| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 18431-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 175.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2016 | 10.73 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITANO NA CONTA 100-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2016 | 2200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONIBUS MAX DE PLACA: OEY-3863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2016 | 1900.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 460.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA NOVA, NAS PEÇAS DE TRINCO, FORRO DO TETO E SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE. CONSERTO DE SOLDA DO BANCO E NA PORTA DIREITA DO FIAT DE PLACA NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 201.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CASA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/01/2016 | 81.30 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMESULIDE 100MG RANITIDINA 150MG 60 CPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/01/2016 | 12166.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 3772.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 1562.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DE AÇÃO SOCIAL. PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 93.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERNTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 89.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 63.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento da conta de água do predio que foi alugado para realização do curso do senai assentador de ceramica,no periodo de 40 dias, na Rua Lucas da Rocha, 106 - Centro, Lagoa Seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 125.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2016 | 250.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000011 | 07/01/2016 | 10000.09 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MOTOR NIVELADOR PATROL ANO 1986, RETRO ESCAVADEIRA ANO 2012 MARCA RANDOM, TRATOR AGRICOLA ANO 2002 MARCA MASSEY FERGUNSON, TRATOR AGRICOLA ANO 2013 MARCA JOHN DEERE, TRATOR AGRICOLA ANO 2013 MARCA JOHN DEERE 5058, TRATOR AGRICOLA ANO 2013 MARCA JOHNDEERE 5085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 3775.58 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2016 | 122.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/01/2016 | 22.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000015 | 07/01/2016 | 5371.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398,OFA-5709, OGD-2128, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 42.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 1074.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, UBSF, POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO, RFERENTES AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento da conta de água do predio do CAPS, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 773.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000036 | 07/01/2016 | 14754.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OEX-3626, MOS-0167, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, MNH-1877, OGE-1899, NQI-5748, MOQ-2684, MOR-9564, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 853.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E DO ESTADIO O CARNEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000008 | 07/01/2016 | 31470.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 2202.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS: SÃO SEBASTIÃO, IRMÃO DAMIÃO, JOÃO LAURENTINO DE CARVALHO, ANTONIO PORTO DE MARIA, CRECHE DJANIRA AMELIA DA SILVA, ZEZITO RIBEIRO, JOSE BENEDITO DE LIMA, OTAVIANO PEQUENO, JOSE BATISTA BRANDÃO, GE DO JUCA, ANTONIO FELIX DE ARAUJO, GE AMERICO PORTO, OLIMPIO RODRIGUES COURA, TERTULIANO JOSE DA SILVA, ANITA CABRAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 4411.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 8758.63 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS:NQC-8995, MOM-1607 E TRATOR ANO 1989 MARCA CARTEPELLA, TRATOR AGRALE ANO 1998 MARCA AGRALE DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 2750.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 1085.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO, MARCENARIA, BOMBA DAGUA, CEMITERIO, LAVANDERIA, MERCADO PUBLICO, SEINFRA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 466.89 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 788.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | pagamento de pensão judicial(Indenização Vitalicia), tramitado no tribunal de justiça do Estado da Paraiba, processo de Nº92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mês de DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 788.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | referente ao pagamento de pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mês de DEZEMBRO/2015. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por sersua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 1314.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | pagamento referente aos atos de inadiplência. Processo de Nº: 1416/15 , 1417/2015, 1418/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 340.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pagamento referente aos serviços de postagens, conforme constam em demostrativo da fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000012 | 07/01/2016 | 1701.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C- COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA-5699, PEI-1629, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 609.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/01/2016 | 4.73 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancária debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/01/2016 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | pagamento referente a manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/01/2016 | 70679.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ICIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/01/2016 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 11810.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 5206.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 0.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL PARAIBA EM 08.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 08.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/01/2016 | 9726.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 830.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO JOGO AMISTOSO CAMPINENSE X YPUARANA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Veículo para Uso em Ações da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000045 | 08/01/2016 | 31150.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY, DE CHASSI: 9BD17144ZG7573708, MOTOR: 310A10112744109, RENAVAM: 108289, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM ESSAS E DEMAIS INFORMAÇÕES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2016 | 160.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento das contas do predio do CAPS deste municipio, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/01/2016 | 24007.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 0000175 | 08/01/2016 | 11277.05 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CURSO DE ASSENTADOR DE CERAMICA, REALIZADO PELO SENAI NO PERIODO DE 40 DIAS, NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 - CENTRO DE LAGOA SECA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 720.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/01/2016 | 44.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 6606.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS PLAST. URETRAL NR.10 PGC MARK MED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 3685.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/01/2016 | 240.00 | 00001628539470 | NAYARA DA SILVA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/01/2016 | 240.00 | 00009496965440 | LUCILANYA ALVES LEAL | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (CASAMENTO CIVIL), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2016 | 3.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | pagamento referente a conta de telefone da embratel fixo, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 33.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/01/2016 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/01/2016 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | pagamento referente a locação do prédio da FIPANOR, relativo ao mês de DEZ/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO POSTO DE CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNI8CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2016 | 106.14 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 11055-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - NUCLEO I, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/01/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 307.50 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE LOCOMOVEREM DE LAGOA SECA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE LOCOMOVEREM DE LAGOA SECA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PAI DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINDO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | REFERENTE A COLAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 90.00 | 08709578000557 | vepel veiculos e peças ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA, PARA A ESCAVADEIRA ANEXA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 807.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000059 | 14/01/2016 | 419.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 3 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 03 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-901-PT, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-901-CL, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000068 | 14/01/2016 | 1560.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONNERS CONFORME CONSTA DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000058 | 14/01/2016 | 410.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 04 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK, RECARGA DE TONER, HP, LEXS, SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000062 | 14/01/2016 | 845.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 10 CATUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 07 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 03 RECARGAS DE TONER, HJ, LEXS, SAMSUNG, 03 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA - HP-21B, 02 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HJ-60-PT, 01 TONNER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | pagamento referente a publicação no diario da união-seção 3 em 14.01.2016 - ref: aviso de licitação concorrencia 002/2016 - construção de uma creche pró infancia tipo I. Data da abertura 18.02.2016 as 12:30hs | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016 - REF: AVISO LICITAÇÃO CONCORRENCIA 002/2016 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I. DATA DE ABERTURA 18.02.2016 ÀS 12.30HS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 001/2016, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA I. DATA DE ABERTURA 18.02.2015 ÀS 10.00HS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000066 | 14/01/2016 | 2434.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 17 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 20 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 10 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS, SAMSUMG, 03 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-122-PT, 02 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-22 E DEMAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 14.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 001/2016, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I. DATA DA ABERTURA 18.12.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2016 | 6900.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS TAMANHO: 15X21 CM. CARTAZES TAMANHO: 45X64 CM. FLODERS TAMANHO: 21X31 CM, CONFORME CONSTAM ESSAS E DEMAIS INFORMAÇÕES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000064 | 14/01/2016 | 565.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 07 CARTUCHOS PRA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 05 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 04 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS, SAMSUMG, 01 TONNER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000069 | 14/01/2016 | 195.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERNETE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 06 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIÁRIO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEICULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000065 | 14/01/2016 | 554.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 05 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 02 RECARGAS DE TONER, HJ, LEXS, SAMSUNG, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-122-PT, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-21, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2016 | 490.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA:OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2016 | 395.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO ANEXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA:OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2016 | 23.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/01/2016 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | pagamento referente a divulgação institucional de notas e avisos diversos, na programação da emissora e no site www.redeesperanca.com.br no mês de Outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2016 | 200.00 | 00046734465420 | AFONSA LUSTOSA CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE TORAX C CONTRASTE), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA NA FORMA DA LEI DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2016 | 77.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº0019731382012815001, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2016 | 72.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.01.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL NO LACEN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2016 | 260.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA AMBULANCIA DE PLACA OGE-1899 E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT MOR-9654, E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO PRISMA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2016 | 374.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2016 | 4835.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2016 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2016 | 1800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIR CARROSEL 3600 TIROS, FOGUETE 12X1, FOGUETE 19X4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000239 | 18/01/2016 | 816.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2016 | 750.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA E FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DA MAQUINA DE Nº 4477 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE G4/775 DDR, PENTE DE MEMORIA RAM DDR 3/4 GB/1330, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, FORMAÇÃO E BACKUP DAMAQUINA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INSTALAÇÃO DE PENTE DE MEMORIA RAM DDR 3/4 GB/1330, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DA MAQUINA DE Nº 04516 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2016 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA , DO ALTERNADOR E REPOSIÇÃO DE PEÇA DO RELÉ DO TRATOR DO LIXO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2016 | 38279.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2016 | 59.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2016 | 27.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 28.12.2015 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JANICLEIA SILVA, PARA REALIZAR EXAME DE DNA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO HEMOCENTRO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2016 | 540.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA: NPX-OCO 1386, REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DO MOTOR, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AUTOMATICO, FULGO DE BUCHA DA TOP PIC DE PLACA MQI-0249, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGA-7200, DO ONIBUS DE PLACA OFC-1499, E DO ONIBUS DE PLACA OXO-4950, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 10019.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 2591.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANEXAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 2934.90 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDADO MDF 15 MM BRANCO TX IFC E MOLDADO MDF 09 MM BRANCO TX 2, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 890.47 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 130.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA D CARNEIRO RIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00007897242439 | JOSE EUDES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTORIA E CONFECÇÃO DE 500 LIVROS COM CONTEXTO: CRENÇAS E MEMORIAS IPUARANA, PARA SER DISTRIBUIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 605.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 110 INIDADES DE BOLSAS PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 1255.00 | 00099177021487 | ROSICLEIDE DOS SANTOS HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LENÇOIS E FRONHAS PARA A CRECHE DJANIRA AMELIA LOCALIZADA NA CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2016 | 450.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DE FORMATURA DO EJA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANITA CABRAL, REALIZADO NO DIA 11.12.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.01.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR GERALDO MACEDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2016 | 31.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE VEICULOS AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 08.01.2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2016 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 23.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 15.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 27.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 100.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 163.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO A UM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2016 | 60.00 | 00010010863419 | RENALY NASCIMENTO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2016 | 270.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURAS EM TECIDOS NA CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 54.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE S MACHADO RIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 137.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 14.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 459.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2016 | 170.00 | 00015136809434 | ANTONIO REGIS DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECO CARDIOGRAMA TRANSTORAXO), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2016 | 1300.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DOS KITS DE EMBREAGEM DO TRATOR DE MARCA JOHN DYE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 179.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000191 | 20/01/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2016 | 40.00 | 00004289724469 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA , PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIODADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2016 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000123 | 20/01/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000364 | 20/01/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2016 | 193.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000197 | 20/01/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 98.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2016 | 53.29 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTO DE DESMEMBRAMETO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2016 | 91.85 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 2367.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.059-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000190 | 20/01/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000194 | 20/01/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000195 | 20/01/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIVO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 13M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000196 | 20/01/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 740.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000378 | 20/01/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2016 | 4800.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE BANCADAS DE VEICULOS DE MARCA VW ONIBUS DE PLACA NQE-1537, MOT-4705, NPX-4853, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 680.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO 210LTS - BEPO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1537, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1800.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ROTATIVO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-7200, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 1200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA COM EIXO E PORTO NOVO, NO VEICULO DE PLACA: OGA-7200 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2016 | 2400.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 BANNER'S 1,10 X 0,70, 01 FAIXA 5,00 X 1,00, 35 TROFEUS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000192 | 20/01/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2016 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PROTESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE - PE, NO DIA 22.01.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DAYVISON DE MASSENA FERREIRA NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DDO POSTO DE SAÚDE DA VILA FLORESTAL, PSF BEATRIZ J NASCIMENTO, CENTRO DE SAÚDE MANOEL JACOME, E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 48.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO GINASIIO E ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2016 | 200.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/01/2016 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento referente a conta de agua do hospital municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2016 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 692.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO GE DA TARCIZIO A TITO, GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, G E MARIA DA G RAMOS, E PRO MUNICIPAL, G E E M JOSE DE BRANDÃO, CRECHE ALZIRA COUTINHO, ESC MUN JOSE A DA ROCHA, ESCOLA M ANITA CABRAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CHAFARIZ, CALÇADÃO P FRANCISCO ANCE, PRAÇA M MANFREDO FREI, MERCADO PUBLICO, CEMITEREIO E MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 21.01.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSAO-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2016 | 50000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, referente ao mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2016 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 817.80 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFÉUS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, LAZER, FESTIV. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 25.01.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RAYSSA MORGANA MARTINIANO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO (TFD) NO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 25.01.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE MARCAÇÃO SRª. ROSANGELA MARIA DE FARIAS, PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, PARA PEGAR AUTORIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOMASTIA DE PACIENTE EVANILDA GONÇALVES DE SOUZA E EM SEGUIDA MARCAR A DATA DO REFERIDO EXAME NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2016 | 696.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 290 PASSAGENS TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26.01.2016, COM FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL COLETADO PARA SER RELIZADOS EXAMES NO LACEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGINENIZAÇÃO DE TODA PARTE DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 396.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERNETE AS CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 94.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 86.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 600.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, LAZER FESTIV. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 1300.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | REF. AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DOS KITS DE EMBREAGEM DO TRATOR DE MARCA JOHN DYE DO ANO 2013, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2016 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTA CREDORA NO DIA 25.01.2016, PARA CONDUZI-LA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULAMENTAÇÃO E MARCAÇÃO, PARA AUTORIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOMASTIA DA PACIENTE EVANILDA GONÇALVES DE SOUSA E EM SEGUIDA MARCAR A DATA DOREFERIDO EXAME NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2016 | 1320.00 | 00000017139490 | EVANILDA GONÇALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA COPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ANGIOMASTIA), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2016 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2016 | 14.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL E CAPITAÇÃO E ISERÇÃO PRODUTIVA, PARA OFICINAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PSCINA DO SCVF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 1750.00 | 00059649577491 | GEORGE LUIS BONIFACIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E OFICINAS-CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRAS E CREAS PARA O EXERCICIO DA FUNÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 181.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERNTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 509.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 750.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUSCA ATIVA NA AREA RURAL, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2016 | 213.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | (despesa de exercicio anterior) pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Sec. de Ação Social deste municipio, referente ao mês de Outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2016 | 150.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2016 | 39.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 16872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2016 | 56.00 | 00002113225476 | INACIA TEOFILODA COSTA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS A MESMA É DE BAIXA E PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2016 | 70.00 | 00006227437409 | LUZIA BENEDITO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2016 | 60.00 | 00005673812426 | SILVANA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PIBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2016 | 150.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA A AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2016 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento referente a conta de agua de imovel destinado a aluguel social, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2016 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2016 | 31.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 740.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, REPARO DOS PINOS DO PROCESSADOR, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DE ARQUIVOS DA MAQUINA DE Nº 000196, TROCA DE MEMORIA RAM DDR 2-1GB//800 MHZ, FONTE 500W GM PLACA MÃE INTEL DG 31 775 DDR 2, E GRAVADORA DE DVD SAMSUNG E SERVIÇOS DE LIMPEZA E FORMATAÇÃO DA MAQUINA Nº 001109 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM. 2X4mm COM TINTAS SINTÉTICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 58.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2016 | 58.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2016 | 141.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2016 | 54.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento referente a conta de energia eletrica da secretaria de educação, relativa ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2016 | 500.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | pagamento referente ao serviço prestado de retelhamento da escola municipal José Batista de Oliveira localizada no sitio Pau D'arco Floriano de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 1100.00 | 00007681893814 | JANETE DOS SANTOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 700.00 | 00004040462408 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 700.00 | 00010489640435 | GEANDRA GOMES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CULINARIA COM PRODUÇÃO DE TORTA, ALGODÃO DOCE E LOCAÇÃO PULA-PULA PARA FESTA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 6.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 177.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2016 | 190.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa de exercicio anterior, conta de telefone OI FIXO da Sec. de Ação Social referente ao mês de Outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2016 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento da conta de água do predio onde funciona o CAPS deste municipio (despesa de exercicio anterior) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2016 | 388.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária, debitado nas fopags, pagas com a conta do FUS 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2016 | 855.71 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesa com tarifas bancárias debitadas na conta corrente 7.897-2, nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2016 | 63802.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2016 | 80608.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2016 | 42719.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2016 | 21388.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2016 | 11057.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 9577.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2016 | 11789.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 35642.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 8845.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2016 | 10749.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2016 | 19383.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2016 | 140438.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATURARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2016 | 5064.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2016 | 4173.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2016 | 128947.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2016 | 43076.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2016 | 4173.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2016 | 129294.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2016 | 14786.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2016 | 414.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento referente a conta de energia eletrica da ação social, relativa ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2016 | 79.10 | 00006875089408 | ANDERSON NORMANDO | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2016 | 84.90 | 00009039480443 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃODE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção dos Conselhos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.055-5, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.053-9, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 12453.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 28139.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2016 | 5104.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2016 | 5190.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2016 | 3886.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JAN/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2016 | 3438.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 855.81 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 26709.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 96861.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 2053.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% -EI, PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2016 | 131558.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EI - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2016 | 4909.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2016 | 531965.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2016 | 16550.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2016 | 28859.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2016 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2016 | 11549.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2016 | 247090.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2016 | 450.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO PAI DOMINGOS COM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000238 | 28/01/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | pagamento referente a prestação de serviços tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2016 | 12399.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 30499.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 12226.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2016 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2016 | 2290.24 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancárias, debitado nas fopags,, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2016 | 11126.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2016 | 12284.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2016 | 128.03 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 501.206-6 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2016 | 317.46 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesa de tarifa bancária debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2016 | 133.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesa de tarifa bancária - FOPAG debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2016 | 1842.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a despesa com tarifa bancária - Fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2016 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2016 | 12829.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16022.4237982-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 500069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2016 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria debitado na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2016 | 31841.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 1218.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 1052.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 16080.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 263.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 33.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2016 | 4958.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 4556.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2016 | 1372.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 695/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 12053.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2016 | 1916.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 389/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2016 | 6835.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 386/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2016 | 32631.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 6227.83 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2016 | 14742.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2016 | 18022.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a parte do Custo Especial-IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento da Sec. de Educação - FUNDEB 60% (EI,EF e EJA), deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2016 | 3195.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2016 | 18981.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF E FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2016 | 27536.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000246 | 29/01/2016 | 1050.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150 MM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2016 | 462.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no PBF deste municipio, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores lotados no CRAS deste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2016 | 3137.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0000244 | 29/01/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | pagamento referente a serviço de manutenção e recuperação com reposição de peças dos equipamento odontologicos permanentes a prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 730.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Correspondente a despesa com aquisição de Oxigenio 7M3 e oxigenio 1M, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia, referente ao mês de JANEIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 410.00 | 00064571220430 | JOSE PATRICIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no C.V.A.M.S, referente ao mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2016 | 7389.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS deste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2016 | 13756.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2016 | 25523.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO: AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB E NASF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2016 | 1009.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 5547.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000312 | 30/01/2016 | 4677.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000320 | 30/01/2016 | 763.57 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2016 | 423.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000316 | 30/01/2016 | 9348.60 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MOTOR NIVELADOR PATROL ANO 1986, RETROESCAVADEIRA ANO 2012, TRATOR AGRICOLA ANO 2002, TRATOR AGRICOLA ANO 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2016 | 81.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000309 | 30/01/2016 | 12117.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: OEX-3626, MOS-0167, NQI-655, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, MNH-1877, OGE-1899, NQI-1548. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000304 | 30/01/2016 | 1731.10 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000318 | 30/01/2016 | 1102.84 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2016 | 40.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS A MESMA É DE BAIXA RENDA E PRECISA DE AUXILIO DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2016 | 60.00 | 00005673812426 | SILVANA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2016 | 150.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000315 | 30/01/2016 | 4532.71 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: NQC-8995, MOM-1607, E TRATOR DE ANO 1989 MARCA CATERPILAR DIESEL, TRATOR AGRALE ANO 1998 MARCA AGRALE DIESELMD-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000317 | 30/01/2016 | 5360.53 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PLACAS: NQC-8995, MOM-1607, TRATOR DE ANO 1989 MARCA CATERPILAR E TRATOR AGRALE DIESEL MD-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000314 | 30/01/2016 | 14030.36 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2016 | 4458.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000319 | 30/01/2016 | 1062.56 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS : OFA-5699, PEI-1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000321 | 30/01/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PP 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NA RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2016 | 3451.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | correspondente a despesa de DARF com data de apuração 31/12/2015, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2016 | 12.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERETE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 600.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CARRO DE SOM, Á SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000442 | 01/02/2016 | 4458.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 651.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 3866.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 500.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAOGICA COM O TEMA ÉTICA E FORMAÇÃO HUMANA EM EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 215.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMPLARES DE LIVROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 385.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 637.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | pagamento referente a compra de exemplares de livros, destinados a secretaria de educação de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 104.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000441 | 01/02/2016 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 150 MM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29.01.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CELIA VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO FUNAD, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 924.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO, LAVANDERIA, SEINFRA, MERCADO PUBLICO, BOMBAS D'ÁGUA, POÇO ARTESIANO E MARCENARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 122.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 17.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2016 | 46.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 681.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO, E DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 33.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 892.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL TAIS COMO SERINGAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 1380.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | pagamento da aquisição de materiais contantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 28.01.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VANESSA DE ARAUJO ROCHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 819.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF's, POSTO DE SAUDE E UBSF's DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 174.20 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 86.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 677.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE CREDOR NESTE VALOR NO DIA 01.02.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUARIA JACKELINE SILVA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 1 DIARIA Á JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02.02.2016, PARA CONDUZIR A COODENADORA DE MARCAÇÃO ROSANGELA MARIA DE FARIAS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, PARA PEGAR AUTORIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOMASTIA DA PACIENTE EVANILDA GONÇALVES DE SOUSA E EM SEGUIDA CONFIRMARO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2016 | 11000.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA, EXTENSÃO DE UMA SALA DE ALVENARIA COM COBERTURA DE TELHAS CERAMICA, PITURA DO PREDIO TOTAL, INTERNO E EXTERNO E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ALVINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2016 | 81.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG, HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMESULIDE 100MG, RANITIDINA 150MG 60 CAPSULAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2016 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/02/2016 COM FINALIDADE DE IR ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, PARA PEGAR AUTORIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIORNASTIA DA PACIENTE EVANILDA GONÇALVES DE SOUSA E EM SEGUIDA CONFIRMAR O PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NO BAIRRO JAGURIBE EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02.02.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA ABO, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2016 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2016 | 1600.00 | 00012058977475 | MATHEUS JOELSON ALVES DELFINO LUNA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE EMBREAGEM DOS DOIS TRATORES ANO 2013 DE JONYE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2016 | 7840.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 490 CAMISA PARA IV JORNADA PEDAGOGICA, NO VALOR DE R$ 16,00 POR CAMISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2016 | 92.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2016 | 511.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO DE PLACA:OEZ-7901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2016 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/02/2016 | 4953.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 01/06, DA FATURA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/02/2016 | 437.05 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 13352-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 9202594-7, DETERMINADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | pagamento de pensão judicial(Indenização Vitalicia), tramitado no tribunal de justiça do Estado da Paraiba, processo de Nº92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mês de Janeiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | pagamento referente ao contrato de locação da FIPANOR, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2016 | 16.51 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2016 | 91.85 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | pagamento referente a manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção e uso de Bandwidth no site www.lagoaseca.pb.gov.br. Referente ao mês de Janeiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/02/2016 | 92.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | pagamento referente ao serviço de lavagem de veiculos de placas: NGI-0249, OEY-3853, PEN-8208, QFF-9067, OGC-6249, OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000490 | 03/02/2016 | 44496.89 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | valor referente a 6ª medição dos serviços executados de construção de uma unidade Escolar com 4(quatro)salas de aula, na Chã do Marinho, conforme contrato Nº TP003.001/2014. Conforme consta em nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2016 | 450.00 | 00046596216349 | SUELYFERMON DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE DA IV JORNADA PEDAGOGICA EM 02.02.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2016 | 1700.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2016 | 4000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E MONTAGEM COM BARRAS DE FERRO PARA 05 GRADES DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2016 | 4000.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E MONTAGEM COM BARRAS DE FERRO PARA 05 GRANDES DE GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2016 | 360.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA LAMINA PARA A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2016 | 270.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2016 | 73.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S.OLIVEIRA REPRESENT | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO CUBO DA RODA DA GRADE DO TRATOR AGRICOLA. CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2016 | 600.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA: QFJ-0216, OFA-5709, NQI-5748, OGD-2128, MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2016 | 59.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE S MACHADO RIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2016 | 3000.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2016 | 350.00 | 00010829772413 | WILIAM PEREIRA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS:NXP-1099, OGD-2118, MOQ-3076 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2016 | 61.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2016 | 117.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/02/2016 | 5000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente ao Custo Especial-IPSER, relativo ao pagamento dos Servidores lotados nas Folhas de Pagamento do Hospital Municipal e CAPS,neste município, relativo ao décimo terceiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2016 | 416.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DA LAMINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/02/2016 | 700.00 | 00004040462408 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2016 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/02/2016 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/02/2016 | 540.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA: NPX-OCO 1386, REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DO MOTOR, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AUTOMATICO, FULGO DE BUCHA DA TOP PIC DE PLACA MQI-0249, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGA-7200, DO ONIBUS DE PLACA OFC-1499, E DO ONIBUS DE PLACA OXO-4950, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2016 | 300.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NA LOCALIDADE DO ALVINHO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/02/2016 | 62.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000509 | 05/02/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | pagamento referente a serviços realizados no faturamento ambulatorial, digitação, processamento, transmissão e manutenção dos sistemas de informação da secretária de saúde deste municipio, no mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000508 | 05/02/2016 | 1522.37 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇA E IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2016 | 0.39 | 02558157002610 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE MANOEL JÁCOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2016 | 4758.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2016 | 9.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente a publicação no jornal a união na edição de 28/01/2016, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2016 | 15422.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2016 | 12505.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face com a despesa da retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2016 | 1.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 28.01.2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSOIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2016 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 3614.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUAS DAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000619 | 11/02/2016 | 36182.53 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº02 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO NESTE MUNICIPIO (VALOR MATERIAL 65% - VALOR MÃO-DE-OBRA 35%) | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000725 | 11/02/2016 | 14030.36 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP--4853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 382.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CHAFARIZ PREF MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CALÇADÃO P FRANCISCO ANCE, PRAÇA M MANFREEDO FREI, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CEMITERIO FREI CLEMENTINO E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000798 | 11/02/2016 | 4677.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2016 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento da conta de água do Hospital Geral deste municipio, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 337.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL JACOME, POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DA ILA FLORESTAL E PSF BEATRIZ J NASCIMENTO. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2016 | 250.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA AGT -2824 KM X 24 TR-218 (02), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 1000.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | REFERENTE AO CONSERTO VULCANIZADO PNEU DE RETRO ESCAVADEIRA RD-406. CONSERTO VULCANIZADO DE PNEU DA PATROL 120K, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL E DO GINÁSIO SANTINÃO H DE LIMA, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2016 | 4990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA COM DIVERSOS VOLUMES PARA OS USUÁRIOS DA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. COM 34 ITENS (TAPETE ALFANUMÉRICO, CASINHA DE BONECA EVA, PALHAÇO BOLA, JOGO DE ARGILA LISO, RELOGIO CUCO, LOTO LEITURA, MEMORIA MATEMATICA, 2 FANTOCHES, 2 QUEBRA-CABEÇA EVA, ENTRE OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2016 | 1027.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2016 | 3710.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2016 | 2950.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2016 | 3000.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL (APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TAIS AQUISIÇÕES , DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL CRISTO FEST, E AQUISIÇÃO DE 160 MEDALHAS PARA TORNEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2016 | 300.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE SUICO 5 MTS SIMPLES FIO 3 PE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2016 | 513.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2016 | 1305.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2016 | 910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2016 | 1945.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de materiais para manutenção de veiculo de placa MOR-9654 da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2016 | 795.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OSA-5709, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000727 | 12/02/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PRÓTESES AO CUSTO UNITARIO DE R$145,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2016 | 378.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731382012815001, PARA COMPRA DE LEITE DESNATADO E FRAUDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2016 | 600.00 | 00078923476404 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTERIOSCOPIA DIAGNOSTICA) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.02.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR AS USUARIAS HOSANA MENDOÇA E MARIA DO SOCORRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PUBLICA DRª TELMA LOBO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2016 | 46122.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento da taxa de iluminação pública deste municipio, referente ao mês de DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2016 | 42634.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento da taxa de iluminação pública deste municipio, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2016 | 40383.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento da taxa de iluminação pública deste municipio, referente ao mês de JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0000544 | 12/02/2016 | 9761.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0000545 | 12/02/2016 | 3098.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/02/2016 | 4.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | referente a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2016 | 33.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2016 | 908.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2016 | 33.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000574 | 12/02/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2016 | 103.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000573 | 15/02/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2016 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOC), PACTO SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2016 | 7.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2016 | 7550.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2016 | 2040.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. PLACA-NQE-1537 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2016 | 1680.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DO MODULO DE INJEÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DA PORTA. PLACAS NPX-4853, NPW-4139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000568 | 15/02/2016 | 7990.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2016 | 1979.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | pagamento da aquisição de mesinhas (diversas cores) mesas de apoio e poltronas infantis destinados a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2016 | 1500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 15.02.2016, PARA CONDUZIR OS USUARIOS DALMACIO DE LIMA SILVA, PARA REALIZAR PROOCULAR E JOSEFA ELIZABETE DE SOUZA DAMIÃO, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2016 | 705.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA NQI-5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2016 | 6698.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0000570 | 15/02/2016 | 7850.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0000572 | 15/02/2016 | 5577.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16.02.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RITA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS EM JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2016 | 2027.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2016 | 63802.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2016 | 35642.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2016 | 32247.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2016 | 10472.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2016 | 172.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000575 | 16/02/2016 | 12104.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2016 | 800.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA COM OXIGENIO NO MANOBLOCO DA JUMPER PLACA NQI-0249, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2016 | 5584.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2016 | 967.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, TAIS COMO ( FECHADURAS, CORRENTES, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2016 | 784.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS FOSSAS CÉPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA E NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS E OS COMBOIS DE VINTILAÇÃO PARA A ESCOLA JOSE GOMES. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2016 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente a publicação no jornal a união na edição de 14/01/2016, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2016 | 58.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEICULO AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEICULO AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2016 | 270.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMB. PRISMA 1.4 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000589 | 17/02/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2016 | 16.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2016 | 18.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL D CARNEIRO RIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2016 | 300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SETOR DO ROLAMENTO, TAMPA DO AR CONDICIONADO DO PRISMA-PRATA / OFA-5709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2016 | 24.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE S MACHADO RIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2016 | 73.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2016 | 397.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2016 | 164.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A MORADIA SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL) JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2016 | 1950.00 | 00003560050707 | ADÉRSON DA SILVA | REFERENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO, E PINTURA NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV E PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 16055-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2016 | 173.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2016 | 179.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURAS EM TECIDOS NO CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2016 | 155.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E MONONYLON 2-0 C/AQ. 2,5 CM - SHALON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18.02.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUSARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2016 | 197.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2016 | 26.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2016 | 5724.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2016 | 191.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 18.02.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUSARIO VALDEMAR SOUZA LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2016 | 44.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/02/2016 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2016 | 504.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0000612 | 19/02/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES, REFERENTES AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2016 | 566.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2016 | 98.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2016 | 21.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2016 | 1313.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2016 | 740.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2016 | 48.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2016 | 450.00 | 00004040462408 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO GINASIO DE ESPORTES O SANTINÃO, PARA A IV JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2016 | 2600.00 | 00087239833453 | MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJA DA SEDE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0000609 | 19/02/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2016 | 6750.00 | 00078916402468 | JOSEMAR INACIO DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO 135 CARTEIRAS, AS QUAIS PRECISAM DE REPAROS IMEDIATOS, POIS OS MESMOS ESTÃO BASTANTE DANIFICADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00083786309434 | EULALIA EDUARDO BEZERRA | REFERENTE A RETIRADA DE TELHAS E MADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE NOVO TELHADO, NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2016 | 1177.65 | 00009626593474 | EDVAN ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | REFERFENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 25 METROS DE MURO E RETALHAMENTO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00003031901401 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COM TORTA E SALGADOS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00001497240476 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA JOSE GOMES NO POVOADO DO ALVINHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS ESCOLAS CRIANÇA FELIZ E ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00003033211488 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 80 METROS DE DIVISORIAS NAVAL E MONTAGEM DE 10 METROS E COLOCAÇÃO DE 1 PORTA COM FECHADURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2016 | 6402.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA! | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2016 | 750.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR NA PORTA DO ONIBUS PLACA NPX-4853, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2016 | 1060.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0000610 | 19/02/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2016 | 167.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2016 | 16.50 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2016 | 25.00 | 00079706762434 | FRANCISCO GOMES DE MELO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0000611 | 19/02/2016 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2016 | 500.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000639 | 22/02/2016 | 425.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 04 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 02 RECARGAS PARA TONER, HP, LEXS, SANSUNG, TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000660 | 22/02/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000661 | 22/02/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12M3 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000662 | 22/02/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000668 | 22/02/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2016 | 4900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM 90 PARTICIPANTES ENTRE MERENDEIRA E EQUIPE DE APOIO. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2016 | 3000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS AUTO ESTIMA NO TRABALHO COM 100 PARTICIPANTE ENTRE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PORTEIROS, MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000659 | 22/02/2016 | 2319.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 16 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 18 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 09 RECARGAS DE IMPRESSORA DE TONER HP, LEXS, SAMSUNG, 03 CARTUCHOS ORIG. PARA IMPRESSORA HP-122PT, 02 CARTUCHO ORIG. PARA IMPRESSORA HP-122-CL, 04 CARTUCHOS ORIG. PARA IMPRESSORA HP-22, 03 CARTUCHO ORIG. PARA IMPRESSORA HP-21, 04 CARTUCHOS ORIG. PARA IMPRESSORA HP-60PT, 02 CARTUCHOS ORIG. PARA IMPRESSORA HP-60 CL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000665 | 22/02/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000670 | 22/02/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7834-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000651 | 22/02/2016 | 205.