161500.0000006825772430NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452927/12/2016240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 14 E 23/12/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453027/12/2016240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06, 14 E 22/12/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453127/12/2016240.0000004516208440EDIVALDO MARCULINO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 15 E 26/12/2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000453227/12/20161150.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000453327/12/20161750.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453427/12/2016414.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452627/12/2016740.0000010313379467CICERA MARIA AMARO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452827/12/2016261.0023280144000144EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022016000456928/12/201615988.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000456228/12/2016120.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458028/12/20162325.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607,207 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORIO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000456328/12/2016160.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000456728/12/2016200.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457128/12/2016725.0002830307000498DAFONTE VEIC. TRATORES PEÇAS E SERV. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 UND. FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND. FILTRO DE AR EXTREMO, 01 UND. ÓLEO RIMULA RT4 15W4 FR 20 LT, 01 UND. ENGRAXADEIRA MAN 7 LT, DESTINADOS AO TRATOR MASSSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457228/12/20161200.0035490119000174BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA HELIAR RT100LE, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000457328/12/2016160.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457428/12/20161429.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446,868 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA OGE 4487-PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457628/12/20164336.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.355,005 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457828/12/20161695.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 529,942 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458428/12/20161041.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 335,809 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458528/12/20161604.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517,538 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458628/12/20161310.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422,738 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458728/12/20161626.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458828/12/20161494.8210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,201 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000456528/12/2016770.1600001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.209 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000456628/12/2016120.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000062016000456828/12/2016730.0024281342000195JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MQG 8412, ÔNIBIS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS 0590, 8852,9417,5550,5540-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000457028/12/2016400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 08 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457528/12/20161042.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336,133 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457728/12/2016550.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177,421 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000457928/12/2016527.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,189 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458128/12/2016579.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186,778 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458228/12/20162261.6310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 590,5039 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000458328/12/20161683.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526,132 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459829/12/20162200.0000037623338404SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459929/12/2016280.0000002680293428KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,06,12 E 19/12/2016000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000461529/12/2016182.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000461629/12/201686.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462629/12/2016420.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460429/12/2016500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460629/12/20161300.0000013164741430DAMIAO VICTOR AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461129/12/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461329/12/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000461729/12/201642.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459129/12/20161400.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459229/12/2016550.0000070054246466DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459329/12/20162030.0000010588735477JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459729/12/20161050.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460329/12/20161800.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461429/12/201666.4309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462129/12/2016730.0000070732105404NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO PIMENTA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458929/12/2016500.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE SEIS VIAGENS DO SITIO BRAGA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO OS CARENTES DE NOMES: MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA, ROSIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, MARIA ANADA PENHA, MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO, ANA PAULA ALEXANDRE VIEIRA, EDMILSON LEONARDO DA COSTA, ARIAN DE FARIAS DA SILVA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000459029/12/20161900.0000087768470206DANILO DO CARMO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO, NO TRATAMENTO DE CANAIS DOS PACIENTES DE NOMES: CRISTIANE GOMES DA SILVA LEITE, LIDIANE RAMOS DA SILVA E MARIA JULIANA G. DA SILVA, AMBAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459429/12/2016300.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112016000459529/12/20161980.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIEADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459629/12/20161250.0000039197093491JOANA GURGEL DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000460029/12/20163100.0000003799434410LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 ÔNIBUS DE PLACA MNI 3312-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460129/12/2016560.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460229/12/2016540.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA, ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA, GENIELES EVARISTO DA SILVA HENRIQUE, JOSILENE CAMELO DA SILVA, MARIA ANA DA PENHA E LUCINEIDE FELIX DOS SANTOS, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460529/12/2016931.0019820607000146LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460929/12/2016210.0000011779694407VALDIR BARBOSA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461929/12/201670.0208334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Dezembro de 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000462329/12/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000462429/12/20162400.0000034289801404SEVERINO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463429/12/2016350.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.500 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463729/12/20161150.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E ALUGUEL DE TOALHAS E MESAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461229/12/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000461829/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MUNICIPIO DE Nº 11249-6 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462829/12/20169.9000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FEX 7.090-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462929/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG Nº 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463029/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG Nº 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463129/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG Nº 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463229/12/201644.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG Nº 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463329/12/2016293.6700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462229/12/20162000.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA SEMANA CULTURAL E FESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000460729/12/2016300.0000003792223457LUPERCINA ALVES DA NOBREGAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462029/12/2016280.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. AUGUSTO ZACARIAS DE LEMOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000462529/12/20161880.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462729/12/2016630.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ, REFERENTE AO 2° SEMESTRE DO CORRENTE ANO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463529/12/20161950.0000009889592401JOSÉ EDILSON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463629/12/2016625.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000460829/12/201645.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000461029/12/201632.7809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20160000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022016000471030/12/20161880.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BHG 3274/PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464330/12/20161230.0000001287355463CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468430/12/20162803.2429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469630/12/20163388.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470530/12/20163257.9029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464630/12/2016400.0000008831251457FABIOLA SILVA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA SEMANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468130/12/20161102.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469230/12/20161421.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470730/12/20161102.2029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464130/12/20163280.1700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464730/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464830/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464930/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465230/12/20162685.1400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465530/12/20162055.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465830/12/20161648.7500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465930/12/20160.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466030/12/201667.4600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466130/12/2016292.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466230/12/2016280.8000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA da fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466530/12/20162133.3800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466630/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466730/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GSUAS FNAS 11254-2 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466830/12/20168.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466930/12/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.060-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467030/12/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.060-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467130/12/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467230/12/201614.7000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CRED TEDO COBRADO PELA CAIXA ECONÔNMICA FEDERAL NA CONTA 624.061-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467530/12/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468730/12/20162031.3329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470030/12/20161535.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467830/12/2016814.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469130/12/20161068.4729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470630/12/2016829.4029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463830/12/20162850.0000005654441400JOSE NILTON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE E REFORMA DAS SALAS DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464530/12/2016400.0000008831251457FABIOLA SILVA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465030/12/2016238.0200000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465430/12/2016274.0500000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465630/12/2016329.7500000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466430/12/20161185.1200000000087459BANCO DO BRASIL S/A,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468030/12/201618939.2729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao 13º Salário do Exercicio de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469030/12/201633167.7029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469730/12/201644.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470430/12/201649071.3529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2016000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000042016000471130/12/201690.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOIMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1751.0000000051Transferência de Convênios - Saúde - FederalEquipamentos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464430/12/20165493.3400394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC. 53ª JUNTO A RECEITA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000464030/12/2016339.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468230/12/20162613.8229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469330/12/20163564.9529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470830/12/20162790.7029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000464230/12/2016200.0000003394181410VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467430/12/20161823.3629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468630/12/20162431.1529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469930/12/20161823.3629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122016000463930/12/2016732.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,388 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465130/12/2016357.0100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465330/12/2016411.0700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465730/12/2016219.8300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466330/12/20161422.2100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467630/12/20168308.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao 13º Salário do Exercicio de 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467730/12/201626738.7729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao 13º Salário do Exercicio de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467930/12/20166352.1529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao 13º Salário do Exercicio de 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468330/12/20162064.0829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao 13º Salário do Exercicio de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468830/12/201611307.2329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468930/12/20168323.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469430/12/20163058.6329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469530/12/201636677.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470130/12/20169141.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470230/12/201627823.8529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470330/12/20166352.1529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470930/12/20162293.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Dezembro de 2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467330/12/2016859.1729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468530/12/20164113.1229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469830/12/20163909.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal

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Última atualização: 11/06/2024