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 05 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2016 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2016 | 295.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000658 | 22/02/2016 | 495.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 05 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 02 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS E SAMSUNG, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000663 | 22/02/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000656 | 22/02/2016 | 395.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 07 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 03 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS, E SAMSUNG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODA PARTE DE LENÇOIS, FRONHAS E COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2016 | 538.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2016 | 818.50 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARAMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2016 | 514.90 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2016 | 101.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMANRO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2016 | 78.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2016 | 35.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000650 | 22/02/2016 | 1190.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFRENTE A RECARGA DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 08 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 08 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS E SAMSUNG, 08 TINTA RECOMENDADA PARA HP PRO 8000 CORANTE-BLACK, MAGENTA, CYANO, YELLOW DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2016 | 256.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE LOCOMOVEREM DE LAGOA SECA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000666 | 22/02/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2016 | 360.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHA DA MAQUINA , MARCA HIUNDAY ANO 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000654 | 22/02/2016 | 299.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 03 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP-901 COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000652 | 22/02/2016 | 395.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 09 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 04 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 01 RECARGA DE TONER, HP, LEXS, SAMSUNG, 01 TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00005363611422 | VALBENIO MARQUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA COLETA E CARACTERIZAÇÃO E AMOSTRA DE SOLO DOS ENSAIOS GEOTECNICOS DOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2016 | 582.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ANEXO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2016 | 3000.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2016 | 5400.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA (1. REVISÃO DA PRODUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE; 2. AUDITORIAS DE DENUNCIAS OU DE ROTINA; 3. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORAIS, ETC.) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2016 | 90.27 | 00020754957420 | MARCIANA EUZEBIO DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2016 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2016 | 2350.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E POSTES DE LUZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000673 | 24/02/2016 | 5638.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000674 | 24/02/2016 | 5637.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000676 | 24/02/2016 | 5851.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000677 | 24/02/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE CARNES MOIDA E BONIVA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000678 | 24/02/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E MOIDA, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000680 | 24/02/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES CONSTANTES EM NOTA FISCAL(MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000681 | 24/02/2016 | 4698.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000682 | 24/02/2016 | 3583.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES (MERENDA ESCOLAR) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMELIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2016 | 59.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2016 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2016 | 3648.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/12/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2016 | 2486.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.28/02/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2016 | 1866.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/12/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2016 | 3796.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/08/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2016 | 3834.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/07/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2016 | 3911.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/05/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2016 | 2461.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/03/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2016 | 3722.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/10/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2016 | 3873.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.30/06/2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2016 | 1884.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/12/2014) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2016 | 3685.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.30/11//2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2016 | 3759.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.30/09//2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2016 | 3951.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.30/04//2015) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2016 | 15422.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DOS ANOS ANTERIORES DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM A RECEITA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. - (REF. VCTO.31/12/2016) - PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000671 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME PP 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2016 | 326.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pagamento referente aos serviços de postagens conforme consta detalhadamente em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2016 | 200.00 | 00009440856440 | KARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC ABDOME SUPERIOR) PARA ESTA CREDORA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI DE DOAÇÃO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2016 | 200.00 | 00004896445465 | VERONICA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC ABDOME SUPERIOR) PARA ESTA CREDORA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI DE DOAÇÃO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2016 | 200.00 | 00006870484430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA (RESPOSANVEL PELO USUÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ECOGRAFIA SCAN A E B - OD) PARA O USÚARIO DANIEL VINILSON DOS SANTOS SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI DEDOAÇÃO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2016 | 1752.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | PPAGAMENTO REFERENTE A 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. CONFORME CONSTA EM NOTA FICAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2016 | 694.20 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 267 PASSAGENS TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2016 | 594.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | auxilio financeiro no valor de R$ 5940,00 à Clinica Dr. Wanderley LTDA, para complemento da realização de exames por imagem (TC FACE C/CONTRASTE) na usuária MADALI LIMA GOMES DA SILVA , pois sendo ela de baixa renda, na forma da lei precisa da ajuda do poder público para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2016 | 82.66 | 00005980582495 | ADEILSON ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2016 | 28.24 | 00011517203481 | IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2016 | 112.16 | 00003289502465 | MARIA JOSE DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AJUDA PAGAMENTO DE AGUA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2016 | 25.00 | 00054958245472 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2016 | 50.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | AUXILIO NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2016 | 49.50 | 00006667157420 | DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2016 | 70.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PULICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2016 | 120.00 | 00005586967405 | MARIA APARECIDA CABRAL | AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO A ESTA PESSOA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2016 | 33.51 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2016 | 60.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AXULIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2016 | 125.23 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 501.206-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2016 | 1.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Desapropiação/Aqiuisição de Imóveis Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2016 | 7000.00 | 00067574840482 | EURIDES PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO, PARA A POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2016 | 379.43 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, ESTE SENDO DE NATUREZA UMA DESAPROPRIAÇÃO E COM CARACTERISTICAS SEGUINTES: (TERRENO IRREGULAR, SITUADO NO SITIO CHÃ DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 24,50mts, POR 23,50mta DEFUNDOS, 10,00mts DO LADO DIREITO E 11,00mts DO LADO ESQUERDO, O MESMO. O MESMO SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2016 | 6.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7833-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2016 | 3659.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA FOPAG COM A CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2016 | 214.37 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO COM A CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2016 | 190.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2016 | 159.68 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2016 | 66.93 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000679 | 26/02/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PRÓTESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2016 | 170.00 | 00004221736496 | JOSE FERREIRA GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTE CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ECO CARDIOGRAMA D. COLORIDO) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI DE DOAÇÃO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2016 | 192.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA FOPAG COM A CONTA DO FUS 7897-2, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2016 | 1102.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA FOPAG COM A CONTA DO FUS 7897-2, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2016 | 363.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DA CONTA DO FUS 7897-2, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2016 | 3300.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS TIPO MOCHILAS EM LONA 600, COM ALÇA EM POLIESTER COM LOGOMARCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO COM A EQUIPE TECNICA DO SCFV E SERVIDORES DA REDE DA SEMAS NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PLANO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 550.00 | 00070249883473 | ISAAC TOBIAS WENSK | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA NOS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS. CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 650.00 | 00008290289430 | VAGNER ARTHUR O BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS QUE FUNCIONA O CREAS, CRAS E TELECENTRO. CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2016 | 260.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO COM IDOSOS DO GRUPO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 5300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 29019.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2016 | 12453.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 3886.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 3438.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 3859.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2016 | 50.00 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2016 | 90.00 | 00009549081478 | SUELI DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODE RPUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2016 | 50.00 | 00003762345473 | TEREZEINHA ARAUJO RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2016 | 92.28 | 00003285993448 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2016 | 300.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS JÁ QUE A MESMA É DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2016 | 45.57 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2016 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE LEVAR NO CARRO DO BOLSA FAMILIA COM A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2016 | 70.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR CERTIFICADOS DO CURSO DE GARÇOM NO CENDAC, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 16053-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 16872-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2016 | 47.38 | 00002932968475 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 35.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO (RG), CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0000840 | 29/02/2016 | 960.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | pagamento referente a aquisição de material medico-hospitalar, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 312.00 | 15392938000171 | Lopes Barreto Comercio de Produtos Médicos - LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO MÉDICO M, E EQUIPO MACRO C/ INJETOR E FILTRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2016 | 242.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0000843 | 29/02/2016 | 18276.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000717 | 29/02/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 4053.35 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2016 | 160.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300+II DO LABORATORIO DO HOSPITAL ANA MARIACOUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 14703.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 5547.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 140335.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 10949.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 19060.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 36086.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 60368.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 45919.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 10633.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PRES. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 9210.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 38274.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 113755.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 4236.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2016 | 78736.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 23090.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 115632.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 7897-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 26.02.2016, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O USUARIO WALTER SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO DA VISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 33.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento referente ao serviço de locação de um concentrador para oxigenoterapia para o hospital deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2016 | 1310.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento pela aquisição de oxigênio 7M3, oxigênio 1M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 10023.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente ao documentos de arrecadação para quitação dos aportes ao o fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 11789.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPROTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000701 | 29/02/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000715 | 29/02/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 387.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A 2.000 COPIAS DE XEROS E 29 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 30499.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2016 | 11959.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 49.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2016 | 15200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 12227.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10134-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2016 | 92.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 500069-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2016 | 12962.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16057.9562147-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2016 | 11517.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2016 | 12780.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2016 | 4981.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 1379.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2016 | 12112.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2016 | 16155.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 6868.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2016 | 1224.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 32788.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2016 | 265.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 31994.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 34.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2016 | 1926.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 4578.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2016 | 1057.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 4042.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITA NA CONTA CORRENTE DO FPM (500069-6), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 2.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITA NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO (283141-4), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 0.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITA NA CONTA CORRENTE DO ITR (500042-4), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2016 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 1257.90 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIAA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MADEIRA 200X120, QUADRO BRANCO ALUMINIO STD 150X120CM STALO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 3204.31 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 11638.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2016 | 29671.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2016 | 23760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2016 | 18962.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2016 | 142603.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 245687.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 31680.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 4909.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 593147.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 8208.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 6160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 1700.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO, IRMÃO DAMIÃO E DJANIRA AMELIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2016 | 450.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA PARA OS PROFESSORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2016 | 84.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10920-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 96150.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 26759.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 440.00 | 00014260107453 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA PARA LEVAR O TRATOR DE MARCA CARTEPILLAR DE MODELO D.4E DE LAGOA SECA PARA O DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 1700.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (SOLDAR) CARCAÇA DE CAIXA DE MARCHA, DESMONTAR E MONTAR COMANDO CENTRAL (PACOTE DE GIRO), DESMONTAR E MONTAR CAIXA DE MARCHA, RECUPERAR ENGRENAGEM DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2016 | 1600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ E MANILHAS DE CONCRETO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2016 | 583.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A AS CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA BOMA DAGUA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, LAVANDERIA E SEINFRA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2016 | 370.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA MARCENARIA E DO POÇO ARTESIANO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 4980.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO MOTOR, RETIFICA BIELA, VIRABREQUIM, RETIFICA E MONTAGEM DE CABEÇOTE E MÃO-DE-OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COMPLETO. DE VEICULO PLACA: OGA-7200 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2016 | 7365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VAICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2016 | 145.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVA PARAFUSO BTM 115 AZUL E FILTRO SEDMENTADOR VW FORD, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2016 | 4281.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAR E GRUPOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2016 | 3195.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2016 | 69118.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, E FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2016 | 27319.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2016 | 8374.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS, ARMARIO, ROUPEIRO, MESAS 1M SEM GAVETA, LONGARINAS COM 03 LUGARES, CADEIRA PLAX FINA, BEBEDOURO E CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA, LOCALIZADO NO SITIO CHÃ DO MARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2016 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 02.03.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV), PACTO SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWIDTH, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2016 | 14726.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Correspondente ao pagamento da tarifa de emissão de ART. Conforme consta em anexo. Nº do documento: 1425237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2016 | 16905.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Custo especial para o IPSER relativo ao Pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados nas diversas Secretarias deste município referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2016 | 19632.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Custo especial para o IPSER relativo ao Pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados nas diversas Secretarias deste Município referente ao Décimo Terceiro Salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2016 | 82.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DO ESTADIO O CARNEIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2016 | 659.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 22.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2016 | 352.80 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 81.30 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2016 | 1799.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 7441.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2016 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2016 | 738.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2016 | 13761.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2016 | 26313.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO: (AG. COM. SAÚDE - ACS, GSF - ESF, GSF-SB, NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2016 | 281.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2016 | 462.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PBF, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2016 | 2596.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2016 | 3241.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2016 | 380.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA EM HOTEL VILA DO MAR DE 28.03.2016 A 29.03.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2016 | 760.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL E JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.R.A.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2016 | 800.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUSCA ATIVA NA AREA RUAL, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV JOVENS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2016 | 127.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSERLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/03/2016 | 42.47 | 00002793408425 | ROSILENE JORGE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2016 | 60.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AJUDA DE CUSTO (ALUGUEL), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000917 | 02/03/2016 | 10289.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATRIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2016 | 390.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU DO CAAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2016 | 2180.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E ESTALAÇÃO DE TRUQUE E ESTEIRAS, TROCA DE ROLAMENTOS DA EMBREAGEM, TROCA DE DISCOS DE PACOTE DE GIRO, TROCA DA BOMA DE GIRO, RECUPERAÇÃO PIÃO E COROA CENTRAL, DO TRATOR DE ESTEIRAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2016 | 430.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2016 | 175.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DA MAQUINA, FONTE ATX 500W NOMINAL - GM, INSTALADA NA MAQUINA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, FORMATAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DE Nº 04477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALICIA), PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11.06.1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALICIA), PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11.06.1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2016 | 500.00 | 00020523831404 | JANIO DEMETRIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000923 | 02/03/2016 | 2500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXCUSSÃO PARA JOVENS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA NATAL -RN, CONFOEME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2016 | 230.00 | 00010429518455 | ANDREZA NAALIA COSTA SOUSA | PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFERIÇÃO DE BOLAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2016 | 3500.00 | 00003940192457 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 BOLSAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2016 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO SELETOR DE ONIBUS V5 V6 V8 W8 2005, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/03/2016 | 18.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIAA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MADEIRA 200X120, QUADRO BRANCO ALUMINIO STD 150X120CM STALO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 02.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CELIA VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00045121184468 | NIVALDO GUIMARAES SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O PLANEJAMENTO BIMESTRAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2016 | 5110.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 02/06, DA FATURA DA ENERGISA. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2016 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2016 | 470.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2016 | 380.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2016 | 466.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/03/2016 | 218.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 02/03/2016 A 03/03/2016, PARA PESSOAS QUE VINHERAM REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA NAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2016 | 33.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000941 | 04/03/2016 | 1395.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2016 | 200.00 | 00002348087723 | JOSE DE OLIVEIRA IRMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC COLUNA LOMBOSAL) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2016 | 34.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICO 1/1, REQUERIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE DE BACTERIOLOGICA 1/1, REQUERIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000946 | 04/03/2016 | 265.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000947 | 04/03/2016 | 1827.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMIICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000944 | 04/03/2016 | 525.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2016 | 218.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2016 | 333.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2016 | 215.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2016 | 436.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO QUE VIERAM REALIZAR OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS, EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, ALUSIVO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001021 | 07/03/2016 | 14523.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS:OEX-3626, MOS-0167, NQ-1655, MOV-6004, MNK-5475, OFE-5349, MOE-5379, MMT-5053, MNH-2988, OGE-1899, NQI-5748, MOQ-2684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001023 | 07/03/2016 | 5776.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MNJ-7417, MOS-5398, OFA-5709, OGD-2128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001025 | 07/03/2016 | 14016.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: MOTOR NIVELADOR PATROL ANO 1986, RETRO ESCAVADEIRA ANO 2012, TRATOR AGRICOLA 2002, TRATOR AGRICOLA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001004 | 07/03/2016 | 4245.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001005 | 07/03/2016 | 2648.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001024 | 07/03/2016 | 1783.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001026 | 07/03/2016 | 1038.63 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, MOV-5514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001006 | 07/03/2016 | 3820.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001027 | 07/03/2016 | 7699.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: NQC-8995, MOM-1607, TRATOR ANO 1989 MARCA CATERPILAR E TRATOR AGRALE ANO 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000965 | 07/03/2016 | 12104.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001022 | 07/03/2016 | 30603.27 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OEV-4089, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537OEY-3863OEY-1537, NXP-4853, MMZ-1543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001054 | 07/03/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001120 | 07/03/2016 | 3583.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECARNES (MERENDA ESCOLAR) CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADAS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001125 | 07/03/2016 | 5637.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001126 | 07/03/2016 | 4698.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001131 | 07/03/2016 | 5851.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001132 | 07/03/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001133 | 07/03/2016 | 5638.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001193 | 07/03/2016 | 795.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS: OFA-5699, PEI-1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2016 | 75.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E CINCO BOTÕES DE ROSA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2016 | 3652.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com a despesa do PASEP, com periodo de apuração 31/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2016 | 4916.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO, DEJANIRA ALMEIDA E IRMÃO DAMIÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2016 | 2313.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2016 | 5148.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2016 | 500.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2016 | 922.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SERVIÇOS ANESTÉSICO MAIS MATERIAIS. REALIZADOS NO USUÁRIO CARLOS EDUARDO DE LIMA FERNANDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 08.03.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUARIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA DIAGNOSTICA. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 09.03.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUARIA ANA CAROLINA BARBOSA ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2016 | 230.00 | 00004701598470 | MARCIA ROCHA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 DUAS FAIXAS COM 5 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | referente a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2016 | 3400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 BCO C/500FLS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000973 | 09/03/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0000975 | 09/03/2016 | 3400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4 BCO C/500 FOLHAS. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | correspondente ao pagamento de tarifa de emissão de ART, conforme consta em boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2016 | 56818.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 10/03/2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FIPANOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE INDENTIDADE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | pagamento referente ao contrato de prestação de serviços diários de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | referente a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2016 | 7005.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 386/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2016 | 12355.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2016 | 33442.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2016 | 32632.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2016 | 1964.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 389/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2016 | 1407.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 695/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2016 | 5079.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2016 | 4668.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2016 | 34.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2016 | 270.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2016 | 1248.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2016 | 1078.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2016 | 16474.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2016 | 5065.03 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2016 | 0.61 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2016 | 2200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de material constante em nota fiscal, destinado a manutenção do veiculo de placa OEY-3863, junto a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, MALHAS E DECORAÇÃO DA IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2016 | 1355.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2016 | 17375.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2016 | 465.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO CHAFARIZ, CALÇADÃO, PRAÇA , MERCADO PUBLICO, CEMITERIO E MATADOURO, TODAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2016 | 44596.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2016 | 3000.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5X5, DURANTE CINCO DIAS NO VALOR DE 200,00 REAIS A UNIDADE, PARA O EVENTO DA SAÚDE, NO CARRO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, NOS DIAS 02.03.07.08 E 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2016 | 130.00 | 00039523535404 | CLARICE ABDIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE EXAME POR IMAGEM (RNM DE PESCOÇO) POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2016 | 300.00 | 00017464218434 | ABELARDO FRANCO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR, PARA COMPLEMENTO DE EXAME POR IMAGEM (CITOLOGRAFIA), POIS SENDO ELE DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 10.03.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUARIA NIELLY MACEDO DE MENDONÇA RIBEIRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA DIAGNOSTICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2016 | 321.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTA DE ÁGUA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2016 | 52966.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2016 | 500.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA DO MODELO PC MARCA HYNDAI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO DESLOCADO DO SITIO RETIRO PARA CHÃ DO MARINHO NO MESMO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2016 | 3377.50 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A VARIOS SERVIÇOS LISTADOS EM NOTA FISCAL, NO VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA: OGE:0137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO E DO GINASIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2016 | 2740.00 | 08678386000601 | PNEU BRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A CAÇAMABA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2016 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO EVENTO - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - COEGEMAS, SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2016 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO EVENTO - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - COEGEMAS, SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2016 | 373.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - NUCLEO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2016 | 50.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO COSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS D JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, REFERERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2016 | 493.01 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENETE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA (PSF) DO BAIRRO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2016 | 280.00 | 00013300483425 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA SENA | AJUDA FINACEIRA A ESTE CREDOR, PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPCIA RENAL), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PAI DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A VIGILÃNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURA EM TECIDO NA CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2016 | 7.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS, RELATIVO A DESPESA COM NOTA FISCAL 42845, A QUAL REFERE-SE AO EMPENHO 1214 - PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO POSTO DO CORREIO DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃO DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE CARROS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2016 | 1797.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2016 | 2440.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 RECAPAGENS 275/80 R22,5 FS - R$470,00 CADA, 02 SERVIÇO DE REPARO RAC 20 - R$30,00 CADA, 01 SERVIÇO DE REPARO RAC 45 - R$ 30,00. PLACAS: OGE-0137 E OGE-6707. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2016 | 84.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2016 | 1440.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2016 | 200.00 | 00046733469472 | JOÃO APOLINARIO SOUTO | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE EXAME POR IMAGEM (TC DE TORAX CONSTRASTE), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO, TRANSMIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | ajuda financeira neste valor destinado a este credor, para complemento de realização de exames por imagem (TCS de abdome inferior/superioe contrastada) por ser pessoa de baixa renda com fulcro na Lei e necessitar da ajuda do poder publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2016 | 84.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | pagamento referente a conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2016 | 163.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2016 | 58.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2016 | 413.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2016 | 91.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2016 | 200.00 | 00043722032415 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA, PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM ( TC DE AB SUPERIOR C/ CONTRASTE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2016 | 238.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Sec. de Ação Social deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2016 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2016 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO DO COEGEMAS/RN, ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE (SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2016 | 650.00 | 00017680875472 | RAFAEL JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00006550293464 | MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 05 GRADES DE PROTEÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2016 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA, FOI REALIZADA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO E PALESTRA NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001020 | 15/03/2016 | 685.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERs E CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2016 | 80.00 | 00005072788440 | FABRICIA FERREIRA DE MASSENA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AJUDA DE CUSTO (ALUGUEL), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2016 | 10281.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | pagamento referente a diferença de INSS relativo ao 13º (décimo terceiro) salário do ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2016 | 315.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2016 | 63.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2016 | 60.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001019 | 15/03/2016 | 785.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERs E CARTUCHOS, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2016 | 795.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: OFA-5699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 08.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 08.01.2016 - REF: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016, CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNIMOS (PESSOA FISICA), PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICPIO E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2016 | 7.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2016 | 900.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2016 | 208.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LANTERNAGEM DO PARACHOQUE, TELA E PEITO DO FAROL DO ONIBUS DE PLACA OEY 3863 DE ANO 2013, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2016 | 6160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2016 | 270.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ALUMINIO PERFIL) ESQUADRIAS DOS QUADROS DE COR BRANCA DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2016 | 64.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE A EMBARGAMENTO DE UMA OBRA PARTICULAR, O QUAL OUVE QUESTIONAMENTOS SOBRE A LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001032 | 16/03/2016 | 210.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2016 | 38.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇAS DE MULTAS E JUROS, RELATIVO A DESPESA COM NOTA FISCAL 42845, A QUAL REFERE-SE AO EMPENHO 1214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2016 | 6630.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2016 | 39289.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2016 | 618.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NUMA DESCARGA EXTERNA AKROS, PLACA ELETRON SERGICAL DO BISTURI ELETRICO, CONSERTO DE TRES FONTES DE 12V CADA FOCO CIRURGICO AUXILIAR, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UM BIRÔ DE BIOQUIMICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001033 | 16/03/2016 | 250.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2016 | 125.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de filtro do ar condicionado R220, da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2016 | 28.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2016 | 340.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO INTEJAR, TROCADA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO EM SUSPENSÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACAOFA-5709, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2016 | 1040.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-5709, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17.03.2016 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2016 | 745.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS, VEICULOS DE PLACA: 03 FIAT UNO MOR-9654,05 PALIO QFJ-0216, 02 FIAT OGD-2128, PRISMA OFA-5699, 02 AMBULANCIA OGE-1899, 01 AMBULANCIA NQI-5748, 01 STRADA OQH-8140, 02 PRISMA OFA-5709, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001064 | 17/03/2016 | 15535.25 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2016 | 360.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÃO NO SITIO CAMPINOTE: PESAGEM DE CRIANÇAS E AÇÃO DO CEU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2016 | 230.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE DEBORACHARMENE CAMPO COSTA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2016 | 39.04 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2016 | 90.00 | 00001029455430 | MARIA JOSE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2016 | 75.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento referente a conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2016 | 83.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENENRIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2016 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2016 | 813.80 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS MOLDADO EM MDF, DESTINADO A CONFECÇÃO DE QUADROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2016 | 588.08 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORM.BRANCA PARA CONFECÇÃO DE QUADROS, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001059 | 17/03/2016 | 23752.01 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGTO DE PARTE DO ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº TP003.001/2014, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00092014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2016 | 7500.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 96 METROS DE FORRO DE PVC NA ESCOLA SAO SEBASTIAO (VILA FLORESTAL), 106 METROS DE FORRO DE PVC NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES (SITIO MANGUAPE) E CONSERTO DE 20 METROS DE PVC NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001137 | 17/03/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2016 | 360.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AÇÃO DE CARAVANA DA EDUCAÇÃO NA CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2016 | 34.89 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2016 | 3364.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2016 | 205.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2016 | 800.00 | 00070043083404 | ROSEANE FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 450 LEMBRANCINHAS DESTINADOS A IV JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00002396906488 | ERASMO LIMA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 150 CADEIRAS DE BRAÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO DAMIÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2016 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 97X210, 02 DUAS GRANDES 215X110 PARA A ESCOLA OLIMPIO COURO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2016 | 101.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento referente a conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2016 | 5724.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2016 | 49.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2016 | 274.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR E DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2016 | 1408.12 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2016 | 0.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2016 | 156.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MORADIA DO SR MANOEL QUIRINO, PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2016 | 45.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2016 | 60.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2016 | 295.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRIA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2016 | 7800.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DESOBRISTUÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE JUCELINA COSTA, REVESTIMENTO DE CERAMICA NA PARTE INTERNA E EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE UMA FORSA SEPTICA E PINTURA GERAL, UNIDADE BASICA LOCALIZADONO POVOADO DA CHÃ DO MARINHO, LAGOA SECA/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 18.03.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA ANA CAROLINA BARBOSA BEZERRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO, NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2016 | 416.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 (COMPRA DE LEITE DESNATADO E FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADO A ESTA CREDORA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2016 | 15.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2016 | 145.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento referente a conta de energia eletrica do predio onde funciona a Vilancia Ambiental deste municipio, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001130 | 18/03/2016 | 8547.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | pagamento da aquisição de materiais médico hospitalar conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001068 | 18/03/2016 | 10209.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2016 | 12920.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001070 | 18/03/2016 | 12326.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2016 | 30.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2016 | 320.00 | 00004701598470 | MARCIA ROCHA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS DE TECIDO PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA ITERNACIONAL DA MULHER E CAMPANHA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2016 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ANALISE DE AGUA, PROCEDIMENTO REALIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2016 | 200.00 | 00061018422404 | EDNA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE) DESTINADO A USUARIA EDNA BATISTA DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2016 | 76.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2016 | 260.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO COM DESTINO A NATAL-RN, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ECONTRO REGIONAL DO CONGRESSO/COGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2016 | 240.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO, COM DESTINO A NATAL RN PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2016 | 200.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO, COM DESTINO A NATAL-RN PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS/COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2016 | 3365.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-1099, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2016 | 620.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR HJ 90AP CX ALTALD 15M 2013 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-3076, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2016 | 3540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-2118, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2016 | 30.00 | 00052025799772 | MARIA DAS DORES DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001215 | 21/03/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001164 | 21/03/2016 | 52221.47 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00222006 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2016 | 1177.65 | 00009626593474 | EDVAN ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 25 METROS DE MURO, E RETELHAMENTO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17.039-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancária, debitado na conta corrente 17.039-9, conforme consta em extrato anexado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001212 | 22/03/2016 | 1139.40 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001213 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2016 | 230.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 DOIS FAROIS DO ONIBUS DE PLACA OEY-3863, JUNTO AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001238 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001177 | 22/03/2016 | 7956.00 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. INTINERARIO COM SAIDA DO CENTRO ATÉ O FLORIANO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 40 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2016 | 4500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 09 CARRADA 15000 C/CAMINHÃO SUGADOR VL. UNITÁRIO R$ 500,00. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 22/03/2016 - REF. AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICADA Nº 001/2016 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUIDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇOES, OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIAS PARA ANTENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001183 | 22/03/2016 | 4578.40 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001240 | 22/03/2016 | 3876.20 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO 63 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001245 | 22/03/2016 | 13706.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 22/03/2016 - REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE SEMÁFAROS EM VIA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2016 | 70.00 | 00006130112874 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AUXILIO VIAGEM, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2016 | 110.00 | 00014890410449 | JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2016 | 60.00 | 00067517188453 | MARIA CRISTINA BEZERRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO COSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 16055-5, conforme consta em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS LENÇOIS, FRONHAS E COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2016 | 100.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 SONDAS PLAST. URETRAL NR. 10 PGC MARX MED, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22.03.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2016 | 400.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 5 UNHAS DA PC E 1 UNHA DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA DO MODELO PC MARCA HYNDAI, SENDO DESLOCADO DA CHÃ DO MARINHO PARA O LIXÃO IDA E VOLTA NO MESMO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2016 | 276.75 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca á Campina Grande, para tratamento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA EMMANUELY MELINA DEMETRIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24.03.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA EMMANUELY MILENA DEMETRIO PARA REALIZAR TRTAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2016 | 74.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2016 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2016 | 216.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2016 | 61.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001163 | 23/03/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80 PRÓTESES DENTÁRIAS, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2016 | 50.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2016 | 150.00 | 00005287291442 | ANDREA ELZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2016 | 16.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2016 | 1700.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM PLACA KJV-7702, PARA RETIRADA DO ENTULHO DA ZONA RURAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2016 | 2800.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2016 | 1980.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA DO TIPO D20, PARA MUDANÇAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2016 | 1100.00 | 00003285993448 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA OFC-1489 IVEKO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2016 | 4758.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE LANCHES CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2016 | 70.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pagamento referente a serviços de postagens de varios setores da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2016 | 51.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO RELACIONADO A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2016 | 5623.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 28.03.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EMMAUELY MILENA DEMETRIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2016 | 611.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 235 PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001218 | 28/03/2016 | 3096.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001237 | 28/03/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2016 | 500.00 | 00001617693499 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELETRICA DAS LAMINAS DA MAQUINA DE MODELO PATROL, DE MARCA CARTEPILAR 120K DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2016 | 1850.00 | 00001613017464 | PEDRO FELIPE DE ARAUJO QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO CURSO TECNICO EM ATENDENTE DE FÁRMACIA, EM PARCERIA COM CENDAC COM CARGA HORARIA DE 120/H REALIZADA COM OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM OS ALUNOS DOS CURSOS DE ESTÉTICA E FARMACIA, EM PARCERIA AO CENDAC COM CARGA HORARIA DE 60/H, REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001217 | 28/03/2016 | 3534.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001242 | 28/03/2016 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIAS DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001370 | 28/03/2016 | 266.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001355 | 28/03/2016 | 404.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001358 | 28/03/2016 | 680.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001361 | 28/03/2016 | 2386.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO SCFV (AÇÃO SOCIAL), CONFORME EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001365 | 28/03/2016 | 7198.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001368 | 28/03/2016 | 1410.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001243 | 28/03/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001207 | 28/03/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2016 | 97.44 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 501206-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001239 | 28/03/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001247 | 28/03/2016 | 590.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001254 | 28/03/2016 | 4183.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, DESTINADA A PRÉD-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001255 | 28/03/2016 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001258 | 28/03/2016 | 4648.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001259 | 28/03/2016 | 3140.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2016 | 6606.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001216 | 28/03/2016 | 3634.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2016 | 42634.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001257 | 29/03/2016 | 2764.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001249 | 29/03/2016 | 4183.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001250 | 29/03/2016 | 4648.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001253 | 29/03/2016 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2016 | 2800.49 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2016 | 470.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO, IRMÃO DAMIÃO E DJANIRA AMELIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2016 | 140.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001210 | 29/03/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001194 | 29/03/2016 | 3098.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2016 | 3000.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2016 | 300.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM FIAT FIRE 1.3 6586 SACHES, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA:OGD-2128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2016 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2016 | 15240.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2016 | 80810.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2016 | 4236.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2016 | 31764.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2016 | 6369.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2016 | 60.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18002-5, CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2016 | 117983.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados no G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de março/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2016 | 115539.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2016 | 148661.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde - Estatutarios deste municipio, referente ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2016 | 19800.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2016 | 13023.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2016 | 68418.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2016 | 42911.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2016 | 9210.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2016 | 44319.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2016 | 24220.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2016 | 15667.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2016 | 300.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO VULCANIZADO DE PNEU DE CAMÇABA ANEXA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2016 | 11846.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2016 | 10080.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2016 | 12139.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2016 | 1232.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2016 | 3859.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2016 | 3886.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2016 | 3846.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2016 | 29227.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2016 | 12453.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIOANDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2016 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2016 | 89.49 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AJUDA DE CUSTO (PAGAMENTO DE ENERGIA), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2016 | 140.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2016 | 150.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001229 | 30/03/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2016 | 34007.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2016 | 545.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA:OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2016 | 200.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA CORPO BORBOLETA TBI, TESTE + SCANNER + ATUALIZAÇÃO EM SISTEMA DE INJEÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA: OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2016 | 5.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2016 | 11226.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2016 | 12227.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2016 | 4376.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2016 | 0.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2016 | 645.24 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 18002-5, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2016 | 3384.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA FOPAG, CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2016 | 1706.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2016 | 12930.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2016 | 12560.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2016 | 290494.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2016 | 16318.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2016 | 22234.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2016 | 5309.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2016 | 32760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2016 | 144969.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2016 | 7661.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LTOADOS NO FUNDEB 60% -E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2016 | 601804.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2016 | 370.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PLACA: OGD-2128 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2016 | 8208.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação - Prest. Serviços deste municipio, referente ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2016 | 7039.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2016 | 34811.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2016 | 13959.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2016 | 1304.78 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2016 | 101717.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2016 | 27109.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2016 | 6160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001311 | 31/03/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001313 | 31/03/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001315 | 31/03/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001320 | 31/03/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO LEVE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001330 | 31/03/2016 | 85.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10.920-7, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2016 | 500.00 | 00009496146457 | ELAYNNE NAYARA MUNIZ CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA, ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE E DE GARÇONETE NO 1º ENCONTRO DA ESCOLA QUE PROTEGE, COM OS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 30.03.2016 NO GINASIO O SANTINÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2016 | 2138.05 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2016 | 3432.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Educação, relativo ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2016 | 28795.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no fundeb 40%, relativo ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2016 | 84868.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EI, FUNDEB 60% EF, FUNDEB 60% EJA, relativo ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001318 | 31/03/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MÉDIO E LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001394 | 31/03/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001337 | 31/03/2016 | 3385.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERs E CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001324 | 31/03/2016 | 195.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAPAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs DE VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2016 | 13088.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16091.1831996-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2016 | 152.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancárias, conforme constam em extrato, debitados na conta corrente 10134-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7.833-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.834-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500.069-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2016 | 426.38 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifas bancárias, debitadas na conta do Bradesco de numero 1007, conforme consta em extrato anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2016 | 14836.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês deMARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001317 | 31/03/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001332 | 31/03/2016 | 50.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERs, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00007832666420 | JUSSIA DE LIRA ARAUJO | REFERENTE A CURSO TEC. DE DEPILAÇÃO EM PARCEIRA COM O CENDAC COM CARGA HORARIA DE (80), REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2016 | 462.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2016 | 3074.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001275 | 31/03/2016 | 95.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarfica bancaria debitado na conta corrente 16057-1, conforre consta em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancárias debitadas na conta corrente 16.872-6, conforme constam em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 16.053-9, conforme constam em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001277 | 31/03/2016 | 215.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001276 | 31/03/2016 | 95.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2016 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2016 | 7784.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2016 | 13792.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2016 | 26322.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no (AG. COM. SAÚDE - ACS, GSF - ESF, GSF - SB, NASF) pagos recursos do BLATB, relativo ao mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001338 | 31/03/2016 | 1235.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERs PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7.897-2, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2016 | 5081.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Custo especial para o IPSER relativo ao Pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - GSF - ESF referente ao Décimo Terceiro Salário de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2016 | 6770.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Custo especial para o IPSER relativo ao Pagamento da Folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde - GSF - ESF referente ao Décimo Terceiro Salário de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2016 | 18000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Custo Especial para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - ACS, GSF - ESF, GSF - SB, e NASF deste município, referente ao Décimo Terceiro Salário de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001321 | 31/03/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001322 | 31/03/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2016 | 1180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2016 | 808.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2016 | 600.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A SEMANA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE CHICONGONHA E ZIKA VIRUS, NO FLORIANO, JURACI PALHANO E ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2016 | 170.00 | 00028862120400 | RIVALDO BENEDITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR, DESTINADO A ESTE CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIGRAMA) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2016 | 19383.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2016 | 60.56 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA IGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2016 | 209.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTA A FATURA DE ÁGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2016 | 61.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2016 | 2027.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2016 | 799.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2016 | 323.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2016 | 370.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PLACA: OGD-2128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2016 | 716.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE BRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2016 | 221.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2016 | 175.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2016 | 278.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2016 | 38.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | referente ao serviço prestado ao aluguel de moto e condutor, em ações realizadas do deslocamento dos usuarios na area rural, para atualização do cadastro unico das familias beneficiarias do programa bolsa familia dos meses de Fevereiro e Março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2016 | 1650.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | referente a confecções de ovos de pascoa com o grupo de convivencia e fortalecimento de vinculos dos serviços. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00015633997840 | WANDERLEI APARECIDO PIRES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E DOCES, AÇÕES FORAM COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS SERVIÇOS DO CREAS E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS NA MODALIDADE DE FUTEBOL E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS FOS SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2016 | 1550.00 | 00005813528407 | FRANCELANIA SALES DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO TEC. DESIGN DE SOBRANCELHAS EM PARCERIA COM O CENDAC, COM CARGA HORARIA DE (100H) REALIZADO COM OS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2016 | 93.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001837088497 | EDILEUSA FERREIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (CITILOGRAFIA DE TIREOIDE), POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2016 | 510.00 | 00005120540457 | DIEGO FELICIANO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (RN ENCEFALO COM SEDAÇÃO), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 16053-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001417 | 01/04/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | pagamento referente a prestação de serviços tecnicos especializados administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWIDTH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2016 | 92.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 163.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2016 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2016 | 110.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 10.134-6, relativo a 31/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2016 | 1000.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 97X210, 02 DUAS GRANDES 215X110 PARA A ESCOLA OLIMPIO COURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001707 | 01/04/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ENSINO FUNADAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2016 | 908.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2016 | 6540.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS TAIS COMO: 10.000 UNID. CARTILHAS, TAMANHO 15X21 CM, COM 24 PAGINAS, IMPRESSÃO 4X4 COR. (PREÇO UNITÁRIO R$ 3,35. 1.000 UNIDADADE DE CARTAZES, TAMANHO 31X45 CM, PAPEL COUCHÉ 150G. IMPRESSÃO 4X4 COR. PREÇO UNITÁRIO R$ 0,85. 3.000 UNID. FOLDERS, TAMANHO 21X31 CM, PAPEL COUCHÉ 115G, IMPRESSÃO 4X4 COR. PREÇO UNITARIO R$ 0,39 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2016 | 1326.21 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2016 | 1138.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGÃO ALTA PRESSÃO 4/B E LIQUID SPOLU INDUSTRIAL 4LT, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2016 | 55.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCHAS E SALADEIRAS, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E TAXAS CONFORME CONSTAM EM BOLETO ANEXADO, DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPX-4853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E TAXAS CONFORME CONSTAM EM BOLETO ANEXADO, DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEY3853 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2016 | 825.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E TAXAS CONFORME CONSTAM EM BOLETO ANEXADO, DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOQ5013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2016 | 483.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E TAXAS CONFORME CONSTAM EM BOLETO ANEXADO, DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEY3863 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2016 | 5792.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2016 | 3600.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 SEIS GRADES 145X98,01, 06 UM PORTÃO 250X205,1, UM PORTÃO 221X2015, DESTINADOS A ESCOLA ABELARDO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001542 | 01/04/2016 | 3583.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONSTANTES EM NOTA FISCAL. DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMÉLIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2016 | 98.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2016 | 855.81 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2016 | 6606.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001973 | 02/04/2016 | 6000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80 PRÓTESES DENTÁRIAS, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001974 | 02/04/2016 | 5600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80 PRÓTESES DENTÁRIAS, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001490 | 04/04/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO, TRANSMIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2016 | 9393.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2016 | 14826.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2016 | 5.08 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX 10951-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2016 | 5187.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com a despesa do PASEP, com periodo de apuração 29/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2016 | 0.71 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM ATRASO DA ASSPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10.03.2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALICIA), PROCESSO Nº 9202591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. NO PAGAMENTO DESTE EMPENHO CONSTA O NOME DE MARLUCE SILVA FARIAS, POIS A MESMA É REPRESENTANTE LEGAL DA TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALICIA), PROCESSO Nº92025917 DE 11/06/1996 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2016 | 3250.00 | 00085434442415 | GILVAN NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOT4705 VOLKSWAGEM, CONFORME CONSTAM DETALHAMENTE EM NOTA FISCAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2016 | 991.50 | 04766439000180 | PADARIA E CONFEITARIA NOVA VIDA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2016 | 103.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | pagamento correspondente a aquisição de materiais hospitalares conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001475 | 05/04/2016 | 409.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | pagamento da aquisição de medicamentos constantes em nota fiscal, junto a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2016 | 1505.02 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | correspondente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2016 | 103.51 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA E AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/04/2016 | 738.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001469 | 06/04/2016 | 1002.82 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEVICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001482 | 06/04/2016 | 1692.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | pagamento referente a aquisição de gasolina C - Comum, diesel comum, destinados aos veiculos de placa: MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945, veiculos lotados na Sec. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001480 | 06/04/2016 | 14395.36 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | pagamento referente a aquisição de gasolina C - Comum destinados aos veiculos de placa: MMT5053, MNH1877, MNK5475, MOW6404, OFD7493, MOF8851, OFZ2333, NQI5404, NQI5748, OGE1899, TRANSPORTES LOCADOS NA Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2016 | 610.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | referente ao serviço de concerto de um aparelho cirurgico: catalizador com defeito na placa do transitor, e a fonte de carga, manutenção e reposição de um aparelho hospitalar, detequitofetal MD-1000, conserto sensor cabo fetal, um seletor de potencia, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2016 | 360.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | pagamento referente ao conserto no coletor de escapamento da ambulância, troca de uma vulvula de inox e reposição de um kit para descarga acoplada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO DIA 06.04.2016 A ESTE CREDOR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUARIA EMANUELY MILENA DEMETRIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2016 | 151.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2016 | 250.00 | 00056984430410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DE PELVE C/ CONTRASTE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001528 | 06/04/2016 | 7756.77 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2016 | 34.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/04/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/04/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001466 | 06/04/2016 | 11312.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2016 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001481 | 06/04/2016 | 44442.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | pagamento da aquisição de diesel comum e gasolina C - Comum, destinados aos veiculos de placa: NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NXP4853, MOT4705, junto a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2016 | 190.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | pagamento referente ao conserto do motor de partida, do veiculo onibus escolar de placa: OFC1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001532 | 06/04/2016 | 5357.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2016 | 5357.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001534 | 06/04/2016 | 5357.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001535 | 06/04/2016 | 3064.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA AMELIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001536 | 06/04/2016 | 2571.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS AS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO, DJANIRA ALMEIDA, CONFORME CONSTA NOTA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001537 | 06/04/2016 | 3428.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001538 | 06/04/2016 | 3428.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001539 | 06/04/2016 | 3428.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001540 | 06/04/2016 | 5357.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/04/2016 | 1600.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/04/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CALÇADÃO P FRANCISCO ANCE, PRAÇA M MANFREDO FREI, MERCADO PÚBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL E MATADOURO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001470 | 06/04/2016 | 13298.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS: NQC-8995, MOM-6076, OFA-5066, DMW-2732, DQH-8140, MNP-8920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 06.04.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001467 | 06/04/2016 | 1706.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL.PLACAS:OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001553 | 06/04/2016 | 160.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ÁGUAS, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | transferencia referente a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2016 | 5068.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2016 | 80.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTA CREDORA NO DIA 07.04.2016 COM DESTINO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ONDE SERÁ REALIZADO ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAÚDE NO SETOR PÚBLICO, CONFORME CONSTA CONVOCAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/04/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07.04.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SAUDE SRª ANTONIA ARAUJO GOMES, PARA O TCE, A RESOLVER AS QUESTÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2016 | 36.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2016 | 750.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2016 | 2250.00 | 17870317000181 | INDIA MARA MARIA MAYARA | PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE 5 PLACAS DE ESTRUTURA METALICA, COM METALON GALVANIZADO, LONAS EM IMPRESÃO DIGITAL (COM APLICAÇÃO DE VERNIS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2016 | 2150.00 | 17870317000181 | INDIA MARA MARIA MAYARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER'S EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL (COM APLICAÇÃO DE VERNIZ), CONFECÇÃO DE TROCA DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL (COM APLICAÇÃO DE VERNIZ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2016 | 250.00 | 00099175827468 | MARIA DAS NEVES FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DO TORAX C/ CONTRATE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2016 | 140.00 | 00070148070485 | THAINÁ DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A RESPONSÁVEL DE NICOLAS BERNARDO DE SOUZA ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG DAS VIAS URINÁRIAS) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2016 | 41140.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COTA DO FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2016 | 2775.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS E SERVIÇO DE REPAROS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: OEY-3863 E OEY-3853 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2016 | 30162.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2016 | 7982.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. PERIODO 18.03.2016 A 31.03.2016, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2016 | 220.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELLI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, E 04 CAMISA MANGA LONGA DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2016 | 6.94 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2016 | 6301.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do FPM 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | transferencia referente a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) de Ana Lucia Costa Eulalio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2016 | 8688.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃO DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO POSTO DO CORREIO DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2016 | 22234.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2016 | 7039.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PAI DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A VIGILÃNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊ DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2016 | 31764.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2016 | 315.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULANCIA), PLACA: NQI-5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001581 | 11/04/2016 | 42096.66 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGTO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº TP003.001/2014, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00092014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2016 | 400.75 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACA: DQH-8140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 22/03/2016 CONFORME CONSTA DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2016 | 136.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID 11055-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 500069-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2016 | 314.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2016 | 923.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTICA DA BOMBA DAGUA, CEMITERIO, POÇO ARTESIANO, SEINFRA, LAVANDERIA,, MERCADO PÚBLICO E MARCENARIA, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2016 | 3250.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.04.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A USUARIA MIKAELLY RODRIGUES LOPES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2016 | 1500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PÓ CAL E PA QUADRADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2016 | 5950.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2016 | 5441.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2016 | 6134.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/04/2016 | 124.50 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/04/2016 | 300.00 | 00006699305476 | MACIEL SOUZA BARROS NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS JOSE GOMES NO SITIO ALVINHO E CRIANÇA FELIZ NO SITIO GRAVATÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2016 | 415.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS COM PLACA OEY-3863, REVISÃO DE INSTALAÇÃO AERAL, REPOSIÇÃO DE PEÇA E LAMPADA PEQUENA 2 DO FAROL FAROL GRANDE DO ONIBUS DE PLACA NPX-4853, REVISÃO DE INSTALÃÇÃO ELETRICA DA TOC PIC E REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REPOSIÇÃO DE PEÇA DO RELE PLACA MQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2016 | 420.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | pagamento referente ao fornecimento de água para as escolas: José Benedito de Lima, creche escola Djanira Amelia e escola Irmão Damião | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2016 | 350.00 | 00008359978476 | Jose Henrique Albuquerque Carvalho | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 06 SEIS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00046596216349 | SUELYFERMON DE MORAIS OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2016 | 1700.00 | 00003031901401 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM TORTA E SALGADOS PARA O IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00083786309434 | EULALIA EDUARDO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETALHAMENTO DA ESCOLA JOSE LOURENÇO PORTO, LOCALIZADO NO SITIO CUMBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2016 | 150.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA ESCOLA ISABEL VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA CHÃ DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2016 | 2138.05 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2016 | 2800.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA, NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2016 | 1304.78 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2016 | 70.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO COLETOR DE LIXO DE PLACA OMW-2732, ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2016 | 95.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REPOSIÇÃO DE PEÇA E CINCO LÂMPADAS DA AMULÂNCIA DE PLACA OGE-1899 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2016 | 275.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | pagamento da aquisição de materiais constantes em nota fiscal, tais como algodão, cateter, esparadrapo, luvas cirugica entre outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342015 | 0001568 | 14/04/2016 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2016 | 42911.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2016 | 68418.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2016 | 250.00 | 00088803180710 | JOSE LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DE PESCOÇO C/CONTRASTE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2016 | 3000.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2016 | 435.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REPOSIÇÃO DE PEÇA RELÉ ENROLAMENTO DO FIAT UNO, REVISÃO DE INSTAÇÃO COM PLACA NDX-1099, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DE AUTERNADOR ELETRICO RELE, REPOSIÇÃO DE PEÇA DA TOC PIC PLACA MOQ-3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2016 | 55.00 | 00001793026475 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MOUZINHO | AUXILIO FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2016 | 50.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2016 | 88.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2016 | 84.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2016 | 24.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2016 | 262.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2016 | 576.07 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 14.04.2016 - REF: RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2016 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2016 | 1500.00 | 00001497240476 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU'DARCO CAMPO DO BAHIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2016 | 700.00 | 00010515268410 | SANDRO DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL E DE UMA BASE MEDINDO 8 METROS DE DIAMETRO POR 0,80 CM DE PROFUNDIDADE DE UMA CISTERNA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO, SITUADA NA CHÃ DO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2016 | 1300.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | pagamento referente ao serviço prestado de pintura da Escola Olimpio Rodrigues Coura, loizalizado no sitio Manguape deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2016 | 1600.00 | 00007690571441 | RODRIGO BRAZAO TEIXEIRA | pagamento referente ao serviço de manutenção do laboratório do PRINFO da escola municipal Machado de Assis, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001721 | 15/04/2016 | 7203.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARREMATE PVC 100 C/ 6.00 MT E FORRO DE PVC 200MM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/04/2016 | 3520.00 | 07318016000196 | ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPUBLICA FEDERATIV | se refere a taxa do boleto de entidade de classe ANPV - Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da Republica Federativa do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2016 | 58.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2016 | 60.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2016 | 105.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2016 | 109.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2016 | 387.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2016 | 171.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2016 | 90.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/04/2016 | 59.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2016 | 463.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2016 | 118.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2016 | 79.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/04/2016 | 99.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2016 | 141.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001975 | 17/04/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Fevereiro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2016 | 199.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2016 | 263.24 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | pagamento da aquisição de peças constantes em nota fiscal, destinados ao veiculo de placa: OEY:3863 da Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2016 | 696.76 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | pagamento referente aos serviços constantes em nota fiscal, no veiculo de placa OEY3863, no onibus da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2016 | 711.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - MULTIVARIEDADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES REFLETIVOS E COLETES REFLETIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2016 | 52.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2016 | 108.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/04/2016 | 250.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2016 | 478.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV E DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2016 | 52.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2016 | 60.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2016 | 29.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2016 | 71.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 14.04.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2016 | 1576.33 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2016 | 159.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2016 | 221.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2016 | 227.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 19.04.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VANUSA DE ARAUJO ROCHA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO PROCAPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.04.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME CONSTAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2016 | 1430.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CREAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2016 | 1508.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado na conta 7.833-6 em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2016 | 450.00 | 00011445991802 | MARIA DO SOCORRO IMPERIANO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, REBOCO, PISO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA BIBLIOTECA DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001775 | 19/04/2016 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001827 | 20/04/2016 | 1200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | pagamento referente a locação de um onibus de marca mercede benz, substituindo um onibus de placa OEY3863 da secretaria de Educação por 3 dias úteis no valor de R$ 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2016 | 781.55 | 03805391000100 | F. BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA 150 PESSOAS DURANTE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINÃO, NO DIA 01/03/2016, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2016 | 1037.20 | 03805391000100 | F. BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA 150 PESSOAS DURANTE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO NO GINASIO DE ESPORTES SANTINÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001589 | 20/04/2016 | 4807.32 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001590 | 20/04/2016 | 8353.80 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001591 | 20/04/2016 | 13706.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001592 | 20/04/2016 | 5120.01 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM(IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001594 | 20/04/2016 | 3439.80 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDE DO CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2016 | 260.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS, VEICULOS DE PLACA: 3 LAVAGENS PEN8208, 04 LAVAGENS NQI0249, 01 LAVAGENS NPW4139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001646 | 20/04/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2016 | 150.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM E DOIS MICRO SYSTEM DA SEDUC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001642 | 20/04/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001643 | 20/04/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 13M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001644 | 20/04/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001648 | 20/04/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001731 | 20/04/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001645 | 20/04/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB NO DIA 20/04, COM FINALIDADE DE IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2016 | 1.24 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2016 | 5342.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 03/06, DA FATURA DA ENERGISA. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2016 | 7714.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | pagamento referente aos atos de inadimplência. Processo de Nº: 1417/2015, 1418/2015, 1416/2015 conforme constam detalhadamente valores em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2016 | 1467.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2016 | 125.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, VEICULOS DE PLACA:02 LAVAGENS OGD2118, 01 LAVAGEM MOQ3076, 01 LAVAGEM NPX1099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2016 | 20.00 | 00001762116405 | PATRICIA RICARTE MATIAS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001636 | 20/04/2016 | 117.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2016 | 840.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS, VEICULOS DE PLACA: 05 LAVAGENS MOR9654, 01 LAVAGEM OEZ7901, 02 LAVAGENS OGD2128, 03 LAVAGENS OFA5709, 01 LAVAGEM NQI5748, 04 LAVAGENS OFA5699, 07 LAVAGENS QFJ0216, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001647 | 20/04/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2016 | 2700.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTEO E AUDITORIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2016 | 81.30 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMESULIDE 100MG RANITIDINA 150MG 60 CPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2016 | 7049.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde (GSF-ESF, GSF-SB, e NASF), relativo ao Décimo Terceiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2016 | 210.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | pagamento referente a aquisição de materiais constantes em nota fiscal para manunteção da PC trator da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2016 | 623.65 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2016 | 1281.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI0249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001658 | 24/04/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001654 | 25/04/2016 | 190.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CHARQUEADA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001655 | 25/04/2016 | 1964.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | correspondente ao pagamento referente a tarifa de emissão de ART, referente a implantação do portal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2016 | 490.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | pagamento referente ao serviço de retirada de detritos da caixa de cordura e desentupimento. Junto a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancaria debitado na conta corrente 13352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEICULO AUTOMOBILISTICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001656 | 25/04/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Implantação do Programa de Sementes (Vegetais e Animais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2016 | 1800.00 | 10288557000123 | METARLUGICA BOM JESUS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CANTONEIRA PARA CARROÇÃO DE TRATOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2016 | 576.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (USG MORFOLÓGICA, ECO CARDIOGRAMA E PATOLOGIAS) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TA NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODA PARTE DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 25/04/2016 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001657 | 25/04/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092015 | 0001659 | 25/04/2016 | 2368.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIAS DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2016 | 60.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURAS EM TECIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2016 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PC TRATOR, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 26/04/2016. REF: AVISO CONCORRENCIA 001/2016 - DAVUS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP INTERPÔES RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA 001/2016, FICANDO AS DEMAIS LICITANTES, DEVIDAMENTE INTIMADAS, PARA, QUERENDO, NO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS UTEIS, APRESENTAR IMUGNAÇÃO AO RECURO INTERPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2016 | 275.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2016 | 1272.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 880/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2016 | 16781.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 859/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2016 | 1098.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 857/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2016 | 2001.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 389/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2016 | 33244.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2016 | 34070.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2016 | 7136.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 386/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2016 | 12588.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2016 | 1433.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 695/2015, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2016 | 4755.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 893/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2016 | 5174.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2016 | 35.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. Conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2016 | 95.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 501206-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2016 | 760.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE E NOS POVOADOS COM DURAÇÃO DE 17HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001582 | 26/04/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Abril/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001722 | 27/04/2016 | 7200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA HVI-3826, SUBSTITUINDO UM ONIBUS DE PLACA OGA-7200. DURANTE 24 DIAS ÚTEIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001725 | 27/04/2016 | 2000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAM DE MARCA FIAT DE PLACA LNV1940, SUBSTITUINDO A VAM DE MARCA CITROEN DE PLACA MQI0249 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001671 | 27/04/2016 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO DA ANALISE BACTERIOLOGIA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOSERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2016 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | pagamento da aquisição de peça constante em nota fiscal destinado a manutenção do veiculo de placa: NOR9654, junto a Sec de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001670 | 27/04/2016 | 11020.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 76 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2016 | 95.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NR.10 - MEDSONDA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2016 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ANALISE DE AGUA, PROCEDIMENTO REALIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16055-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2016 | 25.00 | 00038287584876 | MANOEL FRANCISCO FREIRE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2016 | 90.00 | 00028862120400 | RIVALDO BENEDITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2016 | 800.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA NA AREA RURAL, DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2016 | 1550.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DAS AÇÕES DO SELO UNICEF, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2016 | 60.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2016 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | pagamento da aquisição de materiais constantes em nota fiscal, destinados a manutenção do veiculo de placa NPX1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PETI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2016 | 1150.00 | 00010246553421 | JOAO DA SILVA SENA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2016 | 800.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA URBANA, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL SOB ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, DESTINADO A LUNA DA SILVA COSTA POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONSTA NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº0000912-48.2015.815.0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2016 | 48.04 | 00006509950405 | RAISSA ELIANE CLARINO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2016 | 16.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2016 | 250.60 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2016 | 55.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2016 | 25.00 | 00035592982100 | CARLOS ANTONIO GOMES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 18341-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2016 | 120.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2016 | 307.50 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca á Campina Grande, para tratamento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2016 | 250.00 | 00026353440430 | SEVERINO RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (TC CRANIO) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2016 | 210.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2016 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | pagamento referente ao serviço de desentupimento, conforme consta em nota fiscal, junto a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 28.04.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001812 | 28/04/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2016 | 648.60 | 24561849000100 | JOSE LEONARDO GUIMARÃES SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA DE 3,00M X 1,90M E 02 BANNERS SENDO UM DE 1,00M X 1,5M E OUTRO DE 1,40 X 2,00M, MATERIAL USADO NA JORNADA PEDAGOGICA, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E PROJETO PETECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001679 | 29/04/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2016 | 31483.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2016 | 10346.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2016 | 14715.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | correspondente a pagamento da locação do prédio da FIPANOR, relativo ao mês de Abril de 2016, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2016 | 6066.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2016 | 9587.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2016 | 5129.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2016 | 12094.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2016 | 13127.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2016 | 0.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6 CONFORME CONSTAM EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2016 | 279.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta 100-7, conforme constam no extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2016 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2016 | 13234.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16120.0974506-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2016 | 109.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta corrente 7834-4, nesta data conforme constam em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancárias debitadas na conta corrente 10134-6, conforme constam em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2016 | 265.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMO CANTOR NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZ E VIOLÃO) NA IV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 04.02.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10920-7, conforme constam em extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2016 | 22047.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2016 | 3651.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2016 | 91215.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (EF, EI, EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2016 | 9408.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2016 | 652846.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2016 | 22527.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2016 | 6024.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2016 | 33424.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2016 | 12796.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2016 | 199658.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2016 | 30800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2016 | 143489.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2016 | 16766.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% .EF - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2016 | 7919.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2016 | 31956.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a CUSTO ESPECIAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, referente ao mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2016 | 21303.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2016 | 97091.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SEC. DE INRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2016 | 8847.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2016 | 7739.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2016 | 78945.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2016 | 124495.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2016 | 99480.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2016 | 3652.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2016 | 36877.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7897-2, conforme consta em extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2016 | 293.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRD BIOFRAL CONFORT M 10 UN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2016 | 26680.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no ( AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) referente ao mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2016 | 7829.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2016 | 13792.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2016 | 15491.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2016 | 20388.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2016 | 66936.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2016 | 43519.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2016 | 14620.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2016 | 143302.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2016 | 10749.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2016 | 15514.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2016 | 44156.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2016 | 11124.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2016 | 1760.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001800 | 29/04/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2016 | 80.46 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 16054-7, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2016 | 81.85 | 00070867205423 | ARTHUR DAVID DE ARAUJO M ALVES | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTE CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ÁGUA, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2016 | 33.30 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2016 | 96.84 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NUCLEO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL (ALUGUEL SOCIAL) DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL (ALUGUEL SOCIAL) DO SENHOR LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no CRAS deste municipio durante mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2016 | 462.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no PBF relativo ao mes de ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2016 | 3074.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancárias debitadas na conta corrente 16.872-6, conforme constam em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001824 | 29/04/2016 | 570.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CHARQUEADA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001825 | 29/04/2016 | 592.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001816 | 29/04/2016 | 2102.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001817 | 29/04/2016 | 3936.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2016 | 28860.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2016 | 4179.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2016 | 3438.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2016 | 9133.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2016 | 12523.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2016 | 34.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2016 | 610.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMA DAGUA, MERCADO PÚBLICO, CEMITÉRIO, LAVANDERIA E SEINFRA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001994 | 02/05/2016 | 305.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2016 | 1127.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO, LAVANDERIA, SEINFRA, MERCADO PÚBLICO, MARCENÁRIA, BOMBA DAGUA E POÇO ARTESIANO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 02.05.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2016 | 46339.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | contribuição para o custeio do serviço de iluminação publica. (Repasse de CIP), referente ao mês Março/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001918 | 02/05/2016 | 1043.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2016 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | pagamento referente ao boleto de inscrição para participação da 8ª Olimpiada Nacional em História do Brasil. Equipe: Coração das trevas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2016 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | correspondente ao pagamento do boleto de inscrição para participação da 8ª Olimpiada Nacional em História do Brasil. Equipe: As gatas da História | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2016 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | correspondente ao pagamento do boleto de inscrição para participação da 8ª Olimpiada Nacional em História do Brasil. Equipe: Os colonizadores II | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2016 | 45.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | correspondente ao pagamento do boleto de inscrição para participação da 8ª Olimpiada Nacional em História do Brasil. Equipe:As pré-historicas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002040 | 02/05/2016 | 3253.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2016 | 1951.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2016 | 3911.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2016 | 4034.37 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLACA: OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001893 | 02/05/2016 | 3318.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001895 | 02/05/2016 | 3949.44 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEY-3863 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0001902 | 02/05/2016 | 5022.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001919 | 02/05/2016 | 205.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERERNTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2016 | 4292.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | correspondente ao pagamento da DARF com data de apuração 31/03/2016, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2016 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 23/04/2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/05/2016 | 25.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Bradesco 1007, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001920 | 02/05/2016 | 895.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2016 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001921 | 02/05/2016 | 1100.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE VARIAS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2016 | 67.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001936 | 02/05/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | pagamento referente a serviços realizados no faturamento ambulatorial, digitação, processamento, transmissão e manutenção dos sistemas de informação da secretária de saúde deste municipio, no mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2016 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PEGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2016 | 78.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2016 | 75.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2016 | 755.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2016 | 1063.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs, UBSFs E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2016 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2016 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2016 | 689.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO GINASIO ESPORTIVO E DO ESTÁDIO O CARNEIRÃO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001916 | 02/05/2016 | 380.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2016 | 82.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ESTADIO O CARNEIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001917 | 02/05/2016 | 150.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2016 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2016 | 2180.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E ESTALAÇÃO DE TRUQUE E ESTEIRAS, TROCA DE ROLAMENTOS DA EMBREAGEM, TROCA DE DISCOS DE PACOTE DE GIRO, TROCA DA BOMA DE GIRO, RECUPERAÇÃO PIÃO E COROA CENTRAL, DO TRATOR DE ESTEIRAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002038 | 02/05/2016 | 2386.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV (AÇÃO SOCIAL), CONFORME EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002039 | 02/05/2016 | 404.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002041 | 02/05/2016 | 266.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2016 | 280.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2016 | 25.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2016 | 87.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001912 | 02/05/2016 | 375.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2016 | 33.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE RESIDENCIA USADA PARA ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0001978 | 02/05/2016 | 2313.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0001979 | 02/05/2016 | 5148.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HISGIENE, DESTINADO AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2016 | 120.00 | 00007287691400 | MARIA DA SALETE OLIVEIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2016 | 60.00 | 00070088127443 | RAFAELA SOUZA FERNADES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2016 | 394.91 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2016 | 180.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2016 | 5550.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2016 | 14837.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2016 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA COPIADORA T207 DA CONTABILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163, DESTINADO A COPIADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2016 | 5.08 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2016 | 5140.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 04/06, DA FATURA DA ENERGISA. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2016 | 2916.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAM EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2016 | 6389.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios tais como açucar, arroz, biscoito, entre outros conforme constam em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2016 | 5607.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | pagamento da aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001950 | 04/05/2016 | 3338.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | pagamento da aquisição de carnes conforme constam em nota fiscal destinados a Pre-Escola deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001951 | 04/05/2016 | 3338.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | pagamento da aquisição de carnes constantes em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001952 | 04/05/2016 | 3338.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | pagamento da aquisição de carnes costantes em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental II deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2016 | 7.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2016 | 230.00 | 00010429518455 | ANDREZA NAALIA COSTA SOUSA | PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001964 | 04/05/2016 | 1008.36 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001965 | 04/05/2016 | 2267.64 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2016 | 81.00 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA O BENEFICIAR O SR. PEDRO DA SILVA RAPOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2016 | 1797.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2016 | 250.00 | 00097994502415 | JOSEFA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR, DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE TORAX) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002143 | 04/05/2016 | 5600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COFECÇÃO DE 80 PROTESES DENTÁRIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2016 | 1550.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | REF. AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS DESLIZANTES E RECUPERAÇÃO DA CONCHA COM SOLDA ELETRICA DA CAÇAMBA DE MARCA INTENACIONAL DO ANO 2013 DE PLACA OGE0137 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PSCINA NO SCVF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BÁSICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADO NO SCFV NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS NA MODALIDADE DE FUTEBOL E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2016 | 141.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2016 | 215.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2016 | 650.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO COM MOTORISTA PARA OS SERVIÇOS DE IDOSOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAI DOMINGOS DA UAMA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2016 | 800.00 | 00007724348405 | THIERRY G ALVES M SAILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DOIS FREEZES, PARA ARMAZENAR OS FRANGOS DOADOS PELA CONAB NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2016 | 1050.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO COM FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2016 | 750.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE MOTO E CONDUTOR, EM AÇÕES REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DOS ENTREVISTADORES NA AREA RURAL, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002005 | 05/05/2016 | 2599.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2016 | 67.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2016 | 75.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002003 | 05/05/2016 | 8507.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 1 ESCAVADEIRA ANO 2012, TRATOR AGRICOLA 2OO2, TRATOR AGRICOLA 2013 JOHN DEERE 5085, CARREGADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE-6707, CAÇAMBA OGE-0137, MOTONIVELADORA PATROL 12K ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/05/2016 | 513.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | correspondente ao licenciamento 2016 e demais taxas constantes em boleto do veiculo de placa MOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA MOR9564 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002008 | 05/05/2016 | 15028.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. PLACAS:MNH-1877, OFZ-2333, MNK-5475, MMT-5053, OFD-7493, NQI-5404, MOW-6004, MOF-8851, NQI-5748, OGE-1899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002009 | 05/05/2016 | 5675.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/05/2016 | 551.20 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 212 PASSAGENS COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2016 | 1576.33 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002002 | 05/05/2016 | 39576.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, MOT-4705, OGD-1386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2016 | 34.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2016 | 33.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002006 | 05/05/2016 | 12090.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: NQC-8995, MOM-6076, TRATOR D4E ANO 1989, OFA-5066, DMW-2732, DQH-8140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2016 | 68.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002007 | 05/05/2016 | 1894.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002147 | 06/05/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MÉDIO E LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002472 | 06/05/2016 | 5000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA HVI-3826, SUBSTITUINDO UM ONIBUS DE PLACA OGA-7200. DURANTE 24 DIAS ÚTEIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/05/2016 | 200.00 | 00099232308487 | GILSEANE CANTALICE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR, DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC CRAINO) POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002512 | 06/05/2016 | 19968.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. PERÍODO 01/04/2016 A 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/05/2016 | 5.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO RELACIONADO A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/05/2016 | 33.49 | 00005980582495 | ADEILSON ARAUJO DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (PAGAMENTO DE ÁGUA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2016 | 40.58 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2016 | 1685.86 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2016 | 387.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancarias debitadas na c/c: 18002-5, conforme constam detalhamente em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2016 | 50.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancaria debitada na fopag conforme consta em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2016 | 7365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2016 | 1800.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ROTATIVO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-7200, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2016 | 1200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA COM EIXO E PORTO NOVO, NO VEICULO DE PLACA: OGA-7200 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB NO DIA 05.05 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB NO DIA 04/05 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2016 | 394.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancarias conforme constam detalhadamente em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2016 | 120.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancaria debitana na c/c: 18002-5, conforme consta detalhadamente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2016 | 1741.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancaria debitada na fopag conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2016 | 2025.44 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifas bancarias debitadas na conta da fopag conforme constam detalhamente em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2016 | 11284.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2016 | 3171.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO COM NUMERO DE DOCUMENTO 015256B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2016 | 0.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de MaioL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2016 | 19423.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2016 | 95985.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2016 | 556861.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2016 | 21909.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2016 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2016 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2016 | 1968.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2016 | 13523.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2016 | 3652.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 10.05.2016, COM FINALIZADE DE CONDUZIR A USUÁRIA JACKELINE SILVA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2016 | 34798.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002048 | 11/05/2016 | 4993.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002050 | 11/05/2016 | 4692.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002052 | 11/05/2016 | 7064.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2016 | 508.88 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002057 | 11/05/2016 | 2670.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTIALORES DE COLUNA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002059 | 11/05/2016 | 9013.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, BEBEDOURO DE COLUNA E REFRIGERADOR DOMESTICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002063 | 11/05/2016 | 5910.17 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2016 | 3648.87 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | pagamento da aquisição de medicamentos constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | pagamento referente ao boleto da taxa de inscrição da Srª Debora Charmene Costa Campos Secretaria de saúde para participar do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde no periodo de 01 á 04 de junho do corrente ano em Fortaleza - CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | concessão de 01 diária com destino a João Pessoa/PB no dia 04.05.2016 com finalidade de conduzir o usuário ALISSON SANTOS BARBOSA para realizar tratamento de saúde fora de domicilio no Hospital Universitário Lauro Wanderley. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2016 | 47.24 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 1000G SACHE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2016 | 15513.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | correspondente a pagamento referente a entrada de parcelamento das fatuas de IP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2016 | 61798.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | contribuição para o custeio do serviço de iluminação publica. (Repasse de CIP), referente ao mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2016 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE AMIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2016 | 2800.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE MARCA MERCEDES BENS PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO ECOSOLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | pagamento referente ao serviço de confecção de tambores de lixo destinados a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2016 | 18.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGEM COLORIDA 2,3m c/hac.x 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2016 | 4426.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 05/06, DA FATURA DA ENERGISA. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2016 | 4426.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 06/06, DA FATURA DA ENERGISA. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002139 | 12/05/2016 | 2040.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA:NQE-1537 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2016 | 800.00 | 00002190310881 | GLORIA DE FATIMA LUNA PEREIRA | pagamento referente aos serviços de oficinas de artesanado com carga horária de 40 hrs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2016 | 460.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | pagamento referente ao serviço de reparo da bomba dagua do microonibus de placa OGC6249, da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2016 | 2400.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REVISÃO DE TODA A PARTE ELETRICA DA COBERTURA DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2016 | 250.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESEMPENO DO MONO BLOCO DO FIAT UNO DE PLACA MOR9654, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.05.2016, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA RITA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO CENOFT - CENTRO OFTALMO TARCIZIO DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2016 | 550.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | pagamento da aquisição de materiais esportivos constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Cultura, Lazer Festiv. e Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO SITIO GRUTA FUNDA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2016 | 88.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.05 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA PARA REALIZAR TRAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2016 | 4997.94 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/05/2016 | 4997.94 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2016 | 51.58 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2016 | 2000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | pagamento referente ao serviço prestado de levantamento topografico no loteamento cidade juracy palhano, realizados para abertura de ruas em diversas quadras no loteamento citado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2016 | 500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE MAPA GEO REFERENCIADO A PEDIDO DO INTERPA NAS AREAS LAR DO GAROTO - PADRE OTAVIO SANTOS E NO SITIO MANGUAPE PARA CADASTRO DA ESCOLA ANTONIO MARIA PORTO SERVIÇOS ESTES PARA DESMEMBRAMENTO DAS AREAS JUNTO AO INTERPA/INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2016 | 1800.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | pagamento referente a aquisição de polas de frutas conforme constam em nota fiscal, destinados a Merenda Escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2016 | 4082.20 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE MANGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2016 | 4250.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE CAJU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2016 | 4410.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2016 | 1894.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE MANGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2016 | 1776.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E POLPA DE CAJU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/05/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16/05 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAOUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2016 | 43519.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2016 | 3000.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais, conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2016 | 600.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A MARIA OLÍVIA FARIAS ALVES MORAIS, PARA REALIZAR EXAMES POR RNM DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, DADOS DO RESPOSAVEL CONSTANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2016 | 416.00 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº0019731-38.2012.815.001 PARA COMPRA DE LEITE DESNATADO E FRAUDAS GERIATRICAS PARA A USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/05/2016 | 75.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE INTELBRAS PREMIUM S/C CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2016 | 250.00 | 00088488381468 | MARIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR, DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (DESITOMETRIA OSSE) PARA A USUÁRIA MARIA DE LIMA SANTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2016 | 130.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (RN ABDOME SUPERIOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | pagamento referente ao boleto da taxa de inscrição de Antonia Araujo Gomes coordenadora de planejamento, controle e avaliação para participar do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde no periodo de 01 á 04 de junho do corrente ano em Fortaleza - CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | pagamento referente ao boleto da taxa de inscrição de Elaine Cristina Alexandrino Barbosa coordenadora da saude bucal para participar do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde no periodo de 01 á 04 de junho do corrente ano em Fortaleza - CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | pagamento referente ao boleto da taxa de inscrição de Daiana Apolinario Dornellas coordenadora da Atenção Básica para participar do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde no periodo de 01 á 04 de junho do corrente ano em Fortaleza - CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO FEITO A CLINICA DR. WANDERLEY, COMO MEIO DE AUXILIO A SENHORA EDILEUSA FERREIRA SOUSA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES (CITOLOGRAFIA DA TIREOIDE), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO FEITO A CLINICA DR. WANDERLEY, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RN ENCEFALO C/ SEDAÇÃO) DO SR DIEGO FELICIANO LUSTOSA, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2016 | 49.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO ESTADIO E GINÁSIO MUNICIPAL, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2016 | 72.61 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2016 | 640.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço de fornecimento de lanches para os usuarios do PETI durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2016 | 750.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço de fornecimento de café da manhã para usuarios do ACESSUAS durante o periodo do mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2016 | 1250.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço prestado de fornecimento de cafe da manha para usuarios do CREAS deste municipio. Durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2016 | 1080.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 500 FLODERES, 500 BOTONS, 03 BANNERS. MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2016 | 112.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/05/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2016 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO CONFECCIONADA EM GRANITO E ALUMÍNIO MEDINDO 60X40cm. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2016 | 1232.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0002140 | 17/05/2016 | 5950.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002141 | 17/05/2016 | 5441.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2016 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD:1386 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2016 | 1104.25 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO OU DIA 30.04.2016 = 66,00 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 14.04.2016 = 288,00 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/05/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | pagamento referente aos serviços prestados de postagem na entrega de correspondencias nos postos da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2016 | 123.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2016 | 89.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2016 | 37.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2016 | 210.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2016 | 98.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002133 | 18/05/2016 | 3140.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (NOTA DE MARÇO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002134 | 18/05/2016 | 4183.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (NOTA DE MARÇO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002135 | 18/05/2016 | 590.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002136 | 18/05/2016 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2016 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | pagamento da aquisição de fogos constantes em nota fiscal, destinados a inauguração da Escola situada na Chã do Marinho deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2016 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | pagamento da aquisição de fogos constantes em nota fiscal, destinados a festividade de inaugração da Escola da Chã do Marinho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2016 | 4125.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, BATATA INGLESA E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2016 | 1869.32 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE E CEBOLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2016 | 1113.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2016 | 1008.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2016 | 858.60 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, COENTRO E TOMATE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2016 | 4673.50 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA DOCE, COUVE FOLHA, INHAME/CARA PRETO E JERIMUM LEITE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2016 | 5000.00 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002036 | 18/05/2016 | 5000.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/05/2016 | 160.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/05/2016 | 620.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR HJ 90AP CX ALTALD 15M 2013 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-3076, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2016 | 30.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/05/2016 | 1000.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | pagamento da aquisição de pneus destinados a manutenção do veiculo de placa OGE1899 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | pagamento referente ao serviço prestado de capacitação de pinturas em tecidos no CAPS deste municipio, durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e higinenização de toda parte de lençois, fronhas, cobertores em geral do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/05/2016 | 40.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | pagamento referente ao serviço prestado de divulgação em combate a dengue no dia 13 de Abril do corrente ano | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | concessão de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 18.05 com finalidade de conduzir a usuaria ANA CAROLINE BEZERRA para realizar tratamento medico especializado fora de domicilio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2016 | 2450.00 | 21858652000131 | MIRIAN MARIA BARBOSA ALBINO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG GERAL E OBSTETRICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002104 | 19/05/2016 | 13175.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002105 | 19/05/2016 | 1042.40 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/05/2016 | 34.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REVELADOR KODAK 475ml, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2016 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.05 COM FINALIDADE DE IR AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES DE RENALY SILVA TITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2016 | 1300.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO 400X1000MM E 300X1000MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00001569987424 | LUANA MAYARA BARROS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO COQUETEL SERVIDO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2016 | 1350.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO E ENCONTRO DE FORMAÇÃO FAMILIA QUE PROTREGE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2016 | 800.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2016 | 600.00 | 00084071613491 | MARIA DO CARMO ALMEIDA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2016 | 500.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS, LOCALIZADA NO MONTE ALEGRE PELA SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2016 | 1900.00 | 00002396906488 | ERASMO LIMA GOMES | pagamento referente ao serviço prestado de confecção de 11 quadros 2,70x1, 40m para a escola Irmão Damião, situada no bairro Monte Alegre deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2016 | 700.00 | 00075217929472 | JOSE WELLIGNTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2016 | 4150.00 | 00083926356472 | ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO, MEDINDO 5M DE LAGURA POR 2M DE ALTURA, SENDO QUE ESTES ESPAÇOS HAVIAM SIDO ABERTOS PARA ENTRADA DE RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS , COMTEMPLADAS COM O PROJETO AGUA NA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002178 | 19/05/2016 | 5689.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE ALZIRA COUTINHO, DEJANIRA ALMEIDA E IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2016 | 1539.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2016 | 1176.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2016 | 150.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | REFERENTE AS LAVAGENS DE CARROS: 02 FIORINO PEN8208, 02 VAN NQI0249, 01 MOTO FAN 125 MOQ5013, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2016 | 5000.00 | 00006140546486 | EMERSOM PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 124 METROS DE CERAMICA EM DOIS BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE 3 PORTAS E RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002120 | 20/05/2016 | 1300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EXCURSSÃO COM A ESCOLA JOSÉ GOMES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2016 | 1000.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2016 | 250.00 | 00088493385468 | MARIA DAS NEVES LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DE AB SUPERIOR E INFERIOR) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2016 | 540.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS: 02 AMBULANCIAS OGE-0216, 04 FIAT MILLER MOR-9654, 06 PALIO QFJ-0216, 03 PRISMA OFA-5709, 01 FIAT UNO OGD-2128, 01 PALIO OEZ-1901, SAVEIRO DQH-8140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2016 | 65.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DE CARROS: 01 FIAT MILLE OGB2118, 1 VAN DE PLACA MOQ3076. JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2016 | 300.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE EMBREAGEM E BOMBA DE ÁGUA, BASE DO MOTOR PLACA NPX-1099, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2016 | 550.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VAZAMENTO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLACA OGD-2128, E TROCA DO RETENTOR DA POLIA, JUNTA DO CARTE E CABO DE EMBREAGEM DO UNO PLACA MOR-5624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2016 | 59.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2016 | 463.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2016 | 400.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE EMBREAGEM E VAZAMENTO DO MOTOR DA SAVEIRO PLACA: DQH-8140 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2016 | 828.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DEMAIS TAXAS E MULTAS CONSTANTES EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA NQC8995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2016 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | pagamento da aquisição de laminas curva 33 furos de 3/4 120k cat, destinados a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002122 | 23/05/2016 | 7558.20 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA), MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002123 | 23/05/2016 | 3900.96 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002124 | 23/05/2016 | 4349.48 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59KM (IDA E VOLTA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO, DO MOTO DE PLACA MOT4705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/05/2016 | 250.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA BASE DO MOTOR E A TRIZETA DA FIORINO PLACA-PEN8208, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO E TAMPA DE COMBUSTIVEL KOMBI NPW4139, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002477 | 23/05/2016 | 2200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA HVI-3826, SUBSTITUINDO UM ONIBUS DE PLACA OGA-7200. DURANTE 24 DIAS ÚTEIS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002428 | 23/05/2016 | 2000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAM DE MARCA FIAT DE PLACA LNV1940, SUBSTITUINDO A VAM DE MARCA CITROEN DE PLACA MQI0249 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 20 DIAS ÚTEIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2016 | 1325.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE AO PROCEDER DO SEQUESTRO DA QUANTIA EMPENHADA EM DESFAVOR DA PREFEITURA E EM FAVOR DE LUCIANO ALVINO DA SILVA (AÇÃO DE COBRANÇA) PROCESSO DE NUMERO: 0015541-42.2006.815.0011, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 21,26/04/2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002222 | 24/05/2016 | 13083.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | pagamento referente aos serviços transportes escolares da zona rural e zona urbana deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2016 | 680.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OEY-3863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012016 | 0002177 | 24/05/2016 | 7700.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA AMELIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002237 | 24/05/2016 | 3583.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISES ANAL FISIO-QUIMICA TERC 1/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002232 | 24/05/2016 | 12326.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2016 | 272.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, SACOS PLASTICOS E COMPRESSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.L | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002268 | 24/05/2016 | 844.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002427 | 24/05/2016 | 11020.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 76 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002183 | 24/05/2016 | 1959.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002233 | 24/05/2016 | 2482.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E SALSICHAS, DESTINADAS AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002234 | 24/05/2016 | 377.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CHARQUEADA, DESTINADA AO PETI CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002236 | 24/05/2016 | 2482.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002238 | 24/05/2016 | 448.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002181 | 24/05/2016 | 2592.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002264 | 24/05/2016 | 2164.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002267 | 24/05/2016 | 831.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002269 | 24/05/2016 | 8799.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002270 | 24/05/2016 | 8799.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2016 | 60.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2016 | 50.00 | 00072622601468 | MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2016 | 5.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2016 | 637.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | pagamento referente ao licenciamento 2016, demais taxas e multas constantes em boleto, do veiculo de placa NQC5945, da Sec. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2016 | 104.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2016 | 14.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA FARIAS PEREIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002231 | 25/05/2016 | 259.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CREMES VAGINAIS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAIS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002192 | 25/05/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COFECÇÃO DE 80 PROTESES DENTÁRIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002205 | 25/05/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2016 | 217.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2016 | 135.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2016 | 29.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2016 | 367.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002198 | 25/05/2016 | 14316.66 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONTROLADOR SEMAFARO, CONJUNTO ESTRUTURAL SISTEMA SEMAFARO DUPLO CRUZAMENTO DE VIAS, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002201 | 25/05/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002202 | 25/05/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002206 | 25/05/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002208 | 25/05/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2016 | 48.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2016 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | pagamento referente a taxa de unidade para apoio as atividades promovidas pela unidade UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00071346910472 | VERONICA PEREIRA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E TEATRO REALIZADO COM ALUNOS DO PRIMEIRO SEGMENTO NA ESCOLA FREI MANFREDO, LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA S/N. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00003915701459 | FABIO BARBOSA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO ONIBUS DE MARCA VOLARE PLACA: OXO-4918, ROTA PAI DOMINGO, ST ALVINHO, PAU FERRO E JENIPAPO POR 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002204 | 25/05/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002207 | 25/05/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002125 | 25/05/2016 | 2863.86 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA:NPW-4139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002126 | 25/05/2016 | 2291.10 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: NQE-1537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002127 | 25/05/2016 | 3480.12 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OFF-9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002128 | 25/05/2016 | 2507.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OGA-7200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002129 | 25/05/2016 | 4034.37 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OFC-1499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002130 | 25/05/2016 | 4753.04 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: NPX-4853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002131 | 25/05/2016 | 1172.16 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OEY-3853 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2016 | 20000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a CUSTO ESPECIAL para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EI, referente ao mês de MAIO de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2016 | 3375.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COM DATA DE APURAÇÃO 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2016 | 3375.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A DAR REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2016 | 13367.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS E MUITAS COM A RECEITA, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16151.0087164-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2016 | 637.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | pagamento referente ao licenciamento, demais taxas e multas constantes em anexo da moto de placa NQC9175 junto a Sec. de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2016 | 7216.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2016 | 2023.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2016 | 12730.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2016 | 34451.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO387/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2016 | 33616.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2016 | 16967.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2016 | 1110.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2016 | 1286.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2016 | 35.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2016 | 278.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2016 | 4808.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2016 | 1450.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2016 | 5231.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao IPSER relativo ao acordo de numero 918/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEEÇÃO 3 EM 24/05/2016. AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2016 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 24/05/2016. RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONCORRENCIA 001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 24/05/2016. RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002203 | 25/05/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/05/2016 | 1920.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PONTA MAR HOTEL DESTINADOS AS COORDENADORAS E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB DE 31/05 A 04 DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTAM EM ANEXOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2016 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | pagamento referente a aquisição de peças constantes em nota fiscal, destinados a manutenção do veiculo de placa OFA5709, junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2016 | 650.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB DE 31/05 A 04 DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2016 | 600.00 | 00006450339446 | DAIANA APOLINARIO DERNELLAS | CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB DE 31/05 A 04 DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2016 | 600.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB DE 31/05 A 04 DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção de Outros Programas - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2016 | 600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS-PB DE 31/05 A 04 DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2016 | 220.00 | 00004302942479 | ROZIENE DA SILVA TITO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A USUÁRIA RENALY DA SILVA TITO, SENDO A MESMA DE MENOR E SEM POSSUIR CPF, O MESMO FOI REQUISITADO POR SUA MÃE ROZIENE DA SILVA TITO. VALOR ESTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ECO TRANSTORAXO) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2016 | 42.67 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2016 | 109.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2016 | 149.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO RELATIVA AOS SEGUINTES MESES: FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2015 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2016 | 7.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2016 | 285.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2016 | 41.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2016 | 354.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2016 | 91.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2016 | 95.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2016 | 24.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2016 | 93.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2016 | 378.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2016 | 163.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2016 | 78.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2016 | 11591.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAST - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2016 | 9298.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002400 | 30/05/2016 | 11312.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2016 | 7739.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE MARCA MERCEDES BENS PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE LAGOA SECA COM DESTINO AO ATERRO SANITÁRIO ECO SOLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2016 | 22341.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2016 | 96752.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2016 | 64123.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2016 | 38624.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2016 | 86526.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2016 | 117146.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2016 | 40058.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2016 | 116892.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2016 | 3652.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002254 | 30/05/2016 | 736.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2016 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA5699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2016 | 5000.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO CAPUR, PARA-CHOQUE, TELA, RADIADOR, 02 GUARDA-LAMAS DIANTEIRO DO VEICULO MODELO FIAT UNO KIT UWEI ANO 2014, COM PLACA OGD2128, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2016 | 1240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento correspondente á aquisição de oxigênio 7M3, oxigênio 1M. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0002186 | 30/05/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002265 | 30/05/2016 | 535.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS -PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2016 | 37243.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2016 | 15220.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2016 | 15491.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2016 | 22125.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2016 | 16480.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2016 | 10749.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2016 | 144311.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde - Estatutarios deste municipio, referente ao mês de MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2016 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2016 | 3886.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2016 | 3438.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2016 | 9133.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2016 | 29765.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2016 | 80.00 | 00009598211479 | MARIA LUCIANA BARBOSA DE MELO | AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2016 | 99.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2016 | 800.00 | 00001921535440 | EDICLEIDE SILVESTRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA SEMANA ALUSIVA AO DIA NASCIONAL EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2016 | 2350.00 | 00003940192457 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISETAS PARA SEMANA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2016 | 592456.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EF - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2016 | 7039.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2016 | 46940.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2016 | 5573.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2016 | 29274.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2016 | 15884.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2016 | 132368.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EI - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2016 | 211165.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2016 | 12796.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2016 | 9420.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO SNA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2016 | 30242.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2016 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2016 | 31419.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2016 | 10346.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2016 | 9587.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2016 | 11667.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2016 | 14835.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2016 | 4690.46 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM 500069-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002311 | 31/05/2016 | 265.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2016 | 101.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7834-4, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2016 | 143.65 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10134-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2016 | 12.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2016 | 260.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, RELATIVO AO MÊS DE MEIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2016 | 14721.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002228 | 31/05/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002320 | 31/05/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002324 | 31/05/2016 | 1268.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2016 | 705.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10920-7, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2016 | 6310.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2016 | 23121.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2016 | 82049.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, EF, EJA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2016 | 3434.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIVBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINAS DE MUSICASS PERCUSSIVAS E HARMONICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA FREI MANFREDO, REALIZADAS NOS DIAS 05.07.12.14.19.21.26 E 28 DE ABRIL E 03 E 05 DE MAIO, NA CASA DA CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002318 | 31/05/2016 | 1913.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERs, DESTINADOS A VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2016 | 1262.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OFC-1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 16872-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18438-1, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2016 | 462.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PBF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2016 | 3288.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2016 | 1849.98 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2016 | 63.54 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2016 | 40.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2016 | 75.00 | 00001621209407 | RODRIGO BRITO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA FUNERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2016 | 35.00 | 00009708651478 | WANDERSON DE BRITO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2016 | 53.29 | 00007434539488 | ERIKA APARECIDA DE ASSIS VIEIRA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMANETO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINDO AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2016 | 327.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2016 | 28.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002307 | 31/05/2016 | 670.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, DESTINADOS A VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2016 | 98.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2016 | 70.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002316 | 31/05/2016 | 1540.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, DESTINADO A VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2016 | 226.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO C.V.A.M.S DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2016 | 26775.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO (AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2016 | 7508.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7897-2 CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO PAI DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOLOGICA - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2016 | 13831.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2016 | 650.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DE PRÓSTOTA REALIZADA NO USUÁRIO DESTE MUNICIPIO JOSÉ ADAUTO DA SILVA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2016 | 938.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2016 | 894.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002305 | 31/05/2016 | 520.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 07 CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002299 | 31/05/2016 | 450.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2016 | 705.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO E DO GINÁSIO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2016 | 3900.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO RECORTADO 26X1,4 6MM METISA, E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002309 | 31/05/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2016 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2016 | 593.84 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2016 | 0.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002499 | 01/06/2016 | 17013.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. PERIODO 01/05/2016 A 31/05/2016 CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | pagamento referente a realização de exames por (HISTOPATOLOGICO DE FRAGMENTOS DE PROSTATA) no usuário JOSE ADALTO DA SILVA, conforme constam em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2016 | 127.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2016 | 175.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2016 | 68.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2016 | 100.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2016 | 100.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS CARROS PALIO QFJ0216 E DO PRISMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2016 | 68.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2016 | 68.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2016 | 1811.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00015633997840 | WANDERLEI APARECIDO PIRES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE TORTAS E DOCES, ESSAS AÇÕES FORAM COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS UAMA CONVENIO COM UEPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2016 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA CO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NA FESTA DE FORMATURA DO GRUPO DE IDOSOS UAMA CONVENIO COM A UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2016 | 250.00 | 00009126799480 | ALINE NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO COM USUÁRIOS DO CREAS PROGRAMA PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE ESPORTE MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE FORMATURA DE IDOSOS UAMA CONVENIO COM UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2016 | 1070.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTI DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00002664647423 | ADRIANA BERNARDO PIRES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO GRUPO DE IDOSOS UAMA CONVENIO COM A UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS DE INFORMATICA BÁSICA PARA OS GRUPOS DE SCFV JOVENS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2016 | 2400.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MÃES NA FAZENDA SANTANA EM GALANTE COM REFEIÇÃO E LAZER RFERENTE A OIENTA MULHERES DOS SERVIÇOS SCFV, CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2016 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO ALDITÓRIO E SALÃO DE FESTA PARA A FORMATURA DE GRUPO DE IDOSOS DA UAMA CONVENIO COM A UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2016 | 1.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2016 | 85.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2016 | 38624.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2016 | 67.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2016 | 122.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal João Laurentino de Carvalho, referente ao mês de Maio/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002474 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/06 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERERNTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | referente ao pagamento de pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mês de MAIO DE 2016. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2016 | 4400.00 | 00006140546486 | EMERSOM PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 26 METROS DE CERAMICA NA PARTE EXTERNA DA PAREDE FRONTAL E REEMBOLSO DAS PAREDES DE DUAS SALAS MEDINDO 110 METROS, REEMBOLSO DO MURO FRONTAL MEDINDO 200 METROS QUADRADO E ACENTAMENTO DE DUAS PIAS NA COZINHA E RESPALDAÇÃO DO PORTAL DO MURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002898 | 02/06/2016 | 4000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2016 | 1100.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MES DE MAIO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2016 | 680.00 | 00008587614401 | RODOLPHO MOURA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE HÁ 15 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MAIO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ADVOGADO NO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2016 | 1250.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | REFERENTE AO SERVIÇO TEC. NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2016 | 530.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (UROGRAFIA EXCRETORA) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | concessão de 01 diária com destino a João Pessoa-PB no dia 31/05/2016 com finalidade de conduzir a usuária CAROLINA MARIA DA SILVA para realizar tratamento fora de domicilio na ABO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | concessão de 01 diária com destino a Joao Pessoa-PB no dia 02/06/2016 com finalidade de conduzir o usuario ALISSON SANTOS BARBOSA para realizar tratamento de saúde fora de domicilio no Hospital Universitário Lauro Wanderley. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/06/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 03/06 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2016 | 125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | pagamento da aquisição de uma bomba conforme consta em nota fiscal, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002878 | 03/06/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002879 | 03/06/2016 | 3847.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Abril/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2016 | 750.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OEY3863 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2016 | 1450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY3863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2016 | 245.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2016 | 5.08 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX 10951-7, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2016 | 2638.07 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002569 | 06/06/2016 | 7585.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2016 | 618.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO DE PLACA MOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2016 | 3287.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2016 | 350.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO USUÁRIO JOSE ADALTO DA SILVA, EXAMES DE HISTOPATOLOGICO DE FRAGMENTOS DE PROSTATA CONFORME CONSTAM EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2016 | 330.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO INJEÇÃO E SERVIÇO DA CHAVE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA MOR9554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA BENEFICIAR O SR. PEDRO DA SILVA RAPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2016 | 250.00 | 00098192795420 | AGNALDO SEVERINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCIERA NESTE VALOR DESTINADO A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS DE AB.SUPERIOR E PELVE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 06.06 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/06/2016 | 2250.00 | 19769902000115 | E. L. O. PRODUCOES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DA UAMAR, LOCALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NO DIA 03 E 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2016 | 122.60 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2016 | 726.34 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2016 | 1549.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PRA A OFICINA MUAY THAI CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2016 | 2056.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE DANÇA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL E EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002531 | 07/06/2016 | 1100.84 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PLACA: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002533 | 07/06/2016 | 3842.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL. PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | concessão de 01 diária com destino a Natal/RN no dia 08/06 com finalidade de conduzir a paciente Carla Kelly que reside na Vila Florestal portadora de leucemia para tratamento hospitalar fora de domicilio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002546 | 07/06/2016 | 12362.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS NQC-8995, MOM-6076, OFA-5066, DMW-2732, DQH-8140, DMW-2732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MOLAS MESTRE DA TRASÃO DO LADO DIREITO, UMA GUIA 02 PARAFUSOS DE CENTRO E 01 BRAÇADEIRA, SERVIÇO DE BOLÇA DE AR DO CAMINHÃO PIPA DA MARCA INTERNACIONAL 2013 PLACA OGE0137 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2016 | 120.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A MARTA ANGELA ARAUJO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08.09 DE JUNHO DE 2016, PARA REPRESENTAR O SETOR DE CADASTRO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002529 | 07/06/2016 | 8202.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ESCAVADEIRA 2012, TRATOR AGRICOLA 2002, TRATOR AGRICOLA 2013, GARREGADEIRA HYUNDAI, PC HYUNDAI, CAMINHÃO PIPA PLACA OGE-6707, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE-0137,MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002547 | 07/06/2016 | 15157.28 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.MMT-5053, MNH-1877, MNK-5475, MOW-6404, OFD-7493, MOF-8851, OFZ-2333, NQI-5748, OGE-1899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 07/06/2016 | 6680.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. MNB-3251, MNB-3281, MOR-9654, MOR-964, OFA-5709, OGD-2128, QFJ-0216, MNJ-7417, MOS-5398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 07/06/2016 | 42164.88 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, OGD-1386. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002537 | 07/06/2016 | 510.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012016 | 0002899 | 07/06/2016 | 2164.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2016 | 140.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16,17/06 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO CMNE - 7ª DE 23 CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2016 | 1353.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2016 | 2015.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2016 | 386.53 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2016 | 111.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002575 | 08/06/2016 | 3112.20 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/06/2016 | 1022.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2016 | 520.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BANCADA, MÃO DE OBRA SOLDA CATALIZADORA + CANO, COMO MOSTRA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2016 | 740.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR9554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002578 | 08/06/2016 | 355.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2016 | 65.78 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2016 | 1778.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag, conforme constam em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2016 | 399.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifas bancarias debitadas na conta do fopag , conforme constam em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2016 | 7524.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 176 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2016 | 1700.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON E LONA 400, MEDINDO 3X1, E 02 PLACAS CONFECCIONADAS EM ALUMININO MONTADA NA BASE DE GRANITO MEDINDO 60X40. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | concessão de 01 diária com destino a Recife-PE no dia 06.06.2016 com finalidade de conduzir a usuária DIANA LUISA PORTO MORAIS para realizar tratamento de saúde com medico especializado fora de domicilio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2016 | 908.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | corrrespondente a tarifa bancaria debitada na conta do fopag conforme consta no comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2016 | 650.00 | 00003354446447 | SUELY PESSOA FERNANDES | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO GRUPO DE IDOSOS UAMA CONVENIO COM UEPB REFERENCIAMENTO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2016 | 4000.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2016 | 2365.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2016 | 3900.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2016 | 1750.00 | 00098200151468 | GISELDA DE ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONFEITARIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA COM AS MÃES DO GRUPO DO SCFV PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2016 | 950.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NA FESTA DA FORMATURA DO GRUPO DE IDOSOS UAMA CONVENIO COM UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2016 | 250.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS COM IDOSOS DO GRUPO DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2016 | 750.00 | 00007187853475 | ROMERO SILVA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GARÇOM NA FESTA DE FORMATURA DO GRUPO DE IDOSOS UAMA COVENIO COM A UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2016 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO COLETOR DE LIXO DE PLACA DMW2132 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2016 | 470.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOR PEÇA RELÉ, REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO FIAT UNO COM PLACA MOR9654, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOR PEÇA DA TOC PIC DE PLACA MOQ3076, REVISÃO DE INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGE1899 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002596 | 09/06/2016 | 622.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | pagamento da aquisição de materiais médico-hospitalar conforme constam em nota fiscal. Destinados a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | concessão de 01 diaria com destino a Recife-PE no dia 09.06.2016 com finalidade de conduzir o usuario LUCAS EMANUEL COSTA para realizar tratamento medico especializado fora de domicilio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 03/06/2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DE FATIMA ARAUJO ACIOLE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2016 | 800.00 | 00001567722725 | CARMEM LIGIA LEAL DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 400 LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO OITI E ESCOLA DEOCLESIANO CARNEIRO LOCALIZANDA NA COMUNIDADE DO AMARAGI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2016 | 690.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MQT4705, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOR PEÇA DO RELÉ, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OFC1490, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA REPOR PEÇA LIMPADOR DO ONIBUS DE PLACA OGD1386, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NQE1537 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00010176196463 | JOSEFA DAYANE SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 600 LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS ESCOLAS MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE E ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | pagamento referente ao serviço prestado de palestra educativa para jovens e adultos nas Escolas Anita Cabral e Frei Manfredo com os temas abordados: Familia e Educação. Inclusão e Valorização do Ser | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2016 | 820.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE BOLO ENCONFEITADO E 600 SALGADOS PARA A FESTA DAS MÃES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2016 | 448.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2016 | 1570.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2016 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO AO VEICULO PRISMA OFA5699 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2016 | 109.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2016 | 105.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2016 | 60.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/06/2016 | 20972.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Maio, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2016 | 5395.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2016 | 340.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR ARO 20 ANDRADE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE1537 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2016 | 20632.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2016 | 307.50 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca á Campina Grande, para tratamento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2016 | 64123.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2016 | 70.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2016 | 75.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2016 | 118.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2016 | 3830.00 | 12096959000151 | T 4 SOLUÇÕES E SERV EM CONSULTORIA AMBIENTAL LTD-ME | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO, MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO, DA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO KM 141 - BR- 104, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 10.06.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUARIA LILIAN VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2016 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18402-0 conforme constam em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/06/2016 | 0.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18402-0, conforme consta em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/06/2016 | 25060.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2016 | 112.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2016 | 4880.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇAS, BONÉS E BOTAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2016 | 10.30 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | PAGAMENTO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO RETIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2016 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO DIA 18,24,25/05,2016 CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente as publicações do dia 18,24/05/2016 conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2016 | 440.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA DE MIDIA SONORA PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA IZABEL VIEIRA, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO TOTALIZANDO 11 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2016 | 1812.75 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CALÇADÃO FRANCISCO ANCE, PRAÇA MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO, CEMITERIO FRE CLEMENTINO E MATADOURO, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL E DO GINÁSIO O SANTINÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2016 | 210.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO INJEÇÃO E MAO-DE-OBRA CONFORME CONSTA EM NOTA DISCAL. NO VEICULO DE PLACA 5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2016 | 310.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CENTRO MANOEL JACOME, POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE DA VILA FLORESTAL E PSF BEATRIZ J NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2016 | 200.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVENSA CENTRO AUTOMOTIVO) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO UNO DE PLACA OGD2118, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2016 | 290.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME (JOVENSA CENTRO AUTOMOTIVO) | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD2118 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DE CARROS: 01 FIAT NPX-1099, 02 VAN MOQ-3076, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2016 | 760.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AS LAVAGENS DE CARROS: 03 AMBULANCIA OGE1899, 03 PRISMA OFA5709, 05 PALIO QFJ0216, 04 PRISMA OFA5699, 01 FIAT UNO OGD2128, 01 PALIO OEZ1901, FIAT MOR9654, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/06/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.06.2016 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEMNS - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2016 | 645.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/06/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13.06.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMNS - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISIO- QUIMICA 1/1 CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA NO BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2016 | 1680.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA GERAL CPM PINTURA, RETELHAMENTO E REBAIXAMENTO DA CALÇADA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO LOCALIZADA NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00006734165426 | MAURICIO ALVES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TEC. DA AVALIAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM (AMEA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2016 | 450.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS: CRECHE ESCOLA DJANIRA AMELIA, LOCALIZADA NA CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2016 | 760.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AS LAVAGENS DE CARROS: 01 FAN MOQ5013, VAN NQI0249, 03 PALIO OEZ7901, 02 FIAT MOR9654, FIORIO PEN8508, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/06/2016 | 70.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/06/2016 | 60.00 | 00078991358420 | MARIA JOSE DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/06/2016 | 70.55 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/06/2016 | 185.95 | 47508411158701 | EXTRA HIPER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2016 | 6.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO RELACIONADO A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE Junho DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/06/2016 | 90.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/06/2016 | 1205.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002658 | 16/06/2016 | 336.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PARECE CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272015 | 0002659 | 16/06/2016 | 4845.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD, ARMARIO DE COZINHA, REFRIGERADOR DOMESTICO E CAIXA DE SOM APLIFICADA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2016 | 330.00 | 07558600000119 | COMPEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2016 | 220.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT4705, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/06/2016 | 5628.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/06/2016 | 50.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/06/2016 | 2998.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA BAHIA, PICARETA, MARRETA E LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2016 | 900.00 | 00021911606468 | JOSE INALDO ZEFERINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA ROÇAR MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA CHÃ DO MARINHO AO OITI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/06/2016 | 550.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | pagamento referente ao serviço de recuperação de 5 unhas da pc e 4 unhas da retro escavadeira da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/06/2016 | 600.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM COM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "OS MAGNATAS DO FORRÓ" PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, NA ASSOCIAÇÃO DE PAI-DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2016 | 328.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2016 | 102.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS CIRURGICAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/06/2016 | 104.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 (COMPRA DE LEITE DESNATADO) PARA USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2016 | 682.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2016 | 172.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO RELACIONADA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2016 | 233.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2016 | 145.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2016 | 130.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2016 | 152.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2016 | 28.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/06/2016 | 29.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2016 | 44.74 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA TRAVA DO DENTE ECO-6820, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/06/2016 | 364.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES EM LONA PARA A CAMPANHA DE 12 DE JUNHO ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2016 | 1264.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO TELECENTRO E PONTO DE LEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/06/2016 | 800.00 | 00007724348405 | THIERRY G ALVES M SAILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS FRIZERES PARA ARMAZENAR OS FRANGOS DOADOS PELA CONAB NOS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/06/2016 | 550.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE MOTO E CONDUTOR EM AÇÕES REALIZADAS DO DESLOCAMENTO DOS ENTREVISTADORES NA AREA RURAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/06/2016 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, FOI REALIZADO NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO E PALESTRA NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/06/2016 | 14.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2016 | 80.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIA EM HOTEL VILLA RICA NO DIA 16.06.2016, PARA MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2016 | 201.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2016 | 94.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/06/2016 | 600.00 | 00002768345423 | IVANILSON FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO DEMETRIO CASSIANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO QUICÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/06/2016 | 800.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLO ENCONFEITADO E 400 SALGADOS PARA FESTA DAS MÃES DA ESCOLA JOSE GOMES, SITUADO NO SITIO DO ALVINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2016 | 1200.00 | 00004022930454 | CRISTINA PEREIRA DE MORAIS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS MÃES DA ESCOLA TERTULIANO JOSE JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2016 | 350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY3863, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2016 | 460.00 | 00010514557400 | BRUNNA RAFAELLA DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 230 LEMBRACINHAS PARA FESTA DAS MÃES DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA, LOCALIZADA EM MANGUAPE II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2016 | 580.00 | 00004643961406 | LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E ENTREGA DE 53 CD'S, ENTITULADO DE "RENOVA" PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, REALIZADO NA ESCOLA FREI MANFREDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2016 | 300.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DA CASA DA MERENDA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2016 | 500.00 | 00008792425747 | FABIANO MARTINS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA ANITA CABRAL NAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2016 | 500.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE QUADROS E CARTEIRAS DA ESCOLA FREI MANFREDO E ESCOLA EZABEL VIEIRA, ESCOLA ANTONIO DEMETRIO E ESCOLA IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2016 | 80.00 | 00076093735400 | MARIA LUZINETE GONCALVES DE VERAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E ENTREGA DE TRUFAS PARA A FESTA DAS MAES DA CRECHE ALZIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO MORRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2016 | 680.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DE BANCADA DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA NKE-1537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2016 | 1300.00 | 00005272900413 | ANA PAULA DA SILVA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COM O TEMA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2016 | 1827.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE TOALHAS E ARRANJOS, CORTINAS E CADEIRAS PARA O VI SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O SANTINÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2016 | 385.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE TOALHAS E ARRANJOS PARA ABERTURA DO PROJETO PETECA, REALIZADO NA ESCOLA FREI MANFREDO EM 30,03,2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/06/2016 | 750.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO IRMÃO DAMIÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE NO DIA 21.03.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/06/2016 | 800.00 | 00003291169409 | WALQUIRIA FEITOSA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 400 LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES DA ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, BELA VISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/06/2016 | 210.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS E TOALHAS PARA A FORMAÇÃO COM PAIS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/06/2016 | 2250.00 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO APLICAÇÃO DE 102 METROS DE REVESTIMENTO CERAMICO DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/06/2016 | 600.00 | 00004302588446 | MARIA DO SOCORRO BRAUNA | PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA FESTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA FREI MANFREDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/06/2016 | 350.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS E TOALHAS PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA FREI MANFREDO, LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/06/2016 | 1600.00 | 00002460036426 | JOSEMAR DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DAS ESCOLAS SEVERINA CANDIDA SITIO OITI, FREI MANFREDO E ZEZITO RIBEIRO NA CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/06/2016 | 800.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA COMO EDUCADOR SOCIAL DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO E GINASIO DE ESPORTES O SANTINÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2016 | 263.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MERENDA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2016 | 95.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2016 | 311.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/06/2016 | 30.37 | 00006975800405 | ROSEANE DE SOUZA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2016 | 35.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2016 | 90.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PONTO DE CULTURA, RELATIVO AOS SEGUINTES MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/06/2016 | 69.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2016 | 70.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD2128, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/06/2016 | 325.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PC DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002680 | 20/06/2016 | 2948.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002682 | 20/06/2016 | 3323.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Maio/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 13/06/2016 - RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA 001/2016 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002684 | 20/06/2016 | 4120.56 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59KM (IDA E VOLTA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002686 | 20/06/2016 | 11718.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | pagamento referente aos transportes escolares da zona rural e zona urbana neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002688 | 20/06/2016 | 4388.58 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002713 | 20/06/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002719 | 20/06/2016 | 9026.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002720 | 20/06/2016 | 8808.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002721 | 20/06/2016 | 9121.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002924 | 20/06/2016 | 7160.40 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. INTINERARIO COM SAIDA DO CENTRO ATÉ O FLORIANO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 40 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2016 | 5910.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | pagamento referente a aquisição de coletor de assinatura, leitor impressão digital e web cam logitech HJ destinados a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 13.06.2016 - RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRENCIA 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2016 | 4102.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2016 | 0.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2016 | 100.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2016 | 48.46 | 00005669991451 | JEANDRE DA SILVA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003286117439 | ELIANE MOTA CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente as publicações do dia 25/05/2016 e 04,07/062016 conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente as publicações no Jornal A União edição de 04 e 7/06/2016 conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente a publicação no DIARIO OFICIAL edição de 14/06/2016 conforme constam em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2016 | 4250.11 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS ( ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QCI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART) RECURSOS ORINGUDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Junho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/06/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 - 134,73, BOMBEIRO 2016 - 20,21, SEG OBRIGATORIO 2016 - 246,48 E IPVA 2016 IMUNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODA PARTE DE LENÇOIS, FRONHAS E COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2016 | 250.00 | 00046733469472 | JOÃO APOLINARIO SOUTO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTE CREDOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TC TORAX COM CONTRASTE) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO NA LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002678 | 21/06/2016 | 1326.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A SECREATARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0002673 | 21/06/2016 | 811.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002676 | 21/06/2016 | 1256.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/06/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2016 | 980.00 | 33476334000195 | HOTEL AYMORE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL DO CANCER NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO NA PACIENTE MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI E NECESSITAR DA AJUDA DOPODER PUBLICO PARA SUPRIR TAIS NECESSIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2016 | 300.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRD BIOFRAL CONFORT GB 8 UN, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº0004438-57.2014.815.0011 (COMPRA FRAUDAS GERIATRAS) PARA A USUÁRIA ANA JOSEFA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2016 | 300.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRAS, DESTINADOS A USUARIA MARIA PAULINA ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/06/2016 | 95.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NR. 13 - CPL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRD BIOFRAL CONFORT GB 8 UN, DESTINADO A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº0019731-38.2012.815.001 (COMPRA FRAUDAS GERIATRAS) PARA A USUÁRIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2016 | 500.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2016 | 360.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PLACA OGE-0137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0002732 | 22/06/2016 | 2131.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2016 | 400.00 | 00003647027456 | LUCIENE OLIVEIRA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CULINARIA DE COMIDA DE MILHO COM 400 CANJICAS PARA O ARRAIA DA SEDUC, REALIZADA NO DIA 22.06.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/06/2016 | 700.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ABERTURA DE LETREIROS NA PARTE INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE PELA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MODIFICAR MATERIAL QUIMICO EM MATERIA DE LIMPEZA DESINFENTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA PARA O SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2016 | 975.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta 100-7, conforme constam no extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/06/2016 | 152.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2016 | 109.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2016 | 1400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002704 | 27/06/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 80 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/06/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2016 | 2368.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2016 | 76.86 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AJUDA DE PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/06/2016 | 168.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL DESTINADO A UM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2016 | 200.00 | 00009727923410 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, JÁ QUE A MESMA É DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2016 | 208.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2016 | 153.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2016 | 146.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2016 | 74.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2016 | 443.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2016 | 91.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2016 | 106.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2016 | 262.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2016 | 900.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO MYTCHIC 18 NS 104411004861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002714 | 28/06/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2016 | 300.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR9654. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2016 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO FIAT UNO DE PLACA MOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2016 | 86.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002717 | 28/06/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002718 | 28/06/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2016 | 179.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002734 | 28/06/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002735 | 28/06/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2016 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | pagamento referente ao serviço de retirada de detritos de fossa, conforme consta em nota fiscal, junto a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2016 | 7.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002715 | 28/06/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2016 | 630.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | pagamento da aquisição de peças constantes em nota fiscal, destinados a manutenção dos veiculos de placa OIY3853 e NQE1537 junto a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2016 | 811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | pagamento da aquisição de peças constantes em nota fiscal destinados a manutenção dos veiculos de placa: NQE1537, OIY3853, MOT4705. Conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2016 | 1700.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN E JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2016 | 1294.96 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2016 | 1974.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2016 | 120.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | pagamento da aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2016 | 8167.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO NEGOCIADO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2016 | 7160.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARCELAMENTO 02/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2016 | 410.75 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 31 AUTENTICAÇÕES E 31 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2016 | 34954.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2016 | 2053.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2016 | 1126.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2016 | 17210.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2016 | 1304.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2016 | 282.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2016 | 36.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2016 | 4877.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2016 | 5306.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2016 | 12917.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2016 | 7321.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2016 | 1471.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2016 | 34107.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2016 | 284.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2016 | 59.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2016 | 59.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002716 | 28/06/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL 2286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2016 | 1500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TINTA PO CAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002762 | 30/06/2016 | 545.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERERNTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2016 | 23221.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2016 | 104584.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2016 | 51.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 20.06 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MENOR DE IDADE DIANE LUIZA PORTO MORAIS ACOMPANHADA DE SUA MAE JUCINEIDE COSTA PORTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002760 | 30/06/2016 | 205.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2016 | 8847.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2016 | 11058.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002763 | 30/06/2016 | 155.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2016 | 7739.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPROTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPROTES E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002893 | 30/06/2016 | 5719.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2016 | 77.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DO SESST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002932 | 30/06/2016 | 903.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2016 | 170.00 | 00006064286407 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (USG OBSTETRA MORFOLOGICA) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME A LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | pagamento referente ao complemento para pesquisa de corpo inteiro realizada em MARIA DAS NEVES PINHO SILVA usuária deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2016 | 1440.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento correspondente á aquisição de oxigênio 7M3, oxigênio 1M. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento referente a locação de um concentrador para oxigenoterapia para o hospital deste municipio, durante o mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2016 | 551.20 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 212 PASSAGENS COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7897-2 conforme constam em extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2016 | 7463.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2016 | 13613.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2016 | 6300.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2016 | 15220.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2016 | 35648.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2016 | 21564.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2016 | 16925.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2016 | 66573.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002833 | 30/06/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERMANENTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2016 | 130.00 | 00012523004844 | CLEMENTINO GOMES BOMFIM | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR A ESTE CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RESSONANCIA DO ABDOMEM SUPERIOR), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005939098444 | MARLUCE PEQUENO FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO NESTE VALOR PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE), POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2016 | 120132.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2016 | 3506.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2016 | 82724.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005069762460 | MACIEL JOSÉ BEZERRA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPOTARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2016 | 150.00 | 00005069762460 | MACIEL JOSÉ BEZERRA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE MACAS, MESAS DE APOIO E BIRÔS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002765 | 30/06/2016 | 1055.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2016 | 16387.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde - Comissionados deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2016 | 11209.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2016 | 140856.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde - Estatutarios deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS -PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2016 | 37285.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2016 | 3652.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2016 | 116983.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2016 | 33794.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2016 | 3506.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002761 | 30/06/2016 | 500.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2016 | 6333.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2016 | 9133.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2016 | 33608.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2016 | 3438.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2016 | 119.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2016 | 45.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18428-4 conforme consta em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18431-4 conforme constam em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas debitadas na conta corrente 18435-7 conforme constam em extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2016 | 202.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18438-1 conforme constam em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2016 | 3750.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2016 | 1685.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Sec. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 09.06.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DE LOURDES CLEMENTINO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 16.06.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2016 | 14940.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. CULTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2016 | 10346.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2016 | 31991.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002802 | 30/06/2016 | 1593.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2016 | 7930.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002886 | 30/06/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7833-6 conforme constam em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7834-4 conforme constam em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2016 | 92.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10134-6, conforme constam em extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500069-6 conforme constam em extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2016 | 4804.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | valor que se empenha para fazer face com a despesa do PASEP, com periodo de apuração 31/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2016 | 11667.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2016 | 12592.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2016 | 4223.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 283141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002764 | 30/06/2016 | 270.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002759 | 30/06/2016 | 1533.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERs, PARA VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2016 | 45060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2016 | 209623.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2016 | 15996.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2016 | 9420.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2016 | 27407.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2016 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | pagamento da aquisição de peças contantes em nota fiscal destinados a manutenção do veiculo de placa OGD1386 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2016 | 4693.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% -EI, PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2016 | 131766.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2016 | 15135.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2016 | 28101.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2016 | 571321.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2016 | 7333.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10920-7 conforme constam em extrato | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2016 | 3018.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2016 | 79673.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de JUNHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2016 | 22909.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2016 | 6878.96 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2016 | 1600.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOLAS BRAÇADEIRAS E DESLIZANTE NOS CARROS DE PLACAS MOT1705, OEY3853, MPQ4859, MQE1537, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2016 | 740.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço de fornecimento de café da manhã para usuarios do ACESSUAS durante o periodo do mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2016 | 70.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | AXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA CONSTRUÇÃO, SENDO ELA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2016 | 670.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço prestado de fornecimento de cafe da manha para usuarios do CREAS deste municipio. Durante o mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2016 | 930.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | pagamento referente ao serviço de fornecimento de lanches para os usuarios do PETI durante o mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2016 | 60.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO, SENDO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2016 | 650.00 | 00069035652487 | CLODOALDO DA SILVA RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO COM MOTORISTA PARA OS SERVIÇOS GRUPO DE IDOSOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAI DOMINGOS E DA UAMA DESTINO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2016 | 60.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, SENDO ELA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2016 | 53.76 | 00001593423411 | FABIANA SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2016 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2016 | 158.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E JAN. ABR. MAI. E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2016 | 30.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2016 | 240.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO DIA INTERNACIONAL ANTIMANICOMIAL E PROSTITUIÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2016 | 36.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2016 | 364.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2016 | 208.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/07/2016 | 91.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2016 | 146.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2016 | 185.95 | 47508411158701 | EXTRA HIPER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2016 | 41.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2016 | 5600.00 | 00009159285400 | BRUNO ANDRIOLA RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL, RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2016 | 35.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2016 | 3680.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2016 | 2226.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2016 | 10000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2016 | 50000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2016 | 60.00 | 00028853296453 | ANTONIO PADUA DA SILVA | concessão de 01 diária com destino a Joao Pessoa-PB no dia 01/07 com finalidade de tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente as publicação no Jornal A União edição de 22/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | pagamento referente as publicação no Jornal A União edição de 28/06/2016 conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. (O PAGAMENTO SAIU EM NOME DE MARLUCE SILVA DE FARIAS, JÁ QUE A MESMA É PROCURADORA DA TITULAR DA PENSÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003112 | 01/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2016 | 12.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | correspondente a pagamento da locação do prédio da FIPANOR, relativo ao mês de JUnho de 2016, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | pagamento referente a contrato de prestação de serviços diários de transporte de pequenas cargas, durante o mês deJunho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2016 | 245.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2016 | 104.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA CICERO FAUSTINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NUCLEO I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/07 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2016 | 70.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2016 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2016 | 844.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2016 | 576.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002951 | 01/07/2016 | 324.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2016 | 26887.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no ( AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) referente ao mês de JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2016 | 720.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇÕES DA AÇÃO DE EDEMIA NO BAIRRO DO SÃO JOSE, A ENTREGA DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DA CHÃ DO MARINHO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PSF DO ALVINHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2016 | 24.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2016 | 692.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO E GINÁSIO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2016 | 1005.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEINFRA, LAVANDERIA, CEMITERIO, MERCADO PÚBLICO, BOMBA DAGUA, E POÇO ARTESIANO, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 04.07.2016 COM DESTINO A NATAL-RN, PARA CONDUZIR A PACIENTE KARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL, PORTADORA DE LEUCEMIA, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003447 | 04/07/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/07/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/07/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SERGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELETIRORAL DA PARAIBA - TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003448 | 04/07/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003007 | 04/07/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003002 | 04/07/2016 | 14316.66 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ITEM 1 - CONTROLADOR SEMÁFARO, ITEM 2 - CONJUNTO ESTRUTURAL SISTEMA DUPLO CRUZAMENTO DE VIAS. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO PP005.001/2016/CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/07/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | concessão de 01 diaria com destino a Joao Pessoa-PB no dia 04/07 com finalidade de conduzir o usuario ALISSON SANTOS BARBOSA para realizar tratamento fora de domicilio no Hospital Universario Lauro em JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/07/2016 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2016 | 350.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURAS EM TECIDO NA CAPS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2016 | 21564.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2016 | 16925.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003445 | 04/07/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/07/2016 | 291.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/07/2016 | 250.00 | 00006848729434 | TEOTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE EXAME (TC DE AB SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE), POIS SENDO ESTA PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/07/2016 | 60.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.07.2016 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS PRA GESTORES E TÉCNICOS NA SALA DA CIB-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/07/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.07.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A SEC. DE SAUDE DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS E A COORDENADORA DE PLANJEMANETO ANTONIA ARAUJO GOMES PARA APRTICIPAREM DA 4º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/07/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARAGRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/07/2016 | 1350.00 | 00008587614401 | RODOLPHO MOURA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/07/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | pagamento referente as ações realizadas de busca ativa, das familias atendidas pelo CREAS com pendencia com o beneficio de prestação continuada BPC para atualização cadastral. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/07/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | pagamento referente as despesas de oficinas de informatica basica para os grupos do SCFV jovens referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/07/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | pagamento referente a serviços de manutenção de piscina do SCFV referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/07/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | pagamento referente a realização de oficinas de esporte e recreação para os grupos de jovens, crianças do SCFV e PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/07/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/07/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2016 | 656.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 / BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA MOQ3076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003008 | 05/07/2016 | 17649.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. PERÍODO 01/06/2016 A 30/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2016 | 637.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 / BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO. DA MOTO DE PLACA MOM6076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 / BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA OGD1386, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 / BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO. DO VEICULO DE PLACA OGD1386 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/07/2016 | 124.74 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003033 | 06/07/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2016 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC1499 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/07/2016 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC1499 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2016 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA MPK4139 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/07/2016 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE1899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003026 | 06/07/2016 | 11425.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2016 | 2450.00 | 21858652000131 | MIRIAN MARIA BARBOSA ALBINO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG GERAL E OBSTETRICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003036 | 07/07/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2016 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2016 | 800.00 | 00001921535440 | EDICLEIDE SILVESTRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS GRUPOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM OFICINAS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JUNHO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2016 | 550.00 | 00069035652487 | CLODOALDO DA SILVA RIBEIRO | pagamento referente do aluguel do carro com motorista para serviços do grupo de idosos para festejos juninos de Campina Grande a Galante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2016 | 600.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | pagamento referente a serviços prestados no material de midia confecção de 04 banners e uma faixa para o II Forum Comunitario do selo UNICEF edição 2013/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2016 | 400.00 | 00014260107453 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA DE ESTEIRA DE MARCA CARTEPILHA DE MODELO D-4E COM SAIDA DO DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE PARA A GARAGEM NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2016 | 195.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PENUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGE0137, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISES FISIO-QUIMICA TERC 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 07.07.2016 COM FINALIDADE DE BUSCAR A USUARIA TEREZINHA AVELINO DA SILVA QUE ESTAVA INTERNA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003034 | 07/07/2016 | 1805.80 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003035 | 07/07/2016 | 1742.70 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E DE BANANA, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2016 | 5439.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do FPM 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 15.06.2016 COM DESTINO A JOÃO PASSOA-PB, PARA PRESTAR SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA JUNTO AO INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRAS DE IDENTIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR COM DETINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20.06.2016 PARA PRESTAR SERVIÇO AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2016 | 758.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/07/2016 | 25798.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/07/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/07/2016 | 4350.67 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0003056 | 08/07/2016 | 2896.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | pagamento referente a aquisição de materiais de expediente constante em nota fiscal destinados a Sec. de Educação - programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2016 | 900.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PE DE SERRA PARA TOCAR NO EVENTO-ARRAIÁ DA SEDUC QUE FOI APRESENTADO NO DIA 23 DE JUNHO NO GINASIO O SANTINÃO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2016 | 1329.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Desapropiação/Aqiuisição de Imóveis Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2016 | 15000.00 | 00062585533700 | JOAO SEBASTIÃO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE FORMA AMIGÁVEL DO IMÓVEL ESPECIFICADO NO ARTIGO 1º E CONFORME CONSTA EM ANEXOS, DESTINADO-SE-A Á CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA, PARA A POPULAÇÃO DAQUELE COMUNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2016 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC1386, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2016 | 346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC1499, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/07/2016 | 19867.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003048 | 08/07/2016 | 14983.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 E GASOLINA C-COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, VEICULOS DE PLACA: NQC8995, MOM6076, OFA5066, DMW2732, DQH8140, MNP8920, CONFORME CONSTAM DETALHADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2016 | 448.40 | 21375372000172 | MARCO AURELIO ACILOI SAMPAIO (ARTIGOS TATICOS POLICIAIS) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AOS GUARDAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2016 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003046 | 08/07/2016 | 11789.04 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL VEICULOS DE PLACA: OGE6707, OGE0137, da RETRO ESCAVADEIRA ANO 2012, TRATR AGRICOLA ANO 2002, TRATOR AGRICOLA ANO 2013, PC HYUNDAI E DEMAIS CONFORME CONSTAM DETALHADAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003050 | 08/07/2016 | 1089.53 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, VEICULOS DE PLACA:MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945, CONFORME CONSTAM DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003051 | 08/07/2016 | 1739.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C-COMUM E DIESEL COMUM S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PLACA: MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945 CONFORME CONSTAM DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2016 | 80.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2016 | 90.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2016 | 147.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2016 | 151.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2016 | 157.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003057 | 08/07/2016 | 7519.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNB3251, MNB3281, MOR9654, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003058 | 08/07/2016 | 14826.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C-COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQI5748, OGE1899, MMT5053, MNH1877, MOF8851, MNK5475, MOW6004, NQI5404, OFG7493, CONFORME CONSTAM DETALHADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2016 | 1440.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS ODONT. DE LABORATORIOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 22 TENSIÔMETROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2016 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003065 | 08/07/2016 | 8740.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/07/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMESULIDE 100MG, RANITIDINA 150 ML 50 CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/07/2016 | 23518.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/07/2016 | 146.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2016 | 33.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/07/2016 | 303.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0003080 | 11/07/2016 | 1468.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2016 | 3000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2016 | 500.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO DO CUBO E PONTA DE EIXO DO ONIBUS IVECO SISTECLASSE ANO 2010 DE PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REFERENTE AO CREA-PB DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2016 | 1908.92 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 09.07.2016 COM DESTINO A BAYUXER-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA ELIZABETE ALEXANDRINO DOS SANTOS, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO JÁ QUE A MESMA IRÁ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2016 | 400.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2016 | 60.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00002326969421 | ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO (RN MAG DA COLUNA LOMBAR) PARA O USUÁRIO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.07.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUÁRIA TEREZINHA AVELINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS (UFPE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 05.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS PARA GESTORES E TECNICOS NA SALA DA CIB-PB DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2016 | 321.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2016 | 112.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTE E DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO CALÇADÃO, PRAÇA, MERCADO PÚBLICO, CEMITERIO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2016 | 220.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA-ME | PAGAMENTO RELACIONADO A SERVIÇO DE CABEÇOTE EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA NQE-1537 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003178 | 12/07/2016 | 2764.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA ALMEIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003179 | 12/07/2016 | 190.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CHARQUEADA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2016 | 1277.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS, CRECHES E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003047 | 12/07/2016 | 4183.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003049 | 12/07/2016 | 4648.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2016 | 4648.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2016 | 3420.20 | 24561849000100 | JOSE LEONARDO GUIMARÃES SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS ILUMININOSOS E SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2016 | 166.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do CID 11055-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22 E 28/06/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE EDMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2016 | 300.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FIOS E DIJUNTOR ELETRICO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/07/2016 | 1599.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL 4GB HD 500GB DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2016 | 135.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TORTA E SALGADOS DE FESTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2016 | 12000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao Custo Especial para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% - EI, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. 3ª Parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. 4ª Parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003085 | 13/07/2016 | 11041.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DEJANIRA ALMEIDA, IRMÃO DAMIÃO E ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/07/2016 | 36923.18 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Correspondente a Devolução do Convênio 51802/2013 - Aquisição de PC para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2016 | 300.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MOR-9654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/07/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS -PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2016 | 520.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2016 | 35128.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003097 | 13/07/2016 | 2567.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003175 | 14/07/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 80 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/07/2016 | 1501.17 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias bancarias debitadas na FOPAG conforme consta em anexos detalhado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2016 | 1957.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancarias bancarias debitadas na conta corrente da FOPAG TEMP conforme constam em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/07/2016 | 68.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria debitada na FOPAG conforme consta detalhadamente em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003208 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POUPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003210 | 14/07/2016 | 2100.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/07/2016 | 318.99 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO FOPAG TEMP CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2016 | 1733.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na FOPAG conforme consta em extrato detalhadamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2016 | 178.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria debitada na FOPAG conforme consta detalhado em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/07/2016 | 1740.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria debitado na FOPAG conforme consta detalhadamente em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/07/2016 | 150.00 | 17594204000109 | DURVAL LUIZ DE SOUZA REINALDO | INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E PERIFERICOS NECESSARIOS À EMISSÃO DE TRABALHO INFORMATIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2016 | 786.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCRTAVEIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2016 | 117.50 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/07/2016 | 1422.81 | 71052559000103 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMATICA SL-M2070FWXAA WI, DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2016 | 430.00 | 00015148190400 | JOSE FIALHO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE LONAS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MOT-4705 E TROCA LONAS DE FREIOS E ROLAMENTO DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-1499 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DO MOTOR DO ONIBUS DE MARCA VOLKSWAGEM MODELO 15.190 DE PLACA MOT-4705 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012016 | 0003133 | 15/07/2016 | 4172.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMANETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/07/2016 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SUSPENSÃO DO FIAT UNO MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2016 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA MOR9654, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2016 | 90.00 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) REALIZADA NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2016 | 791.77 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/07/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 15.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 13.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A USUÁRIA JANICLEIA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE DNA - PATERNIDADE POR CONVOCAÇÃO E AGENDAMENTO FEITO PELA JUSTIÇA. EXAMEN REALIZADO NO HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2016 | 285.84 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2016 | 1250.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2016 | 2298.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OFICINAS DE NATAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/07/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 14.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INP - INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/07/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA JANECLEIDE SILVA PARA REALIZAR EXAME DE DNA - PATERNIDADE POR CONVOCAÇÃO E AGENDAMENTO PRÉVIO FEITO PELA JUSTIÇA ONDE FOI REALIZADO NO HEMOCENTRO DE JOÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CIRURGIAS DENTISTAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003157 | 18/07/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003176 | 18/07/2016 | 1300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EXCURSSÃO COM A ESCOLA JOSÉ GOMES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003102 | 18/07/2016 | 490.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003103 | 18/07/2016 | 2280.99 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003104 | 18/07/2016 | 5600.00 | 00025072544400 | NATANAEL ALVES GERTRUDES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA E BATATA INGLESA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/07/2016 | 1400.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | pagamento da aquisição de materiais constantes em nota fiscal destinados a manutenção do veiculo de placa OFC1499 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/07/2016 | 5312.00 | 09326482000149 | DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | pagamento referente a aquisição de peças destinados a manutenção do onibus de placa OEY3853 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/07/2016 | 6003.96 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/07/2016 | 3612.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003106 | 19/07/2016 | 1869.27 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003107 | 19/07/2016 | 577.85 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCPLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/07/2016 | 2700.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PRODUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, AUDITORIAS DE DENUNCIAS OU DE ROTINA, AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/07/2016 | 448.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA PLACA 12V, 75A- A.P.S, PERTENCENTE A SALA DE PARTO (218,00) TROCA DE UMA JUNTA TUXI COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (85,00) BEM COMO A REPOSIÇÃO DE UM DISJUNTOR TRIFASICO DE 100W, ORÇADO NO VALOR DE (95,00) E UM KIT DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DA ENFERMARIA NO VALOR (50,00). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/07/2016 | 214.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2016 | 70.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | pagamento correspondente a aquisição de termometros oval premimum conforme constam em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/07/2016 | 129.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/07/2016 | 89.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2016 | 17.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2016 | 14.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A UM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2016 | 22.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2016 | 448.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE CHARQUE E SALSICHA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2016 | 376.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2016 | 158.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DE ANUZIA SANTOS DE OLIVEIRA (ALUGUEL SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2016 | 303.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca á Campina Grande, para tratamento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/07/2016 | 300.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | pagamento da aquisição de peças constantes em nota fiscal destinados a manutenção do veiculo de placa MOR-9654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2016 | 140.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2016 | 110.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA MARCA SANSUNG DO LABORATORIO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINNHO RAMALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/07/2016 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2016 | 132.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2016 | 195.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2016 | 115.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2016 | 23.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003159 | 20/07/2016 | 1584.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2016 | 55.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/07/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE ESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2016 | 1381.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003160 | 20/07/2016 | 1315.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2016 | 30.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003113 | 20/07/2016 | 320.80 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003117 | 20/07/2016 | 3891.64 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTENERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. PP002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003118 | 20/07/2016 | 4110.60 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003120 | 20/07/2016 | 4144.77 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO 63 KM IDA E VOLTA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003121 | 20/07/2016 | 2784.60 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAÍDA DO CAMPO DO BAHIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. PP 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/07/2016 | 79.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00004022930454 | CRISTINA PEREIRA DE MORAIS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS MÃES DA ESCOLA TERTULIANO JOSE JOAO LAURENTINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003196 | 20/07/2016 | 29102.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, OGD-1386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/07/2016 | 800.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS CRUZETAS E RECUPERAÇÃO DO PINHÃO E LUVA DA TRANSMISSÃO DO ONIBUS MARCA MERCEDES BENS DE PLACA OEY-3853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2016 | 800.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLO ENCONFEITADO E 400 SALGADOS PARA FESTA DAS MÃES DA ESCOLA JOSE GOMES, SITUADO NO SITIO DO ALVINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00010176196463 | JOSEFA DAYANE SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 600 LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DAS ESCOLAS MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE E ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2016 | 1521.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2016 | 4770.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | correspondente ao pagamento da DARF com data de apuração 30/06/2016, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2016 | 197.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003254 | 20/07/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/07/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 08 COMPUTADORES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 08 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2016 | 80.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSUL DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/07/2016 | 1700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2016 | 1230.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CARGA DE GÁS EM FREEZER DA MERENDA, 01 TUBULAÇÃO EM FREEZER DA MERENDA, TROCA DE 01 VENTILADOR EM FREEZER DA CRECHE DA VILA FLORESTAL, REOPERAÇÃO DE GÁS EM GELADEIRA DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, 01 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, SUBISTITUIÇÃO DE MICRO VENTILADOR DE BEBEDOURO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AGUA E RECUPERAÇÃO DE BEBEDDOURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2016 | 170.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODA PARTE DE LENÇOIS, FRONHAS, COBERTORES EM GERAL DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2016 | 80.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UM FREEZER NO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/07/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAl, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/07/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003449 | 21/07/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAl, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2016 | 60.00 | 00004908206465 | MARIA DAPAZ BETO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/07/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COMO O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2016 | 1300.00 | 00008290289430 | VAGNER ARTHUR O BARBOSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342015 | 0003278 | 22/07/2016 | 4388.80 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGIO FIAC SUPER 50 220 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2016 | 250.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE EXAME POR IMAGEM (TC DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES), POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/07/2016 | 650.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTEADA, BOMBA DE AGUA JUNTA DO TUCHO PLACA NQI-5748 AMBULANCIA. TROCA DE CABEÇOTE PLACA MOR-9654 UNO. TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DO RADIADOR PASTILHA DE FREIO, PLACA OFA-5709 PRISMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/07/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR NO DIA 22.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO ARTUR ANDREY DOMINGOS PARA REALIZAR TRATAMENTOFORA DE DOMICILIO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/07/2016 | 483.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM (TC DE CRANIO), (COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS DE ANESTESIA), POIS SENDO ESSA PESSOA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/07/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE E SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO EM ALICE SANTOS ROCHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRAS, DESTINADOS A USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/07/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731382012815001, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS DESTINADO A LUSIA ERUNDINA DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/07/2016 | 1742.76 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉRIA SAINDO DE RECIFE-PE COM DESTINO A BUENOS AIRES (ARGENTINA) DESTINADO A JUSSIEU DINIZ PEREIRA ATLETA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PAN AMERICANO DE JIU-JITSU 2016, CONFORME CONSTA DETALHAMENTEEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/07/2016 | 1357.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2016 | 7759.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. 01/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/07/2016 | 100.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO E RADIADOR, DE VEICULO DE PLACA OFA-5699 PRIMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/07/2016 | 140.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS:MOQ-5013, PEN-8208, OEZ-7901, OGE-7899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 05,07,2016 - REF: HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA 001/2016 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 05.07.2016 - REF: EXTRATOS DE CONTRATOS CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003225 | 25/07/2016 | 2948.40 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003227 | 25/07/2016 | 4120.56 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59KM (IDA E VOLTA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/07/2016 | 1150.00 | 00040337170487 | LAECIO DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS COMUNIDADES DO SITIO JENIPAPO, ALVINHO E CAMPINOTE COM TRÊS DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003226 | 25/07/2016 | 4324.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2016 | 5520.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003230 | 25/07/2016 | 4966.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003233 | 25/07/2016 | 5135.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003234 | 25/07/2016 | 4324.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMANETO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 25.07.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EDNAIDE RIBEIRO DE BRITO PARA REALIZAR TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2016 | 3553.42 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003235 | 25/07/2016 | 6875.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | pagamento da aquisição de medicamentos constantes em nota fiscal destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003236 | 25/07/2016 | 5622.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003238 | 25/07/2016 | 5605.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003239 | 25/07/2016 | 6703.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003240 | 25/07/2016 | 7803.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003241 | 25/07/2016 | 7804.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003242 | 25/07/2016 | 373.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003244 | 25/07/2016 | 6703.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003245 | 25/07/2016 | 7804.01 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2016 | 845.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA EM VEICULO DE PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/07/2016 | 690.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: MOR-9654, QFJ-0216, OGE-1899, NQI-5748, OQH-8140, OFA-5709, OEZ-7901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/07/2016 | 5623.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2016 | 570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO NO CEO VALOR UNITÁRIO R$ 180,00 VALOR TOTAL R$ 540,00 E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO A VÁCUO VALOR TOTAL R$ 30,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2016 | 2779.76 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2016 | 60.00 | 00005159879480 | ILZA MARIA GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2016 | 50.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/07/2016 | 70.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/07/2016 | 40.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/07/2016 | 24.36 | 00005806258424 | ANDREIA PINHO SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/07/2016 | 80.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/07/2016 | 60.00 | 00007402190498 | LUANA DE AQUINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/07/2016 | 70.40 | 00008220082461 | JANIELY DE FARIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/07/2016 | 49.33 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/07/2016 | 42.77 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/07/2016 | 34.01 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/07/2016 | 89.51 | 00028234882864 | CECILIA SILVA CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR A ESTA PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 26.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA FABIO JOSE COSTA E AGENTE DA VIGILANCIA SANITÁRIA MÔNICA NORBERTO PEIXOTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAÍBA ONDE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DA INPÊ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003344 | 26/07/2016 | 373.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/07/2016 | 250.00 | 00006885126403 | JHONATA GABRIEL FERREIRA E SIVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE EXAME (TC DE CRANIO), PARA JHONATA GABRIEL FERREIRA E SILVA, JÁ QUE A PESSOA É DEBAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2016 | 70.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 26.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITÁRIA, PARA OS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAÍBA NO AUDITORIO DA UNIPÊ, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/07/2016 | 1930.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003257 | 26/07/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 80 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/07/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 25.07.2016 COM DESTINO A NATAL-RN PARA CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL, PORTADORA DE LEUCEMIA, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2016 | 4517.10 | 12096959000151 | T 4 SOLUÇÕES E SERV EM CONSULTORIA AMBIENTAL LTD-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO EM PAVIMENTO ASFALTICO NO PERIODO DE 18 A 21 DO 07 DE 2016, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2016 | 3000.00 | 00083926356472 | ANTONIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO, IMPLANTAÇÃO DE 60 M DE REDE DE ESGOTO COM ROLOS DE 100 M E 6 CAIXAS DE GORDURA. IMPLANTAÇÃO DE 20 M DE PISO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE JENIPAPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00007043436494 | ORESTES QUERCIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN, MARCA FIAT DUCATO/MINIBUS PLACA LOR-0684 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/07/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/07/2016 | 135.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA E SALGADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2016 | 1733.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PELA ENERGISA, DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA TRIFASICA PARA A ESCOLA ISABEL VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA CHÃO DO MARINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2016 | 235.35 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2016 | 249.62 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2016 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 28.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A USUÁRIA RITA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CENOFT - CENTRO OFTALMOLOGICO TARCIZIO DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/07/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 26.07.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO NIELLY MACEDO DE MENDONÇA PARA REALIZAR - TFD - TRATAMENTO FORA DE SAÚDE FORA DE SEU DOMICILIO NA DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/07/2016 | 4000.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E DISTRIBIÇÃO DE RETENTOR DO DIFERENCIAL, COROA, PIÃO, CAIXA SATELITE E PPLANETARIAS ROLAMENTO CRUZETA E SEME EIXO DO DIFERENCIAL DE MARCA ROCOIEL DO CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA INTERNACIONAL ANO 2013 PLACA OGE 0137 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/07/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR PARA PRESTAR SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/07/2016 | 350.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CULINARIA COM DOCES E SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE LEITURA LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA DE FRENTE A PRAÇA MATRIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/07/2016 | 700.00 | 00010155906402 | ERICA SAYONARA BARBOSA COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CULINARIA COM COMIDAS TIPICAS PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00064520307449 | ANA NAZARETE RUFINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORANTE E PALESTRANTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DURANTE DOIS MESES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/07/2016 | 140.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM PLACA MÃE DO COMPUTADOR POSITIVO UNION PCTV, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO, NO COMPUTADOR POSITIVO UNION PCTV. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2016 | 500.00 | 00002665332485 | JOAB ALEXANDRINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO MUNICIPAL DE LEITURA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JERONIMO DA COSTA SN DE FRENTE A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2016 | 60000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% - EF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10920-7, conforme constam no extrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003428 | 29/07/2016 | 9183.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003431 | 29/07/2016 | 8638.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados a Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003433 | 29/07/2016 | 9864.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao Ensino Fundamental I deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2016 | 54.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | pagamento referente a aquisição de parafuso roda tras volare, destinado ao veiculo de placa OGC6249, junto a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2016 | 440.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2016 | 2349.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2016 | 3402.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003478 | 29/07/2016 | 10591.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/07/2016 | 4986.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/07/2016 | 7.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2016 | 134680.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2016 | 15485.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2016 | 25754.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2016 | 46396.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2016 | 209009.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2016 | 17076.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2016 | 9420.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2016 | 25765.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2016 | 1100.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2016 | 22671.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2016 | 81073.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de JUlHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003301 | 29/07/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2016 | 7626.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/07/2016 | 10000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/07/2016 | 582842.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012016 | 0003329 | 29/07/2016 | 9864.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003331 | 29/07/2016 | 5297.50 | 00069031649449 | MARIA NATIVIDADE LIMA SOARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, COUVE E JERIMUM, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/07/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002861619406 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MANILHAS PARA AS ESCOLAS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2016 | 400.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COM MÃO DE OBRA ARTISTICA PARA A EXECUÇÃO DE EMBLEMAS, SIMBOLOS, BRASÕES DO PONTO DE LEITURA LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA DE FRENTE A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003298 | 29/07/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003304 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/07/2016 | 32681.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2016 | 28.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2016 | 676.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/07/2016 | 98.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/07/2016 | 5.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2016 | 310.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2016 | 10346.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003421 | 29/07/2016 | 448.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 ÁGUAS de 20L, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003427 | 29/07/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2016 | 7930.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇÃO 3 EM 05/07/2016 - REF: EXTRATOS DE CONTRATO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 05/07/2016 - REF: HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2016 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO D. O DIA 22.07.2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 22.07.2016 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/07/2016 | 13005.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/07/2016 | 12686.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003393 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2016 | 13506.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16187.0119903-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6, CONFORME CONSTAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2016 | 135.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7834-4, CONFORME CONSTAM EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10134-6, conforme constam no extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 500069-6, conforme consta no extrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2016 | 4401.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2016 | 143.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 283141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2016 | 34267.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2016 | 35118.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2016 | 2062.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2016 | 17288.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/07/2016 | 1310.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/07/2016 | 1132.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2016 | 283.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/07/2016 | 36.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/07/2016 | 4899.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2016 | 5330.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/07/2016 | 1478.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/07/2016 | 12979.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/07/2016 | 7356.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2016 | 13506.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/07/2016 | 9650.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2016 | 87.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2016 | 8847.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2016 | 283.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/07/2016 | 7739.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/07/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2016 | 694.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO E DO GINÁSIO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003297 | 29/07/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003299 | 29/07/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003300 | 29/07/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/07/2016 | 99480.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2016 | 159.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 29.07.2016 COM DESTINOA RECIFE-PE, PARA PEGAR A USUÁRIA EDNAIDE RIBEIRO DE BRITO ONDE ESTAVA REALIZANDO EXAMES CLINICOS NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2016 | 1242.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MARCENARIA, POÇO ARTESIANO, BOMBA DAGUA, CEMITERIO, LAVANDERIA, SEINFRA E MERCADO PÚBLICO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2016 | 23271.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2016 | 35102.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2016 | 10749.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2016 | 139580.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2016 | 7587.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2016 | 13348.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2016 | 27053.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no ( AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) referente ao mês de JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7897-2, conforme constam em extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2016 | 800.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MUNUTENÇÃO CORRETIVA BIO 200, CONFORMA CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2016 | 14.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERNTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUHLO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2016 | 941.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO MUNICÍPIO, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2016 | 726.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/07/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/07/2016 | 84661.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA BENEFICIAR O SR. PEDRO DA SILVA RAPOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/07/2016 | 34542.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/07/2016 | 118479.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/07/2016 | 117943.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/07/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/07/2016 | 65271.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/07/2016 | 21564.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/07/2016 | 50.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/07/2016 | 90.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/07/2016 | 17760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/07/2016 | 128.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO MANOEL JOCOME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2016 | 313.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL GERAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2016 | 430.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2016 | 60.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2016 | 16237.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/07/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0003326 | 29/07/2016 | 3086.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0003327 | 29/07/2016 | 3346.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/07/2016 | 66.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/07/2016 | 40.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/07/2016 | 39150.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/07/2016 | 3652.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2016 | 4200.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 280 BLS DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B 50X1 R$ 4.200,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003302 | 29/07/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2016 | 6284.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/07/2016 | 2651.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/07/2016 | 12051.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/07/2016 | 2440.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RESCEM NASCIDO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/07/2016 | 9133.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/07/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/07/2016 | 235.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/07/2016 | 33992.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2016 | 145.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18435-7 conforme conta no extrato em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18438-1 conforme constam no extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2016 | 48.46 | 00005669991451 | JEANDRE DA SILVA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/07/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/07/2016 | 1719.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/07/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2016 | 260.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2016 | 24.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 07 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DO MOTOR DO BICO E INGETORES E TURBINA DO ONIBUS DE MARCA VW DE PLACA MQE1537 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2016 | 2925.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003497 | 01/08/2016 | 2162.96 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2016 | 129.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO LAURENTINO DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2016 | 44.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2016 | 1710.00 | 02252806000100 | INDUSTRIA PENAFORTE - LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A FARDAMENTO PARA AS FUNCIONÁRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | referente ao pagamento de pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mês de Julho DE 2016. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003493 | 01/08/2016 | 250.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2016 | 62.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2016 | 14841.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003495 | 01/08/2016 | 630.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003496 | 01/08/2016 | 935.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMULATORIAL, DIGITAÇÃO PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2016 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2016 | 3069.63 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2016 | 120.00 | 00091105447472 | MONICA NORBERTO PEIXOTO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA NO DIA 26.07.2016 COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO COM O COORDENAR DA VIGILÂNCIA SANITARIA FÁBIO JOSÉ DA COSTA DA AULA INAULGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS DAS VISAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA NO AUDITORIA D UNIPÊ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003504 | 01/08/2016 | 405.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2016 | 61798.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Pagamento referente a despera da iluminação pública, referente ao mês de Maio/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2016 | 1379.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003491 | 01/08/2016 | 295.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDA, DESTINADA A VARIAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003492 | 01/08/2016 | 300.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2016 | 33.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS NO GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA TECNICA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A UM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM OFICINA DE INFORMATICA MÊS DE JULHO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2016 | 800.00 | 00001921535440 | EDICLEIDE SILVESTRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS GRUPOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2016 | 178.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003527 | 01/08/2016 | 390.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2016 | 3750.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COMO O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2016 | 33.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/08/2016 | 130.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2016 | 92.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2016 | 900.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO GRUTA FUNDA AO SITIO GRAVATÁ NA ZONA RURAL DE LAGOA SECA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003505 | 02/08/2016 | 17231.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. DURANTE O PERIOODO DE 01/07/2016 Á 31/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00030917329830 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM PLACA MMP3920 NO VALOR DE 500 A DIÁRIA, COM TOTAL DE TRÊS PARA AUXILIAR NA OBRA DE TERRA PLANAGEM DE UMA CRECHE LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DA VILA FLORESTAL, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/08/2016 | 1303.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/08/2016 | 73433.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Correspondente ao pagamento da despera da iluminação pública, referente ao mês de Junho/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2016 | 12.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003515 | 02/08/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2016 | 1065.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SEDUC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/08/2016 | 650.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS, REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA, REPOR PEÇA INDUSIDO POTE ESCOVA PLACA OEY-3863, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA REPOR PEÇA MOTOR DO VENTILADOR DA COMBI OEV-4089, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2016 | 2226.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2016 | 6235.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 18,5 MTS CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO VERTICUAL E 18 TUBOS GALVANIZADO 3,00 X A2,5 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/08/2016 | 200.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO COLETOR DE LIXO PLACA DMW-2932, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOR PEÇA RELÉ DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2016 | 82070.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Pagamento referente a despera da iluminação pública, referente ao mês de JULHO/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2016 | 1289.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2016 | 1005.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEINFRA, LAVANDERIA, CEMITERIO, MERCADO PÚBLICO, BOMBA DAGUA, E POÇO ARTESIANO, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/08/2016 | 462.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS CONTANTES EM BOLETO DO VEICULO DE PLACA OGE0137, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/08/2016 | 335.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM BOLETO DO VEICULO DE PLACA OGE6707, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/08/2016 | 692.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO O CANEIRÃO E DO GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/08/2016 | 3406.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2016 | 118479.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2016 | 460.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULANCIA PLACA: MOI-5748, DO FIAT MOQ-9654, REPOSIÇÃO DE PEÇA DA CIRENE DA AMBULANCIA OGE-1899, E ESTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/08/2016 | 250.00 | 00048638447434 | JOSE SIDRONIO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTE CREDOR PARA REALIZAR EXAME POR IMAGEM TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2016 | 364.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2016 | 36.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2016 | 605.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 KIT DE PLACA DE POTENCIA BRASTEMP 11 KG, 01 PLACA INTERFACE BRASTEMP 11 KG, RETENTOR DO TANQUE, ROLAMENTO BRASTEMP E PRESSOSTATO DE NIVEL DE ÁGUA. SERVIÇO PRESTADO NO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003569 | 04/08/2016 | 1839.08 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2016 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-1099, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2016 | 1365.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-1099, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/08/2016 | 551.20 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 (DUZENTAS E DOZE), PASSAGENS TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003556 | 04/08/2016 | 15415.15 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERE NTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: NQI-5748, OGE-1899, MMT-5053, MNH-1877, MOF-8851, MNK-5475MOW-6004, NQI-5404, OFG-7493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/08/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2016 | 1540.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/08/2016 | 1900.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PLACA KLB-0487 PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003557 | 04/08/2016 | 16905.54 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS: NQC-8995, MOM-6076, TRATOR ANO 1989 CARTEPILAR, OFA-5066, DMW-2732, DQH-8140, MNP-8920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003555 | 04/08/2016 | 41040.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, QFF-9067, MOQ-5013, PEN-8208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/08/2016 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINAS: AULAS DE VIOLÃO E TECLADO SENDO DIVERSIFICADAS NOS HORARIOS MANHÃ E TARDE NA ESCOLA ANITA CABRAL, NOS DIAS 03, 04, 10, 12 E 17 DO MÊS DE MAIO DE 2016, ASSIM COMO NOS DIAS 02, 04, 07, 09 E 14 DO MÊS DEJUNHO DE 2016, TOTALIZANDO 10 OFICINAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003588 | 04/08/2016 | 4410.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2016 | 300.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL COM FUNCIONAMENTO DA SALA DE APOIO ESPECIFICA PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESDIDADES ESPECIAIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004112 | 04/08/2016 | 6878.96 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal, destinados ao SEDUC deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004113 | 04/08/2016 | 1974.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003570 | 04/08/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | pagamento referente ao serviço de reposição e recuperação de pneus da frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/08/2016 | 516.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA5699, JUNTO A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/08/2016 | 1170.00 | 02252806000100 | INDUSTRIA PENAFORTE - LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003582 | 08/08/2016 | 2310.98 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E CHUCHU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2016 | 403.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/08/2016 | 403.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003993 | 08/08/2016 | 6762.60 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2016 | 230.75 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/08/2016 | 230.75 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA ORIGINAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/08/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 08.08.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAÍBA NO HOTEL OURO BRANCO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/08/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 08.08.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DÉBORA CHAMENE COSTA CAMPOS PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PARAIBA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/08/2016 | 665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE CHUMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003731 | 08/08/2016 | 1968.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2016 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2016 | 3180.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,10 X 0,25 m, PARA PADRONIZAÇÃO DE 53 CARROS (PORTAS DOS TAXI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2016 | 450.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DO SEMÁFARO DER, DETRAN E POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 10 HORAS DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003575 | 09/08/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003834 | 09/08/2016 | 2567.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ENEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2016 | 1368.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO 36 METROS COM AREMATES DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ DO CUMBE PELA SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2016 | 23501.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2016 | 1266.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 05/08/2016 NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2016 | 7292.49 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2016 | 171.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2016 | 29867.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste município relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DAS REPARTICÕES ANEXAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2016 | 583.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E A SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA MOC-8995, JUNTO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente do aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL E GINÁSIO SANTINÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2016 | 299.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PSFs ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2016 | 17760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0003830 | 10/08/2016 | 5577.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2016 | 150.00 | 00000018701493 | ERENILDA FERREIRA BASILIO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (PAAF POR USG CISTO MAMA DIREITA) PARA USUÁRIA ERENILDA FERREIRA BASILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2016 | 24637.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | pagamento referente ao serviço de esquadrilha de vidro com substituição de duas portas medindo 2,50 por 2,10 e quatro janelas com metragem de 80 por 80 para o Hospital Municipal de Lagoa Seca | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003592 | 11/08/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003686 | 11/08/2016 | 1048.06 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004092 | 11/08/2016 | 5520.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003589 | 11/08/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003685 | 11/08/2016 | 1203.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003697 | 11/08/2016 | 9183.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003591 | 11/08/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2016 | 1270.60 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003590 | 11/08/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/08/2016 | 40.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2016 | 30.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA LEI PREICSA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/08/2016 | 90.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2016 | 12.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PARA TRANSPORTE, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2016 | 70.00 | 00001382366400 | MARIA LUCICLEIDE OLIVEIRA DO Ó PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2016 | 125.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OGD-2118 E UMA LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA MOQ-3076, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PREDIO DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2016 | 170.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LAVEGENS DE CARRO: 03 LAVAGENS NO FIORINO DE PLACA PEN8208, 02 PALIO DE PLACA OEZ7901, MOTO DE PLACA MOQ5013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003660 | 12/08/2016 | 3697.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003661 | 12/08/2016 | 561.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003662 | 12/08/2016 | 5609.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003663 | 12/08/2016 | 3280.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2016 | 160.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS LAVAGENS DE CARRO NO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA-5699 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/08/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS ATRAVÉS DE VEICULO AUTOMOBILISTICO DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003666 | 12/08/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2016 | 325.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2016 | 3019.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FOPAG CONFORME CONSTA DETALHADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2016 | 137.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/08/2016 | 335.88 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 10.08.2016 PARA CONDUZIR A USUÁRIA JOSEFA ELISABETH DE SOUSA DAMIÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2016 | 820.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003637 | 12/08/2016 | 4324.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003639 | 12/08/2016 | 2998.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003642 | 12/08/2016 | 4966.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003645 | 12/08/2016 | 5135.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003648 | 12/08/2016 | 4324.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2016 | 250.00 | 00009440856440 | KARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAR EXAME POR IMAGEM TOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2016 | 780.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DE CARROS, PLACAS: MOR-9654, OFA-5709, QFJ-0216, OGE-1899, NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/08/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA ARTICULAÇÃO SACROILIACAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM ROSINEIDE RODRIGUES DA COSTA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2016 | 290.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME POR IMAGEM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO USUÁRIO MAXWELL LEVY ALVES DEMETRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAR EXAME POR IMAGEM TOMOGRAFIA COLO UTERINO (CINTILOGRAFIA OSSEA) PARA A USUARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/08 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/08/2016 | 80.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/08 PARA PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ONDE FOI REALIZADA NA CIB-PB, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/08/2016 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2016 | 250.00 | 00047391331805 | LARISSA DO NASCIMENTO SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAR EXAME POR IMAGEM TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, CONFORME CONSTA EM ANEXOS E NO TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 12.08.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA JOSEFA ELISABETH DE SOUZA DAMIÃO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2016 | 1649.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2016 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 11/08 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO VALDEMAR DE SOUZA LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL AGAMENO MAGALHÃES CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/08/2016 | 39150.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/08/2016 | 425.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FORAM FEITOS OS SEGUINTES REPAROS: SUBSTITUIÇÃO DO KIT PLACA DE PONTECIA E PROGRAMAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITADOR DE PARTIDA E LAVAGEM DA UNIDADECONDENSADORA E EVAPORADOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003655 | 16/08/2016 | 1255.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/08/2016 | 29.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATAR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003656 | 16/08/2016 | 1540.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2016 | 6.68 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE BOLETO DO SHOPPING DA ELETRICIDADE, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2016 | 300.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. FORAM FEITOS OS SEGUINTES REPAROS: CARGA DE GÁS R 22, LAVAGEM DA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPARADOR, SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DE PARTIDA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/08/2016 | 1500.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DOIS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 700 btus DA JUNTA MILITAR (motor rotativo 1HP para gás R22 700 btus, duas cargas de gás refrigerante R22, dois capacitores de partida 500MF) CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EANEXO DETALHADAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/08/2016 | 1137.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MAQUINA DE LAVAR ROUPA BRASTEMP 8KG DA CRECHE DA VILA FLORESTAL (recuperação e pintura do gabinete, substituição da placa de potencia, substituição da bomba d"agua, mangueira de saida d'água) SERVIÇOS EXECUTADOS EM GELADEIRA FROST FREE ELECTROLUX DA CRECHE DA VILA FLORESTAL (placa eletrônica de pontência, micro motor ventilador do refrigerador, sensor de temperatura 2.k, rede de fuzil térmico de temperatura), SERVIÇOS EXECUTADOS EM FREEZER DA CRECHE D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/08/2016 | 900.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX LT 15,2 Kg DA CRECHE NA VILA FLORESTAL (recuperação e pintura do gabibete, substituição da placa de potencia, higienização: caixa de engrenagens, rolamentos, retentores, bomba d´água) CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/08/2016 | 1771.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/08/2016 | 3215.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.4402-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/08/2016 | 60.00 | 00004302588446 | MARIA DO SOCORRO BRAUNA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003822 | 17/08/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003827 | 17/08/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/08/2016 | 718.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DEZEMBRO DE 2014, JUNHO DE 2015, MARÇO DE 2016, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003814 | 17/08/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 08 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2016 | 600.00 | 13944127000100 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ALVENARIA COM ASSENTAMENTO DE PLACAS COM SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/08/2016 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/08 COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O SETOR DE CADASTRO RURAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0003817 | 17/08/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2016 | 1156.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/08/2016 | 129.89 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS DA ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/08/2016 | 700.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | pagamento referente ao serviço prestado de capacitação de pinturas em tecidos no CAPS deste municipio, durante o mês de Junho a Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003729 | 18/08/2016 | 4763.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003730 | 18/08/2016 | 407.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS BIG CONFORT CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/08/2016 | 48.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/08/2016 | 650.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO, PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003764 | 18/08/2016 | 6900.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/08/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM CONFORME EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACA OGE-6707, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003732 | 18/08/2016 | 15127.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, TRATORES AGRICOLAS, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-6707, CAÇAMBA OGW-0137, MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME CONSTAM EM NOTA FSICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/08/2016 | 24.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/08/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 18.08.2016, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 19.08 COM DESTINO A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO LUCAS EMANUEL COSTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/08/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/07 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/08/2016 | 300.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL COM FUNCIONAMENTO DA SALA DE APOIO ESPECIFICA PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESDIDADES ESPECIAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/08/2016 | 400.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COM MÃO DE OBRA ARTISTICA PARA A EXECUÇÃO DE EMBLEMAS, SIMBOLOS, BRASÕES DO PONTO DE LEITURA LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA DE FRENTE A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/08/2016 | 150.00 | 00002861619406 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MANILHAS PARA AS ESCOLAS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0003721 | 18/08/2016 | 7152.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/08/2016 | 300.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL COM FUNCIONAMENTO DA SALA DE APOIO ESPECIFICA PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESDIDADES ESPECIAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/08/2016 | 800.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE NA MODALIDADE DE CAPOEIRA E KARATÉ PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/08/2016 | 800.00 | 00007724348405 | THIERRY G ALVES M SAILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS FRIZERES PARA ARMAZENAR OS FRANGOS DOADOS PELA CONAB NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/08/2016 | 800.00 | 00009097391458 | THAIS COSTA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL E CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA OFICINAS DESTINADOS AO SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/08/2016 | 99.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/08/2016 | 81.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/08/2016 | 13.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/08/2016 | 346.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003743 | 19/08/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS), DESTINO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/08/2016 | 79.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/08/2016 | 206.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003929 | 19/08/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/08/2016 | 95.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/08/2016 | 600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222015 | 0003757 | 19/08/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/08/2016 | 1295.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/08/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/08/2016 | 48.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2016 | 35.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/08/2016 | 27.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/08/2016 | 125.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/08/2016 | 145.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/08/2016 | 87.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/08/2016 | 26.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2016 | 70.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2016 | 250.00 | 00006276856410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAR EXAME POR IMAGEM TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003744 | 19/08/2016 | 5400.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003975 | 20/08/2016 | 6762.60 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/08/2016 | 7.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003727 | 22/08/2016 | 4632.39 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/08/2016 | 840.00 | 00088621006472 | JOSÉ DE SOUSA FIGUEIREDO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E CRUZETA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA OFC-1499, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003694 | 22/08/2016 | 4349.48 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003695 | 22/08/2016 | 3439.80 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003692 | 22/08/2016 | 7870.20 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/08/2016 | 37023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL QUANTIA EMPENHADA EM DESFAVOR DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/08/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2016 | 103.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/08/2016 | 128.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/08/2016 | 56.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/08/2016 | 300.00 | 00008796064447 | JOSIAS FERREIRA CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO DIGITAL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAG-12), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/08/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO OA MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/08/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/08/2016 | 79.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2016 | 470.00 | 00006035026443 | ÉNEAS SILVA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DA PLACA DA FACHADA NO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO MATERIAIS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/08/2016 | 122.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/08/2016 | 445.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/08/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/08/2016 | 123.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/08/2016 | 273.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/08/2016 | 79.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/08/2016 | 176.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/08/2016 | 71.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/08/2016 | 214.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/08/2016 | 201.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/08/2016 | 151.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/08/2016 | 40.00 | 00010962936413 | BRUNO RAFAEL MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO (2ª VIA DE REGISTRO), POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/08/2016 | 37.06 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AXILIA ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003762 | 23/08/2016 | 14316.66 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ITEM 1 - CONTROLADOR SEMÁFARO, ITEM 2 - CONJUNTO ESTRUTURAL SISTEMA DUPLO CRUZAMENTO DE VIAS. REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO PP005.001/2016/CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/08/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, REALIZADA EM CARLOS CESAR DO NASCIMENTO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/08/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEDE PARAÍBA EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e higinenização de toda parte de lençois, fronhas, cobertores em geral do Hospital Ana Maria Ramalho Coutinho deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/08/2016 | 2336.00 | 07179175000157 | DATASONIC | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A CIDADE DIGITAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2016 | 352.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7833-6, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 17/08/2016 NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003699 | 23/08/2016 | 1672.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003701 | 23/08/2016 | 5000.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003702 | 23/08/2016 | 2800.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/08/2016 | 300.00 | 00008359978476 | Jose Henrique Albuquerque Carvalho | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM TODA A PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MAGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/08/2016 | 1700.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO GRAVATÁ PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/08/2016 | 5800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OXE-3853 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003763 | 23/08/2016 | 12551.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/08/2016 | 210.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | pagamento referente ao serviço de desentupimento conforme consta em nota fiscal, junto a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/08/2016 | 4200.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/08/2016 | 450.00 | 00083415629449 | ANDREA PAULA MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COM MÃO DE OBRA ARTISTICA COM DESENHO E LETREIROS NA ESCOLA OLIMPIO COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2016 | 12000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/08/2016 | 28.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0003793 | 24/08/2016 | 3751.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, JUNTO AO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/08/2016 | 3060.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003766 | 24/08/2016 | 3672.90 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONTANTES EM BOLETO DO VEICULO DE PLACA OXO-4918, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 13.352-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/08/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/08/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 23/08/2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE FATIMA ARAUJO ACIOLE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003767 | 24/08/2016 | 7073.27 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNB3251, MNB3281, MOR9654, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/08/2016 | 278.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM BOLETO DO VEICULO DE PLACA QFJ-0216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2016 | 25.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/08/2016 | 25.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLA BRASCOPLAST LATA DESTINADO A COLAGEM DA RAMPA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2016 | 690.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/08/2016 | 690.00 | 07558600000119 | COMPEL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPX-4853 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/08/2016 | 880.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003800 | 26/08/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MÉDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/08/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003926 | 26/08/2016 | 6997.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMELIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/08/2016 | 70.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 10/08 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2016 | 3300.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA FORMALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, AUXILIAR A EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/08/2016 | 50.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E REPARO NO COMPUTADOR 04516 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/08/2016 | 224.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO EM CÓPIA FOTOSTÁTICA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/08/2016 | 4036.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE O PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/08/2016 | 1331.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/08/2016 | 288.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2016 | 4976.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2016 | 5414.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/08/2016 | 36.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/08/2016 | 34809.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2016 | 1149.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2016 | 17561.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2016 | 35673.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2016 | 2095.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2016 | 1501.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2016 | 13186.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2016 | 7472.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/08/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A NATAL - RN NO DIA 29/08 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL, PORTADORA DE LEUCEMIA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/08/2016 | 1250.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMA SUBMERSA MONO E DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/08/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRAS PARA O PACIENTE FRANCISCO ACIOLE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LINCIMANENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA NQI-5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2016 | 389.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA OGD-2128 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO, DO VEICULO DE PLACA MOS-5398 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/08/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | pagamento referente ao cumprimento de ordem judicial nº 0019731-38.,2012.815.001 para compra de fraudas geriátricas para a usuária LUSIA ERUNDINA DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/08/2016 | 80.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA JUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA OGD-2118, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2016 | 130.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PAGA PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003845 | 29/08/2016 | 2831.25 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2016 | 88.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2016 | 30.00 | 00013197547403 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003841 | 29/08/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2016 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 25.08.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO ACIOLE QUE ESTAVA INTERNADA PARA TRATAMENTO DE IODOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2016 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | pagamento referente aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias, destinados ao CEO deste municipio, foram confeccionados 50 próteses ao custo unitário de R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12M³, DESTINADO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003838 | 29/08/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003839 | 29/08/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003842 | 29/08/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESTRATEGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003840 | 29/08/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2016 | 639.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003919 | 29/08/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003846 | 29/08/2016 | 6218.19 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003847 | 29/08/2016 | 2858.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2016 | 4693.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2016 | 139599.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2016 | 18412.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2016 | 24874.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2016 | 583140.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2016 | 7626.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2016 | 41396.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2016 | 208465.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2016 | 16876.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2016 | 9420.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2016 | 23795.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2016 | 22430.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2016 | 2481.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2016 | 80892.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de AGOSTO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2016 | 3800.00 | 17371216000166 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 4,00 X 2,10, E UMA GRADE MEDINDO 5,500 X 70, PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA NA LOCALIDADE DE MANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2016 | 4000.00 | 17371216000166 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES MEDINDO 2,00 X 2,45 E 02 GRADES MEDINDO 1,50 X 1,00, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00000016997417 | GILVANIA DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2,50 X 2,10 PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX NA LOCALIDADE DO CUMBE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00012229732439 | JOSÉ AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES MEDINDO 4,20 X 1,50 E 2,10 X 1,50, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA NA LOCALIDADE DO LAGOA DO GRAVATÁ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2016 | 14621.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEÍCULADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2016 | 32231.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2016 | 10346.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2016 | 7930.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2016 | 12378.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2016 | 11667.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2016 | 12739.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16243.3049911-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2016 | 4152.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do FPM 500069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2016 | 7160.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARCELAMENTO 03/06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2016 | 10400.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2016 | 1140.29 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2016 | 137.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2016 | 431.86 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2016 | 1710.67 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2016 | 230.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM ATRASO DO INMETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0003984 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7833-6, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 17/08/2016 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2016 | 98812.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2016 | 23271.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2016 | 2000.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2016 | 8847.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2016 | 10424.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2016 | 7739.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0- ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2016 | 18034.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2016 | 9693.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2016 | 132373.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2016 | 1425.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2016 | 27071.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no ( AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) referente ao mês de AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/08/2016 | 7698.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/08/2016 | 13013.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003931 | 30/08/2016 | 7073.27 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNB3251, MNB3281, MOR9654, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2016 | 135.66 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 (COMPRA DE LEITE DESNATADO) PARA USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2016 | 1320.54 | 00003290668460 | SEBASTIANA MORENO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM (ARTERIOGRAFIA DO MIE) CONFORME CONSTA EM ANEXOS A REALIZAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2016 | 2006.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2016 | 311.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2016 | 68.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a tarifa bancaria debitado na FOPAG conforme consta no extrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2016 | 140445.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2016 | 5039.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003850 | 30/08/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2016 | 6267.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2016 | 3380.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2016 | 14052.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2016 | 4173.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2016 | 38887.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2016 | 127616.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2016 | 4173.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2016 | 92543.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2016 | 40399.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2016 | 66860.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2016 | 23203.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2016 | 36008.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2016 | 30.80 | 00007691957416 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2016 | 2127.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2016 | 9133.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2016 | 35243.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2016 | 145.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2016 | 3750.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2016 | 60.00 | 00011734532459 | ROSEMERY BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO CONSTRUÇÃO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2016 | 60.00 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2016 | 45.00 | 00008907254460 | RONALDO JERONIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTE CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2016 | 34.80 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA JUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003962 | 31/08/2016 | 16621.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003963 | 31/08/2016 | 1272.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003964 | 31/08/2016 | 1491.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003966 | 31/08/2016 | 5022.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2016 | 201.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2016 | 28.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18435-7 NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2016 | 76.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18438-1, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2016 | 65.82 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2016 | 90.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2016 | 39.52 | 00007478839479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2016 | 80.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO O0 MESMO DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2016 | 1690.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7897-2 conforme constam em extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003967 | 31/08/2016 | 2052.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2016 | 94.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7833-6 conforme constam em extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2016 | 110.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 7834-4 conforme constam em extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10134-6 conforme constam em extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2016 | 145.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 501206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente 7833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2016 | 470.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL QUANTIA EMPENHADA EM DESFAVOR DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003917 | 31/08/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2016 | 44.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003960 | 31/08/2016 | 6997.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003961 | 31/08/2016 | 2999.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 10920-7 conforme constam em extrato | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2016 | 2939.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2016 | 2204.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004033 | 01/09/2016 | 1653.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004051 | 01/09/2016 | 1805.80 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA TANGERINA E BANANA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004053 | 01/09/2016 | 956.50 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2016 | 50000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004055 | 01/09/2016 | 1742.00 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO GRAVATÁ , PELA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004034 | 01/09/2016 | 1338.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÁS DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2016 | 180.00 | 02252806000100 | INDUSTRIA PENAFORTE - LTDA | PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004039 | 01/09/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2016 | 741.40 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | PAGAMENTO REFERENTE A 220 AUTENTICAÇÕES E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, FEITO EM DUAS VIAS PARA QUE PRODUZA EFEITOS LEGAIS. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/09/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | referente ao pagamento de pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mês de Agosto DE 2016. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2016 | 840.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS FSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2016 | 609.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL ANA MARIA RAMALHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2016 | 237.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | pagamento referente a aquisição de generos alimenticios constantes em nota fiscal destinados a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2016 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2016 | 70.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2016 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2016 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 01.09.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE FATIMA ARAUJO ACIOLE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2016 | 119.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS ESTERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004032 | 01/09/2016 | 1365.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2016 | 2583.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2016 | 33864.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2016 | 4006.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO O CARNEIRÃO E GINÁSIO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004037 | 01/09/2016 | 185.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRSSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004038 | 01/09/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 30.08.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PREDIO DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2016 | 223.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2016 | 33.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2016 | 70.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2016 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2016 | 34.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2016 | 11.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2016 | 115.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2016 | 2409.40 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2016 | 1484.45 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2016 | 3433.40 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2016 | 77.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004036 | 01/09/2016 | 565.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004060 | 02/09/2016 | 448.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CHARQUEADA E SALSICHA, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2016 | 68.23 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2016 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004050 | 02/09/2016 | 380.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2016 | 957.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO, LAVANDERIA, MERCADO PÚBLICO, SEINFRA, POÇO ARTESIANO, MARCENÁRIA E BOMBA DÁGUA, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/09/2016 | 140445.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/09/2016 | 127616.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004163 | 02/09/2016 | 15786.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/09/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/07 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/09/2016 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/09/2016 | 104.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE CAMPINOTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/09/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA, ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/09/2016 | 150.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE MACAS, MESAS DE APOIO E BIRÔS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/09/2016 | 35.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/09/2016 | 786.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/09/2016 | 117.50 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/09/2016 | 140.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS, PLACAS: MOQ-5013, PEN-8208, OEZ-7901, OGE-7899, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004044 | 02/09/2016 | 1700.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN E JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 08.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA - CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2016 | 520.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2016 | 178.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/09/2016 | 112.74 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2016 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2016 | 435.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 168 PASSAGENS, TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/09/2016 | 321.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/09/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/09/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL E GINÁSIO SANTINÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DO DIA 26.08.2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 26.08.2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/09/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2016 | 1244.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004533 | 08/09/2016 | 2710.45 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004534 | 08/09/2016 | 5159.75 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERÁRIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004064 | 08/09/2016 | 8992.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004065 | 08/09/2016 | 9025.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004066 | 08/09/2016 | 8958.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004067 | 08/09/2016 | 47169.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MOT-4705, OGD-1386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/09/2016 | 3282.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/09/2016 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 08.09.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE FÁTIMA ARAUJO ACIOLE, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004069 | 08/09/2016 | 8417.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: MNB-3251, MNB-3281, MOR-9654, MOR-964, OFA-5709, OGD-2128, QFJ-0216, MNJ-7417, MOS-5398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004070 | 08/09/2016 | 14984.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: OGE-1899, MMT-5053, MNH-1877, MOF-8851, MNK-5475, MOW-6004, NQI-5404, OFG-7493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004068 | 08/09/2016 | 1002.82 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004071 | 08/09/2016 | 1953.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/09/2016 | 250.00 | 00005444174456 | JAILSON COSTA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMONTAGEM COM SOLDA DE OXIGENIO NO ESCAPAMENTO E PAINEL FRONTAL DA AMBULANCIA DE MARCA FIAT DE ANO 2011, PLACA: NQI-5748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/09/2016 | 0.03 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de fopag debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/09/2016 | 37810.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM (500.069-6), NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/09/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/09/2016 | 4173.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/09/2016 | 19529.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM (500.069-6), NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2016 | 259.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO PREDIO ANEXO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/09/2016 | 173052.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/09/2016 | 410087.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2016 | 17942.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM (500.069-6), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/09/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2016 | 4659.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/09/2016 | 0.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2016 | 3.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2016 | 51.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004296 | 12/09/2016 | 1221.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS:OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/09/2016 | 170.00 | 00007922036400 | SELMA PAULA NUNES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO AO PACIENTE ERICK HENRIQUE NUNES BONFIN ATRAVÉS DE SUA RESPONSAVEL SELMA PAULA NUNES FERREIRA PARA REAQLIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA BILATERAL COM DOPPLER) CONFORME CONSTA EM REQUISIÇÃO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/09/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EMMANUELY MILENA DEMETRIO DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/09/2016 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 05.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR O USUÁRIO FABIANO FERREIRA SANTOS, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, POIS O MESMO VIAJOU À SÃO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/09/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 02.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004302 | 12/09/2016 | 14394.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA ANO 2016, TRATOR AGRICOLA ANO 2013, CARREGADEIRA HYUNDAI DIESEL, PC HYUNDAI DIESEL, CAMINHÃO PIPA OGE-6707, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE-0137, MOTONIVELADORA PATROL ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004299 | 12/09/2016 | 17133.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: TROLER AGRALE, TRATOR D4E, COLETOR DMW-2732, SAVEIRO DQH 8140, CAÇAMBA MNP-8920, MOTO NQC-8995, MOTO MOM-6076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004134 | 12/09/2016 | 16640.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. DURANTE O PERIOODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00007974572400 | ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM OFICINA DE INFORMATICA MÊS DE AGOSTO PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/09/2016 | 800.00 | 00001921535440 | EDICLEIDE SILVESTRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS GRUPOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/09/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 06.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EMANUELY MILENA DEMETRIO DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENTINO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/09/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 06.09.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O USUÁRIO KAUAN DE OLIVEIRA LEAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA JOANA EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2016 | 1019.40 | 07179175000157 | DATASONIC | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A CIDADE DIGITAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/09/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 05.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA - CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/09/2016 | 4.88 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE BOLETO DO SHOPPING DA ELETRICIDADE, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/09/2016 | 920.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO PARA O AR DA PORTA LATERAL DO MICRO ONIBUS DE MARCA VOLARE DE PLACA: OXO-4918 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DA VILA FORESTAL CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004100 | 13/09/2016 | 1160.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/09/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO INTERNA DO SISTEMA, ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2016 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 14.09.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR MÃE DE PACIENTE WANDERLEIA SOARES DA SILVA QUE RESIDE NO CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO HOSPITALAR EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/09/2016 | 285.00 | 00025168193404 | MARIA JOSE FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTOPATOLOGICO) PARA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/09/2016 | 740.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/09/2016 | 6.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/09/2016 | 700.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR (R$40,00), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO DESSALINIZADOR COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (R$100,00) E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA AMBULANCIA PLACA:NKI-5748 (R$260,00) E RESTAURAÇÃO COMPLETA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA OGE-1899 (R$300,00). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/09/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 15.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A USUÁRIA EMANUELY MILENA DEMETRIO DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/09/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DE ÁGUA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/09/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/09/2016 | 340.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OFA-5699, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/09/2016 | 1970.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS-PLACA MOT 4705). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004138 | 15/09/2016 | 1036.00 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004139 | 15/09/2016 | 288.80 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004140 | 15/09/2016 | 1750.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESLOCAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004141 | 15/09/2016 | 1231.20 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004142 | 15/09/2016 | 1869.90 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/09/2016 | 1830.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/09/2016 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, FOI REALIZADO NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO E FORMAÇÃO DAS COZINHEIRAS DO SCFV NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/09/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇÃS DO PETI E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/09/2016 | 1950.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA DO SCFV, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIO FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0004098 | 15/09/2016 | 1667.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0004099 | 15/09/2016 | 2564.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/09/2016 | 27.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MÊS DE AGOSTO NO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/09/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COMO O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/09/2016 | 1350.00 | 00005424074421 | ANDERSON E CARDOSO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE VINTE E UM COMPUTADORES DO TELECENTRO, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/09/2016 | 1550.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO CENTRO DE CONVIVENCIA ALVENARIA E REBOCO DO MURO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/09/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/09/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/09/2016 | 350.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/09/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PSCINA DO SCVF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/09/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES E REALIZAÇÕES DE OFICINAS DE ESPORTES MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/09/2016 | 800.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CAPOEIRA E KARATÊ PARA OS GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/09/2016 | 2703.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/09/2016 | 1342.97 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18435-7 NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/09/2016 | 1200.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COM USUARIO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/09/2016 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO (SALÃO PAROQUIAL) PARA O EVENTO DO GAROTO E GAROTA SCVF, 21/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/09/2016 | 800.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE MÚSICA NO MÊS DE AGOSTO NA MODALIDADE DE CORAL COM JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/09/2016 | 100.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A A LAVAGEM DE CARROS: 02 VAN MOQ-3076, 01 FIAT OGD-2118, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/09/2016 | 900.00 | 00003950579494 | Leonardo Silva de Freitas | PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOLAS BRAÇADEIRAS E DESLIZANTE NOS CARROS DE PLACAS: MOT-4705, OEY-3853, MPQ-4859, MQE-1537 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/09/2016 | 2290.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/09/2016 | 450.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/09/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/09/2016 | 195.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS: 03 PALIOS OEZ-7901, 03 FIORINO PEN-8208, MOTO MOQ-5013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/09/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 16.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EMMANUELY MILENA DEMETRIO DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/09/2016 | 330.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DE CARROS: 03 FIAT MOR-9654, 02 PRISMA OFA-5709, 03 PALIO QFJ-0216, AMBULÂNCIA OGE-1899, 01 OGD-2128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/09/2016 | 170.00 | 00088422461404 | INACIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA PARA A USUARIA INACIA DA SILVA SANTOS, CONFORME EM CONSTA EM ANEXOS RECIBO DA DECLARAÇÃO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/09/2016 | 450.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 CARTÕES DE VACINAÇÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/09/2016 | 205.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | pagamento do boleto referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem de Lagoa Seca á Campina Grande, para tratamento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/09/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 14.09.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 10/08 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/09/2016 | 25.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO GM USB MULTIMIDIA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/09/2016 | 106.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/09/2016 | 40.50 | 00055425240449 | EDILEUZA AGUIAR BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/09/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇPS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2016 | 13.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2016 | 37023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Correspondente a complementos necessários para pleno atendimento ao parâmetro de cobrança estabelecido constitucionalmente, no que pertine aos precatórios, relativo a resolução administrativa nº 01/2016 para o fiel cumprimento da R. Decisão na ADI nº 4425-QO/DF nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/09/2016 | 0.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/09/2016 | 1482.87 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Setembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÁS DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/09/2016 | 292.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004162 | 20/09/2016 | 2350.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2016 | 48.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2016 | 126.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/09/2016 | 1000.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTES OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/09/2016 | 5039.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004375 | 21/09/2016 | 1707.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2016 | 316.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFNE OI FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/09/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADALTO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/09/2016 | 75.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/09/2016 | 82.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/09/2016 | 49.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/09/2016 | 195.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004155 | 21/09/2016 | 7558.20 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE DIARIAMENTE TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004156 | 21/09/2016 | 4349.48 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004157 | 21/09/2016 | 4632.39 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004158 | 21/09/2016 | 3112.20 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAHIA ATE A PONTE DO OITI, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2016 | 1550.00 | 00058728112415 | PAULO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE MURO MEDINDO 15 METROS DE LARGURA E 2,20 DE ALTURA E REMOÇÃO DO ENTULHO PARA CONSTRUÇÃO DA CISTERNA DO PROGRAMA SPTA E FECHAMENTO DO MESMO COM A MESMA ALTURA E COMPRIMENTO NO GRUPO ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ BENEDITO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COVÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/09/2016 | 82.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETREMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004448 | 21/09/2016 | 10226.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/09/2016 | 17.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2016 | 56.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/09/2016 | 58.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/09/2016 | 42.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004384 | 21/09/2016 | 498.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/09/2016 | 372.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/09/2016 | 36.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2016 | 71.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/09/2016 | 98.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/09/2016 | 150.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/09/2016 | 2310.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA MECANICA COM AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, 02 JOGOS DE PIVÔ ORG. RODA DIANTEIRA, 02 RETENTOR CUBO DINANTEIRO, 02 BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 QUILO DE GRAXA GRAFITADA, 01 PIVOR DA DIANTEIRA EM GERAL NO ONIBUSDE PLACA OGC-6249 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/09/2016 | 1900.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE DUAS PORTAS INJETORES COMPLETOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA: OXO-4918, LIMPEZA DA BOMBA DE ALTA E VALVUA REGULADORA, LIMPEZA DE TANQUE. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004383 | 23/09/2016 | 1720.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004436 | 23/09/2016 | 980.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/09/2016 | 1312.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2016 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 01 MANUT. DE EXT. AP 10L, 03 UNID. MANUT. DE EXT. PQS 04Kg, 04 UNID. MANUT. DE EXT CO² 06Kg, 08 UNID. REPARO DE VÁLVULA E DEMAIS SERVIÇOS CONTANTES EM NOTA FISCAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.09.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR TATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19.09.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EMMANUELY MILENA DEMETRIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2016 | 113.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/09/2016 | 250.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE AB SUP E PELVICA COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME CONSTA EM ANEXOS E EM REQUISIÇÃO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/09/2016 | 250.00 | 00061018422404 | EDNA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE AB SUPERIOR/TORAX/PELVE, CONFORME CONSTA EM ANEXOS E EM REQUISITO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2016 | 686.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DEMAIS TAXAS E MULTAS CONSTANTES EM BOLETO DO VEIUCLO DE PLACA OGE1899 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.09.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA EMANUELY MILENA DEMETRIO DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2016 | 820.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A NATAL -RN NO DIA 26/09 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL PORTADORA DE LEUCEMIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 22.09.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUSARIA JOSEFA ELISABETH SOUZA DAMIAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCAIMENTO 2016 E DEMAIS TAXAS CONSTANTES EM BOLETO. DO VEICULO DE PLACA OFC1499 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/09/2016 | 300.00 | 00008359978476 | Jose Henrique Albuquerque Carvalho | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO EM TODA A PARTE ELÉTRICA DA ESCOL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004222 | 26/09/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Agosto/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004226 | 26/09/2016 | 12194.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2016 | 2919.78 | 24285157000179 | JC ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: GRUPO ESC. FRANCISCO MACHADO DE ASSIS, GRUPO ESC. FREI MANFREDO, GRUPO ESC. ZEZITO RIBEIRO, GRUPO ESC. JOSE GOMES, ESC. MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, ESC. MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, ESC. MUNICIPAL IRMÃO DAMIÃO CLEMENTE, CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2016 | 141.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP 501206-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/09/2016 | 200.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO PRISMA OFA-5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/09/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2016 | 4693.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2016 | 2.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEFOPAG DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.124-5, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2016 | 145.00 | 00060137592434 | JOÃO APRIGIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE (REAÇÃO DE MONTENEGRO), PARA O PACIENTE JOÃO APRIGIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/09/2016 | 182.00 | 00007397901450 | NIVALDO BARBOSA GUILERMINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OD) PARA PACIENTE NIVALDO BARBOSA GUILHERMINO, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004377 | 27/09/2016 | 715.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 17 A 24 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/09/2016 | 66.93 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2016 | 45.89 | 00005995969455 | KATIA SILENE GOMES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/09/2016 | 67.86 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008914049450 | VANESSA COSTA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/09/2016 | 260.00 | 00007678060424 | PEDRO DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/09/2016 | 262.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENAMENTO 2016 E DEMAIS TAXAS CONTANTES EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA NPX1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/09/2016 | 315.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E DEMAIS TAXAS E MULTAS CONTANTES EM BOLETO DO VEICULO DE PLACA OFA5709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/09/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS BIOFRAL CONFORT PARA CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL DE nº 0019731-38.2012.815.0011 PARA USUÁRIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA. CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/09/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 PARA MARIA PAULINA ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/09/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0004438-57.2014.815.0011, DESTINADO A ANA JOSEFA DE OLIVEIRA CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/09/2016 | 350.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 5 UNHAS DA PC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licencimanto 2016 e demais taxas constantes em nota fiscal, do veiculo de placa OGC6249, junto a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2016 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/09/2016 | 416.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 E DEMAIS TAXAS E MULTAS CONTANTES EM BOLETO CONFORME CONSTA EM ANEXO, DO VEICULO DE PLACA OFA5699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004530 | 28/09/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/09/2016 | 2800.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2016 | 122.82 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 (COMPRA DE LEITE DESNATADO NO MÊS DE SETEMBRO/2016) DESTINADO A LUSIA ERUNDINA DE LIMA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA BENEFICIAR O SR. PEDRO DA SILVA RAPOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/09/2016 | 32.45 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/09/2016 | 50.00 | 00010545351405 | FLAUBER ALVES CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2016 | 30.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18434-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/09/2016 | 62.79 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/09/2016 | 63.59 | 00007515498439 | GILVANIA BARBOSA CALIXTO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2016 | 1360.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SINALIZAÇÃO DA PLACA DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2016 | 2093.54 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2016 | 124.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2016 | 429.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004235 | 30/09/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004253 | 30/09/2016 | 580.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2016 | 3777.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2016 | 52.00 | 00010658781413 | ANA FLAVIA DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A PESSOA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2016 | 24.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2016 | 163.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18438-1 CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2016 | 60.00 | 00005998812409 | RAQUEL ELIAS RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2016 | 50.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA A ESTA CREDORA, PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA, NA FORMA LEI PREICSA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2016 | 14.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004543 | 30/09/2016 | 2779.76 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004293 | 30/09/2016 | 632.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS:MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2016 | 8733.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2016 | 34955.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PRÓTESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004259 | 30/09/2016 | 520.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTAM DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL E ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2016 | 78.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2016 | 860.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004288 | 30/09/2016 | 2248.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004294 | 30/09/2016 | 4866.88 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS:NQI-5748, OGE-1899, MMT-5053, MNH-1877, MOF-8851,MNK-5475, MOW-6004, NQI-5404, OFG-7493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2016 | 17259.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2016 | 9693.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2016 | 130388.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2016 | 5039.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2016 | 139920.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2016 | 3640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2016 | 40378.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2016 | 127963.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2016 | 4348.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2016 | 92543.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2016 | 15340.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2016 | 41922.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2016 | 63798.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2016 | 23151.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2016 | 10760.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2016 | 37788.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA 2N (AJUDA DE CUSTO) REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA CRISTINA DE LIMA, CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2016 | 1430.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2016 | 12775.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2016 | 27071.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a contribuição patronal para o IPSER relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados no ( AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB, NASF) referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2016 | 7698.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7897-2, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004444 | 30/09/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2016 | 4180.80 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2016 | 11502.02 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2016 | 96.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2016 | 195.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2016 | 138.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2016 | 381.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2016 | 58.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004231 | 30/09/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004284 | 30/09/2016 | 1176.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, TRATOR AGRICOLA ANO 2002, TRATOR AGRICOLA ANO 2013, TRATOR AGRICOLA ANO 2013 5085E, CARREGADEIRA HYUNDAI, PC HYUNDAI DIESEL, CAMINHÃO PIPA PLACA OGE-6707, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-0137, MOTONIVELADORA PATROL 12K ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2016 | 8335.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2016 | 5416.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2016 | 41.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004252 | 30/09/2016 | 399.97 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 06 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 02 CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORA-HP 662 PT, 01 CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORA -HP 662 CL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004251 | 30/09/2016 | 225.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRSSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2016 | 7379.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2016 | 24.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004256 | 30/09/2016 | 389.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONSTA DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004305 | 30/09/2016 | 3533.59 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PLACAS:NQC-8995, MOM-6076, TRATOR D4E ANO 1989, OFA-5066, COLETOR DE LIXO PLACA DMW-2732, DQH-8140, MNP-8920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2016 | 21014.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2016 | 97454.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2016 | 7.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004249 | 30/09/2016 | 1194.99 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 04 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 13 RECARGAS DE TONER, HP, LEXS, SAMSUNG, 01 CARTUCHOS ORIG. PARA IMPRESSORA HP-6620PT, 01 TINTA RECOMENDADA PARA EPSON CORANTE BLACK DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004254 | 30/09/2016 | 1555.70 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004255 | 30/09/2016 | 288.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004258 | 30/09/2016 | 1616.50 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004260 | 30/09/2016 | 14447.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS:NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, QFF-9067, PEN-8208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2016 | 138786.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2016 | 18321.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2016 | 22586.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2016 | 580807.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2016 | 14648.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2016 | 8412.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO SNA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2016 | 22350.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2016 | 7626.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2016 | 22009.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2016 | 202997.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004203 | 30/09/2016 | 2845.00 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2016 | 2845.00 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004205 | 30/09/2016 | 2845.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004206 | 30/09/2016 | 2845.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2016 | 850.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OGD-1386 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2016 | 22504.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2016 | 80929.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2016 | 2481.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10920-7, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2016 | 900.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E VASOS SANITARIOS NAS ESCOLAS DESIGNADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O PLEITO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004233 | 30/09/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2016 | 28.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004538 | 30/09/2016 | 3612.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2016 | 14731.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2016 | 9931.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2016 | 32114.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004291 | 30/09/2016 | 169.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004274 | 30/09/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2016 | 255.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004236 | 30/09/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004257 | 30/09/2016 | 878.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONSTA DETALHADAMENTE EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2016 | 7477.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2016 | 4218.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS - DESONERAÇÃO LEI 87/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2016 | 2.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2016 | 13798.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS E MUITAS COM A RECEITA, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16273.9829655-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10134-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13352-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBTADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004250 | 30/09/2016 | 250.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 06 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2016 | 1513.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2016 | 7530.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2016 | 13291.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2016 | 5455.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2016 | 5014.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2016 | 37.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2016 | 290.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2016 | 1341.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2016 | 17694.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2016 | 1158.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2016 | 2111.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0004310 | 30/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2016 | 35080.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2016 | 35951.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2016 | 13164.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2016 | 10847.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/10/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/10/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO - ESTATTUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004548 | 03/10/2016 | 488.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA5699, OZE7901, OFZ2333, NQC9175, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/10/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/10/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS ATRAVES DE VEICULO AUTOMOBILISTICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/10/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/10/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004567 | 03/10/2016 | 6402.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004568 | 03/10/2016 | 1357.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004547 | 03/10/2016 | 14603.04 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NXP4853, MOT4705, OGD1386, JUNTO A SEC. DE DDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/10/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004479 | 03/10/2016 | 5690.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004552 | 03/10/2016 | 3733.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC8995, MOM6076, OFA5066, DQH8140, MNP8920, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004570 | 03/10/2016 | 1500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PÓ CAL E PÁ QUADRADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004571 | 03/10/2016 | 1500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004549 | 03/10/2016 | 2226.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES AGRICOLAS, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA OGE6707, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE0137, MOTONIVELADORA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/10/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/10/2016 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NKI5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/10/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/10/2016 | 1000.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTES OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004551 | 03/10/2016 | 3276.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE1899, NQI5748, MNH1877, MOF8851, MNK5475, MOW6004, NQI540, OFG7493, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0004733 | 03/10/2016 | 2583.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/10/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004545 | 03/10/2016 | 1048.06 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004550 | 03/10/2016 | 575.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/10/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/10/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/10/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/10/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE RESIDENCIA LOCADA PELA AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/10/2016 | 84.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/10/2016 | 212.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/10/2016 | 139920.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/10/2016 | 127963.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/10/2016 | 1395.00 | 15651083000156 | DIAGNOSTICO E SAÚDE BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MÉDICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 USG ABDOMEM TOTAL, 01 USG TRANSVAGINAL, 01 USG PLEVICA, 24 USG OBSTÉTRICA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/10/2016 | 126.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/10/2016 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/10/2016 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA VEICULO DE PLACA: OGD-2128, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/10/2016 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/10/2016 | 125.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004454 | 04/10/2016 | 16170.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. DURANTE O PERIOODO DE 01/09/2016 A 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/10/2016 | 13.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 001 CÓPIA DE PLOTER COLORIDA DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/10/2016 | 70000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EF) PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004478 | 04/10/2016 | 5068.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/10/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/10/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/10/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (INDENIZAÇÃO VITALICIA) PROCESSO DE Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/10/2016 | 4226.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | correspondente ao pagamento da DARF com data de apuração 31/08/2016, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10920-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004483 | 05/10/2016 | 1746.50 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANANAS E LARANJAS TANGERINA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004484 | 05/10/2016 | 287.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004485 | 05/10/2016 | 155.75 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004486 | 05/10/2016 | 1777.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004790 | 05/10/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004785 | 05/10/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004787 | 05/10/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2016 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.10.2016 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA A USUARIA MARIA ELZA DO SANTOS TOMAS, CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/10/2016 | 260.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/10/2016 | 81.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2016 | 130.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/10/2016 | 145.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA, REPOR PEÇA PORTE ESCOVA DO FIAT, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, PLACA MPX1099, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004565 | 06/10/2016 | 2471.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/10/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06.10.2016 CCOM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ISMAEL DA SILVA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO COMPLETO DE PDIATRIA ARLINDA AMRQUES EM J0AO PESSOA-PB CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/10/2016 | 358.75 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE LOCOMOVEREM DE LAGOA SECA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/10/2016 | 440.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO DO FIAT UNO, REPOR RELÉ, PLACA MOR9654, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REPOR PEÇA RELÉ, PLACA MQI5748, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/10/2016 | 190.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA ELETRICA, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICO DO COLETOR DO LIXO DE PLACA DMW2732, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/10/2016 | 570.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO, REPOR PEÇA, VEICULO DE PLACA OGD1386, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO PEÇA DO RELÉ, PLACA OXO4918, REVISÃO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOR PEÇA RELÉ, PLACA OEY3863, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2016 | 5295.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS INMOVEIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004563 | 06/10/2016 | 8251.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004564 | 06/10/2016 | 4916.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/10/2016 | 114.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/10/2016 | 596.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004510 | 07/10/2016 | 8646.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004512 | 07/10/2016 | 8297.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004513 | 07/10/2016 | 6227.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004508 | 07/10/2016 | 1358.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/10/2016 | 3826.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/10/2016 | 2208.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/10/2016 | 216.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DE MERENDA, RELATIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/10/2016 | 31.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/10/2016 | 269.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/10/2016 | 869.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MARCENARIA, BOMBA DAGUA, POÇO ARTESIANO, CEMITERIO, LAVANDERIA, SEINFRA E MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/10/2016 | 402.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO O CARNEIRÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/10/2016 | 617.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/10/2016 | 1131.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004709 | 07/10/2016 | 1746.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/10/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/10/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DO SCFV JOVENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/10/2016 | 800.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINAS DE MUSICA DURANTE O MES DE SETEMBRO NA MODALIDADE DE CORAL COM JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/10/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, MODALIDADE DE FUTEBOL E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/10/2016 | 535.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARRANJOS E CADEIRAS REALIZADAS NO EVENTO DO VIII DESFLIE GAROTO E GAROTO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/10/2016 | 950.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/10/2016 | 800.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CAPOEIRA E KARATÉ PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/10/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/10/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/10/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/10/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/10/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COMO O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/10/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM OFICINA DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/10/2016 | 298.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/10/2016 | 38.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004515 | 08/10/2016 | 574.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/10/2016 | 340.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA5699, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2016 | 41383.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 29/09/2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2016 | 5274.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2016 | 12.02 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 500042-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2016 | 102.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2016 | 14088.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2016 | 26492.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESCONTADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2016 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 26.09.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUÁRIA JUCINEIDE COSTA PORTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CELULA C NO CIRCOR EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2016 | 149.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2016 | 445.00 | 00090964632420 | EDUARDO DA ROCHA COUTO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA REALIZAÇÃO (BIOPCIA DE LESÃO NO BRAÇO E NA PERNA E PESQUISA DE BAAR EM LINGUA E ORELHA) PARA O PACIENTE EDUARDO DA ROCHA COUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/10/2016 | 3640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2016 | 5039.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2016 | 540.00 | 15651083000156 | DIAGNOSTICO E SAÚDE BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MÉDICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 USG OBSTÉTRICA, 01 USG PÉLVICA, 01 USG VIAS URINÁRIAS, 02 USG TRANSVAGINAL, 01 USG MAMA, 02 USG ABDOMEM TOTAL, CONFORME CONTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2016 | 343.62 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Const. Recup. e Conservação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004661 | 11/10/2016 | 10210.32 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº1 EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.2.001/2016 | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004789 | 11/10/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004648 | 11/10/2016 | 5400.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2016 | 63798.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004786 | 11/10/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004788 | 11/10/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE SET/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/10/2016 | 190000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/10/2016 | 390807.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004627 | 11/10/2016 | 12194.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 07/10/2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004784 | 11/10/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/10/2016 | 100.00 | 00010658781413 | ANA FLAVIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE, JÁ QUE A MESMA É DE BAIXA E PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2016 | 129.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE E ALIMENTOS, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2016 | 66.85 | 00009598211479 | MARIA LUCIANA BARBOSA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃODE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004578 | 12/10/2016 | 1002.82 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004577 | 12/10/2016 | 487.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/10/2016 | 976.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/10/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004576 | 12/10/2016 | 14603.04 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, MOT-4705, OGD-1386. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004589 | 12/10/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004581 | 12/10/2016 | 4012.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: OGE-1899, MMT-5053, MNH-1877, MOF-8851, MNK-5475, MOW-6004, NQI-5404, OFG-7493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004582 | 12/10/2016 | 2470.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: MNB-3251, MNB-3281, MOR-9654, MOR-9564, OFA-5709, OGD-2128, QFJ-0216, MNJ-7417, MOS-5398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/10/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/10/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004579 | 12/10/2016 | 3732.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS:NQC-8995, MOM-6076, TRATOR D4E ANO 1989 MARCA CARTEPILAR , OFA-5066, DMW-2732, DQH-8140, MNP-8920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/10/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004580 | 12/10/2016 | 2227.02 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO: RETROESCAVADEIRA 2012, TRATOR AGRICOLA ANO 2002 MARCA MASSEY, TRATOR AGRICOLA 2013 MARCA JOHN DEERE, CARREGADEIRA HYUNDAI, CAMINHÃO PIPA OGE-6707, CAÇAMBA OGE-0137, MOTONIVELADOR PATROL ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/10/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DE ÁGUA, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/10/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/10/2016 | 95.00 | 08709578000557 | vepel veiculos e peças ltda | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/10/2016 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE AUXILIAR E CORREIA AUTOMOTIVA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (CORE BIOPSY NODULO DE MAMA ESQUERDA) REALIZADO EM ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY, PARA A SRª MARIA DO CEU PEREIRA RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/10/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CITILOGIA ÓSSEA REALIZADO EM MARIA DA LUZ SILVA, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/10/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 07/10/2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2016 | 0.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 11.055-8, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00007016473457 | ISRAEL ANTONIO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/10/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 13.10.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/10/2016 | 162.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004737 | 14/10/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PRÓTESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 145.00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/10/2016 | 1360.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SINALIZAÇÃO DA PLACA DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18434-9 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2016 | 563.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/10/2016 | 130.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PLACAS: MOQ-3076, OGD-2118, NPX-1099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2016 | 101.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/10/2016 | 260.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: OEZ-7901, PEN-8208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/10/2016 | 440.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE: MOR-9654, OFA-5709, QFJ--0216, NQI-5748, OGD-2128, OFA-5699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2016 | 457.60 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 176 PASSAGENS, TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2016 | 142.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/10/2016 | 30.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO LOTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA:OFA-5699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/10/2016 | 7.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/10/2016 | 1940.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM, CICLONIZADOR, CUBO E LONAS DE FREIO DOS CARROS DE MARCA IVEGO OFC-1499, VOLARE OXO-4918 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/10/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/10/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/10/2016 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA: NKI-5748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/10/2016 | 372.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 18428-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | correspondente ao pagamento referente a tarifa de emissão de ART, referente a passagem molhada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/10/2016 | 323.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/10/2016 | 1080.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATIREIRAS DE FERRO ( CAIXA SEM PAINEL PLUS 1,70MTS 40X30) CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS E DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/10/2016 | 7198.00 | 07179175000157 | DATASONIC | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER FUJITSU SCANSNAP CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/10/2016 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 29/09 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/10/2016 | 226.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/10/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/10/2016 | 1846.15 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2016 | 60.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/10/2016 | 0.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA NO ITR 500042-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/10/2016 | 21680.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Correspondente a despesa de Precatórios relativo a Janeiro de 2016, relativo a Resolução Administrativa n. 01/2016, Decisão na ADI n. 4425-QO/DF, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004606 | 20/10/2016 | 9200.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, MOQ-5013, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NXP-4853, MOT-4705, OGD-1386. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/10/2016 | 380.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OFC-1499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/10/2016 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY3863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/10/2016 | 4410.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETERIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/10/2016 | 10000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/10/2016 | 29.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/10/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 24.10.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA TERESINHA AVELINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/10/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 14.10.2016, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2016 | 1479.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/10/2016 | 9280.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/10/2016 | 152.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2016 | 46.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/10/2016 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 18.10.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO LUCAS EMANUEL COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO IMIP, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/10/2016 | 275.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL TAIS COMO SERINGAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242015 | 0004707 | 20/10/2016 | 7850.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/10/2016 | 14.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA LOCADA PELA AÇÃO SOCIAL E DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/10/2016 | 98.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/10/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004807 | 21/10/2016 | 14358.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Const. Recup. e Conservação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004663 | 21/10/2016 | 22183.36 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.2.001/2016 | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004805 | 21/10/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004794 | 21/10/2016 | 940.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2016 | 1980.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2016 | 320.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OEY-3863 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004802 | 21/10/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/10/2016 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-3863, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004804 | 21/10/2016 | 1616.50 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUCHU E BANANA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/10/2016 | 320.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004792 | 21/10/2016 | 760.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE FINANÇAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2016 | 3904.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A DAR REFERENTE A PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/10/2016 | 177.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/10/2016 | 192.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004797 | 24/10/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET CONFORME CONSTA EM N OTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2016 | 4000.00 | 17651161000148 | CONSULTORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/10/2016 | 219.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO PRÉDIO DA PREEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/10/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/10/2016 | 19.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/10/2016 | 143.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP 501206-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004634 | 24/10/2016 | 2898.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/10/2016 | 1806.50 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/10/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004622 | 24/10/2016 | 2457.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004623 | 24/10/2016 | 3657.15 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM (IDA E VOLTA), MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004625 | 24/10/2016 | 5967.00 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004626 | 24/10/2016 | 3433.80 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA, NOS TURNOS MANHÂ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004798 | 24/10/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/10/2016 | 81.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/10/2016 | 820.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004760 | 24/10/2016 | 1680.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/10/2016 | 104.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004799 | 24/10/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/10/2016 | 104.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/10/2016 | 339.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/10/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/10/2016 | 243.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/10/2016 | 104.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/10/2016 | 64.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/10/2016 | 149.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DE ANUZIA SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/10/2016 | 10.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE EMBRATEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/10/2016 | 124.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/10/2016 | 69.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0004800 | 24/10/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/10/2016 | 44.14 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004666 | 25/10/2016 | 3004.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004667 | 25/10/2016 | 1972.33 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2016 | 75.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRAS PARA O USUARIO FRANCISCO ACIOLE DO NASCIMENTO CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/10/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0004438-57.2014.815.0011 DESTINADO A USUARIA ANA JOSEFA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/10/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0804359.2016.815.0001 DESTINADO A USUARIA MARIA PAULINA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/10/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001, DESTINADOS PARA USUÁRIA LUISA ERUNDINA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATATERISMO) PARA O PACIENTE MARCOS DE ARAUJO CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/10/2016 | 215.00 | 00098316109468 | TANCIA VIEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTOPATOLOGICO) PARA A PACIENTE TANCIA VIEIRA DE ARAUJO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2016 | 41922.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/10/2016 | 3960.00 | 07586385000160 | CERAMICA CONCRIS - ME FRANCISCO A. DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004817 | 25/10/2016 | 2798.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de SET/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/10/2016 | 7571.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/10/2016 | 13363.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/10/2016 | 1522.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/10/2016 | 17788.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/10/2016 | 292.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/10/2016 | 37.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/10/2016 | 5040.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/10/2016 | 5484.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/10/2016 | 2123.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/10/2016 | 35271.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/10/2016 | 1164.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/10/2016 | 1348.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/10/2016 | 36146.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2016 | 67.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/10/2016 | 144.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/10/2016 | 205.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAETRIAL EDUCATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Const. Recup. e Conservação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004674 | 26/10/2016 | 9501.74 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EXECUSÃO DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.2.001/2016 | 00012016 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004793 | 26/10/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2016 | 445.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0004770 | 26/10/2016 | 2551.49 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/10/2016 | 115.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/10/2016 | 1013.00 | 00005000221435 | JOSELICE SOUSA LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO DE FORMA DIGITAL NO 1º SEMINARIO DE COMBATE AO ESTUPRO DE MULHERES, REALIZADO NO DIA 21.10.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/10/2016 | 1750.00 | 00089288947434 | ANA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFFE BREAK NO 1º SEMINÁRIO COMBATE AO ESTUPRO REALIZADO NO CREAS NO DIA 21.10.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/10/2016 | 800.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOM E JOGO DE LUZ NO ENVENTO DO VII DESFILE GAROTO E GAROTA PETI DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/10/2016 | 42.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/10/2016 | 170.00 | 00071341722449 | LUIZ SERAFIM DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTA PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ECO CARDIOGRAMA COLORIDO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2016 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2016 | 113.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 PARA (COMPRA DE LEITE DESNATADO NO MÊS DE OUTUBRO/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/10/2016 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CAGEPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/10/2016 | 13938.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16305.6552083-0 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/10/2016 | 35.00 | 18565919000198 | SHOP NOROESTE | VALOR REFERENTE AO FRENTE DO PRODUTO ADQUIRIDO DA NF 014295, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2016 | 323.99 | 18565919000198 | SHOP NOROESTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL INTELIGENTE 730i INTELBRAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/10/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEÍCULADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/10/2016 | 9931.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/10/2016 | 31483.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/10/2016 | 7477.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/10/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/10/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/10/2016 | 1.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR 500042-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/10/2016 | 5132.61 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/10/2016 | 11017.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/10/2016 | 12915.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/10/2016 | 561.39 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/10/2016 | 10569.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/10/2016 | 209090.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/10/2016 | 12888.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2016 | 6332.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2016 | 22207.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/10/2016 | 147463.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/10/2016 | 18321.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/10/2016 | 20180.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2016 | 4693.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2016 | 562374.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/10/2016 | 18274.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/10/2016 | 94708.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/10/2016 | 4928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2016 | 6575.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/10/2016 | 2400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/10/2016 | 11395.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2016 | 7379.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/10/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004818 | 28/10/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2016 | 39203.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2016 | 64343.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2016 | 21064.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/10/2016 | 15242.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/10/2016 | 128104.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/10/2016 | 8354.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/10/2016 | 32183.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2016 | 104282.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2016 | 69976.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F -SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/10/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2016 | 15381.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/10/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2016 | 9305.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/10/2016 | 39640.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/10/2016 | 2435.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/10/2016 | 124365.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/10/2016 | 1282.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/10/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/10/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/10/2016 | 4070.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/10/2016 | 33259.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004781 | 29/10/2016 | 1352.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PREDIO DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2016 | 300.00 | 00004819772449 | FELIX AUGUSTO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, TENDO COMO BENEFICIARIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL, INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÁS DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004897 | 31/10/2016 | 1040.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 17 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, JATO DE TINTA PRETO, 02 RECARGAS DE TONER HP LEXS SAMSUNG, 01 TINTA RECOMENDADA PARA EPSON CORANTE - BLACK, 01 TINTA RECOMENDANDA PARA EPSON E DEMAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004914 | 31/10/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004821 | 31/10/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/10/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEÍCULADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2016 | 174.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004831 | 31/10/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2016 | 14731.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2016 | 2.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283141-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0004820 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BACARIAS DEBITAADAS NA CONTA DO 7834-4 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/10/2016 | 60.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10134-6 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004892 | 31/10/2016 | 155.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 03 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2016 | 7365.73 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de Fopag debitado na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2016 | 15342.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Correspondente a despesa de Precatórios relativo a Janeiro de 2016, relativo a Resolução Administrativa n. 01/2016, Decisão na ADI n. 4425-QO/DF, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/10/2016 | 273.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004898 | 31/10/2016 | 699.99 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFEFENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA - HP 662-PT E 09 RECARGAS DE TONER HP LEX SAMSUNG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0004900 | 31/10/2016 | 995.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0004901 | 31/10/2016 | 5379.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO E DJANIRA TAVARES CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/10/2016 | 5800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OEY-3853 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004915 | 31/10/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004766 | 31/10/2016 | 9852.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2016 | 22980.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2016 | 81277.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2016 | 2499.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Educação, relativo ao mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004896 | 31/10/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 05 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004918 | 31/10/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12M3, DESTINADO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004919 | 31/10/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2016 | 50.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004894 | 31/10/2016 | 90.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 02 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/10/2016 | 183.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO CARRO PIPA DEPLACA OGE-6707 DE COR BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004893 | 31/10/2016 | 180.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 02 RECARGAS TONER HP, LEXS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/10/2016 | 159.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004899 | 31/10/2016 | 758.99 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AS RECARGAS DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 02 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 09 RECARGAS DE TONER HP LEXS SAMSUNG E 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA - HP, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2016 | 82.20 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA BENEFICIAR O SR. PEDRO DA SILVA RAPOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004916 | 31/10/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7897-2 COFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/10/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 20.10.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2016 | 334.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/10/2016 | 700.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PINTURAS EM TECIDOS NA CAPS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2016 | 40.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2016 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2016 | 40.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2016 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento pela aquisição de oxigênio 7M3 conforme consta em nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2016 | 150.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE MACAS, MESAS DE APOIO E BIROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2016 | 12784.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/10/2016 | 27071.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO: (AG. COM. SAÚDE - ACS, GSF - ESF, GSF-SB, NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2016 | 1439.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/10/2016 | 8036.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAM. GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CDL/CAMPINA GRANDE-PB DE DEBORA SHARMENE COMO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2016 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 31,10,2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR DIANA LUIZA PORTO MORAES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA UNIDADE DE CARDIOLOGIA E MEDICNA FETAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004895 | 31/10/2016 | 475.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 03 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO E 04 RECARGA DE TONER, HP, LEXS, SAMSUNG, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2016 | 14.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004783 | 31/10/2016 | 987.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18425-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2016 | 362.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18435-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18438-1CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2016 | 3667.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2016 | 33.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/11/2016 | 68.62 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/11/2016 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08232735000152 | ASSOCIAÇÃO LAR DOCE ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEIO DE MENOR QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA COM A ASSOCIAÇÃO LAR DOCE ACONCHEGO CONFORME CONSTA EM ANEXO E ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA PELA MEDIDA PROTETIVA Nº 0017911-13.2014.815.0011. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2016 | 88.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2016 | 348.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2016 | 68.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/11/2016 | 1757.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/11/2016 | 68.62 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2016 | 68.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2016 | 907.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2016 | 373.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTRE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2016 | 683.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2016 | 752.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005106 | 01/11/2016 | 11502.02 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005107 | 01/11/2016 | 4180.80 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005021 | 01/11/2016 | 6698.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2016 | 295.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO O CARNEIRÃO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/11/2016 | 33.84 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2016 | 33.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 31.10.2016 COM DESTINO A NATAL-RN PARA CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL, PORTADORA DE LEUCEMIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2016 | 103.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2016 | 872.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO, SEINFRA, LAVANDERIA, MERCADO PÚBLICO, MARCENARIA, BOMBA DAGUA E POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005087 | 01/11/2016 | 7558.20 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE DIARIAMENTE TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2016 | 65097.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2016 | 260.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: OEZ-7901, PEN-8208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005105 | 01/11/2016 | 2800.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2016 | 976.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DAS ESOLAS E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2016 | 2650.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBETECA HORA CO CONTO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO, E ESCOLA DEJANIRA AMÉLIA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/11/2016 | 5300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBETECA HORA CO CONTO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO, E ESCOLA DEJANIRA AMÉLIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/11/2016 | 64.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA QUE GUARDA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/11/2016 | 7190.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/11/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | referente ao pagamento de pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao mês de Outubro DE 2016. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS porser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/11/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente a a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/11/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004939 | 03/11/2016 | 14550.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. DURANTE O PERIOODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/11/2016 | 1000.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTES OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/11/2016 | 66.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00007016473457 | ISRAEL ANTONIO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/11/2016 | 1827.50 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | referente aos serviços que consistem em atendimento clínico e educacional dos portadores de necessidades especiais, além das atividades de socialização e autoconhecimento da realidade em que o usuário se encontra inserido. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004948 | 05/11/2016 | 179.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA5699, OZE7901, OFZ2333, NQC9175 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004946 | 05/11/2016 | 5034.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQC8995, MOM6076, OFA5066, DMW2732, DQH8140, MNP8920, TRATOR AGRICOLA, CATERPILLAR CONFORME CONSTAM ENM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004950 | 05/11/2016 | 3040.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S - 500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE6707, OGE0137, DOS TRATORES AGRICOLAS, CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004952 | 05/11/2016 | 1768.98 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. (RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES AGRICOLAS, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, OGE0137, OGE6707) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004954 | 05/11/2016 | 384.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004973 | 07/11/2016 | 874.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/11/2016 | 117.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004974 | 07/11/2016 | 4226.97 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQC8995, MOM6076, OFA5066, DMW2732, DQH8140, MNP8920 E DEMAIS CONFORME CONSTAM EM NOT FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004971 | 07/11/2016 | 4360.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMT5053, MNH1877, MNK5475, MOW6404, OFD7493, MOF8851, OFZ2333, NQI5404, NQI5748, OGE1899, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004944 | 07/11/2016 | 2055.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MMT5053, MNH1877, MNK5475, MOW6404, OFD7493, MOF8851, OFZ2333, NQI5404, NQI5748, OGE1899, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004977 | 07/11/2016 | 14890.45 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004961 | 07/11/2016 | 1975.29 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMT5053, MNH1877, MNK5475, MOW6404, OFD7493, MOF8851, OFZ2333, NQI5404, NQI5748, OGE1899, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004972 | 07/11/2016 | 360.03 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA5699, OZE7901, OFZ2333, NQC9175 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004967 | 07/11/2016 | 289.10 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004968 | 07/11/2016 | 155.00 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004969 | 07/11/2016 | 3788.00 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004978 | 07/11/2016 | 2047.60 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004979 | 07/11/2016 | 2099.50 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004980 | 07/11/2016 | 1750.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004981 | 07/11/2016 | 1772.40 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004982 | 07/11/2016 | 1770.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004983 | 07/11/2016 | 1752.50 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004984 | 07/11/2016 | 1099.00 | 00011015070477 | THIAGO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004985 | 07/11/2016 | 1772.40 | 00099691035472 | EUZEBIO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004986 | 07/11/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005014 | 07/11/2016 | 2217.50 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005015 | 07/11/2016 | 4150.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/11/2016 | 4150.00 | 00002811955445 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005017 | 07/11/2016 | 5000.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005072 | 08/11/2016 | 14513.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NXP4853, MOT4705, OGD1386 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005073 | 08/11/2016 | 9104.96 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NXP4853, MOT4705, OGD1386 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005074 | 08/11/2016 | 15006.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQI0249, NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NXP4853, MOT4705, OGD1386 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004992 | 08/11/2016 | 140.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA5699, OZE7901, OFZ2333, NQC9175 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/11/2016 | 98.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | pagamento referente a conta de telefone conforme consta em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/11/2016 | 7805.80 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVICO NOTARIAL-CART.2§OF.NOTAS | PAGAMENTO REFERNTE A LEGALIZAÇÃO DE ESCRITURAS DE IMÓVEIS PUBLICOS CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/11/2016 | 7805.80 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVICO NOTARIAL-CART.2§OF.NOTAS | PAGAMENTO REFERNTE A LEGALIZAÇÃO DE ESCRITURAS DE IMÓVEIS PUBLICOS CONFORME CONSTA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004990 | 08/11/2016 | 2281.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MNB3251, MNB3281, MOR9654, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004991 | 08/11/2016 | 3394.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB3251, MNB3281, MOR9654, MOR964, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTAM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2016 | 228.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO SUSUKI DE PLACA MOS5398, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01.11.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 28.10.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO EDUARDO BASILIO DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2016 | 760.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE1899, NOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2016 | 504.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA METRICA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/11/2016 | 7446.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS G-TECH MOD CLASS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004989 | 08/11/2016 | 3109.95 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NQC8995, MOM6076, OFA5066, DMW2732, DQH8140, MNP8920, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2016 | 415.00 | 13350224000175 | ROCHINHA MOTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO FAN 125 DE PLACA NQC8995, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2016 | 3475.08 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2016 | 2419.16 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/11/2016 | 58.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004988 | 08/11/2016 | 361.99 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2016 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, FOI REALIZADA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO E FORMAÇÃO DAS COZINHEIRAS DO SCFV NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2016 | 800.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINAS DE MUSICA NA MODALIDADE DE CORAL COM JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2016 | 800.00 | 00070228324475 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS DE INFORMATICA BASICA PARA OS GRUPOS DE SCFV JOVENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NA MODALIDADE DE FUTEBOL E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2016 | 1650.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2016 | 800.00 | 00007724348405 | THIERRY G ALVES M SAILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS FRIZERES PARA ARMAZENAR OS FRANGOS DOADOS PELA CONAB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS COM OFICINA DE INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2016 | 700.00 | 00009097391458 | THAIS COSTA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO DA FESTA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2016 | 800.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CAPOEIRA E KARATÉ PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/11/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2016 | 1720.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS E COFFE BREAK DO SCFV E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/11/2016 | 124.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2016 | 27.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE EMBRATEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MÊS DE OUTUBRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/11/2016 | 50.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO PRISMA PLACA: OFA-5699, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/11/2016 | 950.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBREAGEM PLACA NQI-5748, TROCA DE EMBREAGEM PLACA OGE-1899, TROCA DAS ESPOLETAS DO CANO DAGUA PLACA NQI-5798, TROCA DAS DUAS NASCENTES PLACA OFA-5709, TROCA DE BOMBA DAGUA PLACA OGE-1899, TROCA DE PASTILHA DE FREIO PLACA MOR- 9654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005082 | 09/11/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/11/2016 | 2798.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE ALZIRA COUTINHO E CRECHE IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/11/2016 | 650.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E COLA DE EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA: OGA-7200 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/11/2016 | 550.00 | 00010548248435 | ROBERVAL SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE 04 MOLAS, 01 BUCHA DE FIXADOR DE MOLA, 01 PARAFUSO DE CENTRO, E REAPERTO DOS FECHOS DE MOLA EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA: OGA-7200 ANEXO A SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2016 | 4693.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2016 | 8772.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/11/2016 | 95.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONSTAM DETALHADO EM BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/11/2016 | 45458.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas das diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2016 | 204.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO BRADESCO 100-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2016 | 1.39 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2016 | 16849.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a retenção do PASEP debitado na conta do FPM 500069-6, confome consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2016 | 1439.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2016 | 2435.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/11/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2016 | 9305.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2016 | 39203.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2016 | 195.84 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMPLEMENTOS DOS EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADAS NA USUÁRIA EDNA BATISTA DA SILVA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/11/2016 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: NQI5748 E MOR9654 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/11/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10.11.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/11/2016 | 250.00 | 00073874787400 | ROSINEIDE COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAG. SACROILICA) PARA A PACIENTE ROSINEIDE RODRIGU3ES COSTA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005229 | 10/11/2016 | 4967.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/11/2016 | 23066.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016, descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/11/2016 | 250.00 | 00061018422404 | EDNA BATISTA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA COMPLEMENTO DE EXAME (TC DE AB SUPERIOR COM CONTRASTE), PARA PACIENTE EDNA BATISTA DA SILVA, JÁ QUE A MESMA É DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004975 | 11/11/2016 | 3891.01 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB3251, MNB3281, MOR9654, OFA5709, OGD2128, QFJ0216, MNJ7417, MOS5398, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/11/2016 | 2.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/11/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/11/2016 | 276.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DOS PSFs E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 09.11.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO IMIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/11/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/11/2016 | 7600.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA E AMPLIAÇÃO, ALVENARIA, MARCENARIA E TERRAPLANAGEM, CONFORME CONSTAM EM FOTOS ANXAS A NOTA, NO CEMITERIO DO OITI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTE E DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/11/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/11/2016 | 1650.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS 275/80 PARA OS ONIBUS 15.190 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Desapropiação/Aqiuisição de Imóveis Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/11/2016 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DE Nr. 08123000000267809 objetivando a desapropriação do terreno para a construção de uma creche municipal no bairro São José conforme consta em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2016 | 1650.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS 275/80 PARA OS ONIBUS 15.190 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005108 | 11/11/2016 | 4632.39 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005109 | 11/11/2016 | 4349.48 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005046 | 11/11/2016 | 5000.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005047 | 11/11/2016 | 5000.00 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/11/2016 | 1054.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005358 | 11/11/2016 | 4785.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005371 | 11/11/2016 | 3112.20 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAHIA ATE A PONTE DO OITI, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005022 | 11/11/2016 | 5000.00 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0005071 | 14/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DE ÁGUA, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/11/2016 | 820.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/11/2016 | 755.00 | 00002464068446 | ERASMO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PLACA DO FOCO QUE ENTROU EM CURTO, NO VALOR DE 317,00; A REPOSIÇÃO DA FONTE DE 12V, 9A DO AUTOMATICO DA PORTA DE VIDRO, ORÇADO NO VALOR DE 130,00; BEM COMO REPOSIÇÃO DE 30 CM DA RESITENCIA E CHAVE DE ACIONAMENTO DA ESTUFA NO VALOR DE 199,00; E AINDA REPOSIÇÃO DA TAMPA DE FUNDO DA BOMBA DAGUA 110,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/11/2016 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16.11.21016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/11/2016 | 141.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/11/2016 | 1000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, NO SISTEMA DE GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/11/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005460 | 17/11/2016 | 0.04 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO DE 0,04 CENTAVOS PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA NOTA DE Nº 52352. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/11/2016 | 2200.00 | 00069233080463 | ADALBERTO LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME CONSTA FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/11/2016 | 374.40 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 144 PASSAGENS, TENDO COMO DESTINO CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005097 | 17/11/2016 | 569.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS MEDICO HOSPITALARES CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005098 | 17/11/2016 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJEÇÕES CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005110 | 17/11/2016 | 12920.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005458 | 17/11/2016 | 4690.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/11/2016 | 500.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO DO OITI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/11/2016 | 273.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/11/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/11/2016 | 600.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, TENDO COMO BENEFICIÁRIA LUANA DA SILVA COSTA, CONSIDERANDO AINDA ORDEM JUDICIAL INCLUSA NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/11/2016 | 1850.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, GRUPOS DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/11/2016 | 2200.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COM USUARIO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/11/2016 | 850.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E DOCES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2016 | 38.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/11/2016 | 57.25 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005359 | 18/11/2016 | 90.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/11/2016 | 1080.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 PLACAS PARA INAUGURAÇÃO MEDINDO 30X40 CM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/11/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/11/2016 | 1631.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/11/2016 | 0.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/11/2016 | 68.54 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | REFERENTE A JUROS (ENCARGOS POR ATRASO) SOBRE NF 10945 DA BRITAMIX BRITAMENTOS - EPP, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/11/2016 | 532.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/11/2016 | 65.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/11/2016 | 347.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/11/2016 | 171.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/11/2016 | 350.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DA SALA QUE ABRIGA OS EQUIPAMENTOS DA CIDADE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/11/2016 | 250.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO EM AR CONDICIONADO SPLINT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005112 | 21/11/2016 | 9999.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005113 | 21/11/2016 | 8275.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005114 | 21/11/2016 | 6000.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005115 | 21/11/2016 | 2497.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005116 | 21/11/2016 | 8855.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005117 | 21/11/2016 | 8868.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012016 | 0005118 | 21/11/2016 | 4002.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPZA E HIGIENE PESSOAL, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2016 | 7.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/11/2016 | 84.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2016 | 89.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/11/2016 | 139.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/11/2016 | 61.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/11/2016 | 980.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | PAGAMENTO NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO A MARIA DO CARMO ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RN DE JOELHO D C/ CONTRASTE) POIS JA QUE A MESMA É DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/11/2016 | 47.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/11/2016 | 256.25 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES SE LOCOMOVEREM DE LAGOA SECA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/11/2016 | 130.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/11/2016 | 450.00 | 00004844739484 | IVANIA DA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA MID) PARA A PACIENTE IVANIA DA SILVA LIMA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA COM FULCRO CONFORME LEI E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR TAL FEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2016 | 92.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/11/2016 | 30.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/11/2016 | 850.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, PLACA KKJ-6756/PB MODELO VW/13.150 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/11/2016 | 30.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/11/2016 | 65.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/11/2016 | 49.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/11/2016 | 740.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE BATERIA REIFOR PREMUIM 60 OPDL REF. 01602171, 175/OR13 82T F. SPID PIRELI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/11/2016 | 650.00 | 00069035652487 | CLODOALDO DA SILVA RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO CARRO COM MOTORISTA PARA SERVIÇOS GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DO II MEXE IDOSO DA AREA RURAL PARA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2016 | 81.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/11/2016 | 15.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/11/2016 | 44.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/11/2016 | 362.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/11/2016 | 157.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/11/2016 | 14.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/11/2016 | 117.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/11/2016 | 8.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2016 | 1800.00 | 22261555000120 | JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES EM CADERNETAS, CANETAS E LOG DRINKS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/11/2016 | 35.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL: 01 VAN MOQ-3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2016 | 2500.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005155 | 22/11/2016 | 690.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005156 | 22/11/2016 | 584.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/11/2016 | 470.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 01 PRISMA OFA-5709, 03 PALIO QFJ-0216, 05 FIAT MOR-9654, 03 FIAT UNO OGD-2128, 01 AMBULANCIA OGE-1899. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2016 | 60.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METAREIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005227 | 22/11/2016 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005228 | 22/11/2016 | 569.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/11/2016 | 50.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 FIORINO PEN-8208, MOTO FAN MOQ-5013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005141 | 22/11/2016 | 2948.40 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005143 | 22/11/2016 | 4388.58 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63 KM IDA E VOLTA, MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005144 | 22/11/2016 | 4352.40 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, MANHA TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005145 | 22/11/2016 | 4120.56 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/11/2016 | 390.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 05 PRISMA OFA-5699, 03 PLIO OEZ-7901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/11/2016 | 37023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Correspondente a complementos necessários para pleno atendimento ao parâmetro de cobrança estabelecido constitucionalmente, no que pertine aos precatórios, relativo a resolução administrativa nº 01/2016 para o fiel cumprimento da R. Decisão na ADI nº 4425-QO/DF nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/11/2016 | 631.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/11/2016 | 296.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/11/2016 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA: OFA-5699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/11/2016 | 744.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/11/2016 | 2280.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME FOTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005154 | 23/11/2016 | 11214.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME CONSTA EM NOTAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005170 | 23/11/2016 | 38780.56 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.001/2016, DATA 21/09/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005175 | 23/11/2016 | 58327.94 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.00/2016. Data 16/11/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005172 | 23/11/2016 | 58327.94 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.001/2016. Data 07/10/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005173 | 23/11/2016 | 64669.01 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.00/2016. Data 31/10/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/11/2016 | 1800.00 | 00012229732439 | JOSÉ AFONSO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES 4,20 X 1, 50 E 2,10 X 1,50, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA NA LOCALIDADE DO LAGOA DO GRAVATÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/11/2016 | 82.00 | 02627806000130 | PHORMULART | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG HIDROXICLOROQUINA 200MG, NIMESULIDE 100MG, RANITIDINA 150MG 60 CPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/11/2016 | 306.48 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/11/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005163 | 24/11/2016 | 1260.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005164 | 24/11/2016 | 350.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005293 | 24/11/2016 | 3148.20 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005162 | 24/11/2016 | 756.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/11/2016 | 149.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a retenção do PASEP beditado na conta do FEP - Fundo Especial de Petroleo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/11/2016 | 60000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2016 | 467.04 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/11/2016 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO PARA COMPLEMENTO DE EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA SRª. ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/11/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 25.11.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 21.11.2016 COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A USUARIA JACKELINE SILVA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PRF. FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2016 | 3499.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | correspondente a despesa de DARF com data de apuração 31/10/2016, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2016 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, FUSÃO E LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/11/2016 | 85.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE UM VIDRO DA PORTA DA PREFEITURA DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/11/2016 | 217.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DAS ESCRITURAS PUBLICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2016 | 800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17.5 16PR 135/133J CR960A GOODRIDE, PARA VEICULO DE PLACA: OFC-1499. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2016 | 800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RT 100AP LE FROTA 15M 2013, PARA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2016 | 800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RTV 150AP TD FROTA 15M 2013 EO DO VEICULO DE PLACA OXO: 3873. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2016 | 1100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 900R20 MAGNUM, 900X20 14 CT65S, PROTETOR ARO 20, PARA VEICULO DE PLACA NPX-4853. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2016 | 1100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 900R20 MAGNUM PROTETOR ANDRADE 20 CONV 900X20 14 CT 65S | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2016 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD HE, PARA VEICULO DE PLCA NOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2016 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA HELIAR RTV 150 AP TD FROTA 15M 2013 ECO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGC-6249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2016 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RTV 150AP TD FROTA 15M 2013 ECO DE VEICULO DE PLACA OGA-7200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2016 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: OXO-4918. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2016 | 70.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR VOLARE A5 A6 A8 W8 W9, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OGE-6249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005364 | 29/11/2016 | 1228.00 | 00088429296468 | FRANCISCA PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/11/2016 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 28.11.2016, PARA CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY QUE RESIDE NA VILA FLORESTAL, PORTADORA DE LEUCEMIA, PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2016 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA ABASTECIMENTO OLEO MOTOR DURASTAR 4400.PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACA OGE-0167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/11/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DAS SACROILIACAS REALIZADA EM FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2016 | 650.00 | 00008290289430 | VAGNER ARTHUR O BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2016 | 1750.00 | 00089288947434 | ANA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COFEE BREACK NO 2º MEXE IDOSO COMO O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DE NOSSA CIDADE E COM O GRUPO DE IDOSOS DE CAMPINA GRANDE NA APRESENTAÇÃO CULTURAL BANDA DE PIFANO NO DIA 04.11.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2016 | 250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COMUNIDADES EM GERAL, REFERENTE AOS CURSOS DE ALIMENTOS, CORTE E COSTURA OFERECIDOS PELO SEMAS EM PARCERIA COM O SENAI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2016 | 770.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2016 | 1105.01 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/11/2016 | 70.00 | 00008481727440 | cleide nilo do carmo | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/11/2016 | 60.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JÁ QUE O MESMO É DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/11/2016 | 50.00 | 00003535708427 | VALDILENE ALVES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/11/2016 | 100.00 | 00010658781413 | ANA FLAVIA DE SOUZA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, JÁ QUE A MESMA É DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/11/2016 | 60.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/11/2016 | 60.00 | 00007444589437 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POIS JÁ QUE O MESMO É DE BAIXA RENDA, PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2016 | 129.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18438-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18428-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2016 | 4070.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2016 | 33608.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005242 | 30/11/2016 | 500.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2016 | 3667.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2016 | 472.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2016 | 126.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2016 | 504.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MOVEL SENAI CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2016 | 28.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005379 | 30/11/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAl, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2016 | 8036.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2016 | 27326.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO: (AG. COM. SAÚDE - ACS, GSF - ESF, GSF-SB, NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2016 | 12704.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2016 | 1130.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA E NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2016 | 1130.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005241 | 30/11/2016 | 760.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 RECARGAS DE TONERS HP LEXS SANSUNG E 02 TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2016 | 3821.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2016 | 136492.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2016 | 40047.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2016 | 127370.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2016 | 4348.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2016 | 93370.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2016 | 14896.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2016 | 36588.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2016 | 67082.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2016 | 22063.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2016 | 18360.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005286 | 30/11/2016 | 11600.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA-ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. FORAM CONFECCIONADAS 80 PRÓTESES AO CUSTO UNITARIO DE R$ 145,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2016 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2016 | 39560.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2016 | 16966.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2016 | 6785.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2016 | 131651.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2016 | 79.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SESST, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2016 | 398.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2016 | 65.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2016 | 141.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2016 | 333.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2016 | 1524.63 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOGAP CONFORME CONSTAM EM EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2016 | 135.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2016 | 118.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005377 | 30/11/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7897-2, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2016 | 6575.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2016 | 2400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2016 | 120.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA TOTAL, TESTE DE FONTE, BACKUP E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 ULTIMATE NO COMPUTADOR DE Nº 02306 E MEMORIA RAM DDR2/1333 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005459 | 30/11/2016 | 189.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 02 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA - HP 662 PT, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA - HP 662 CL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005247 | 30/11/2016 | 110.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2016 | 7379.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2016 | 24.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2016 | 168.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | correspondente ao pagamento referente a tarifa de emissão de ART, referente a passagem molhada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005384 | 30/11/2016 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005385 | 30/11/2016 | 6000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005251 | 30/11/2016 | 300.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2016 | 18424.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2016 | 5728.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2016 | 94431.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2016 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2016 | 216286.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005378 | 30/11/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2016 | 20363.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2016 | 579701.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2016 | 2014.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2016 | 22881.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2016 | 11119.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2016 | 13717.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2016 | 6332.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 109207, CONFORME CONSTAM EM EXTRATOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2016 | 4693.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005454 | 30/11/2016 | 1458.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005455 | 30/11/2016 | 2858.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005456 | 30/11/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2016 | 1000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2016 | 23017.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2016 | 80971.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2016 | 2499.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2016 | 160.00 | 19884276000108 | SCHILLA CILENE MOTEIRO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM PLACA MÃE DO COMPUTADOR POSITIVO WINDOWS 8.1 PRO DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), INSTALAÇÃO DOSISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO, NO COMPUTADOR POSITIVO UNION PCTV. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005244 | 30/11/2016 | 860.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2016 | 156593.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2016 | 19686.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2016 | 3931.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO 283141-4, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2016 | 4465.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do FPM 500069-6, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2016 | 14070.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS E MUITAS COM A RECEITA, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.16329.1882037-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2016 | 217.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2016 | 1529.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 695/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2016 | 2133.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 389/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2016 | 1169.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 857/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2016 | 17868.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 859/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2016 | 7606.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 386/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2016 | 13427.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 696/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2016 | 36313.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 387/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2016 | 5509.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 918/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2016 | 5063.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 893/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2016 | 37.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 882/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2016 | 293.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 881/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2016 | 1354.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 880/2014 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2016 | 35433.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPSER, RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 388/2015 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005250 | 30/11/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2016 | 12378.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2016 | 11017.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2016 | 86.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 7833-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONTA CORRENTE 7834-4, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2016 | 103.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2016 | 335.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6, CONFORME CONSTAM EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2016 | 9931.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2016 | 33574.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005245 | 30/11/2016 | 930.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEÍCULADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005265 | 30/11/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005380 | 30/11/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2016 | 14731.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2016 | 283.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2016 | 7477.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005525 | 01/12/2016 | 3770.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2016 | 52.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2016 | 597.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | a idenização determinada judicialmente(Pensão Judicial) debitada na c/c 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente a idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | pagamento de pensão judicial(Indenização Vitalicia), tramitado no tribunal de justiça do Estado da Paraiba, processo de Nº92.02591-7 de 11/06/1991, referente ao mês de NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL (INDENIZAÇÃO VITALICIA), PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.( TRANSFERENCIA PARA O NOME DE MARLUCE SILVA DEFARIAS, POR SER A MESMA PROCURADORA LEGAL DA BENEFICIARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2016 | 250.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO EM AR CONDICIONADO SPLINT DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.833-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2016 | 34.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2016 | 3427.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GRUPOS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2016 | 2661.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, GRUPOS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005524 | 01/12/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE TIPO FURGÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2016 | 1143.75 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2016 | 38.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2016 | 273.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2016 | 34.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2016 | 965.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL, LAVANDERIA, SEINFRA, MERCADO PUBLICO, MARCENARIA, BOMBA DAGUA E POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005521 | 01/12/2016 | 2300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO LEVE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2016 | 68210.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Referente a fatura de Iluminação Pública deste municipio, referente ao mês de Agosto arrecadado no mês de Set/2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2016 | 398.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2016 | 68.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DO GENIPAPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2016 | 307.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO E DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2016 | 1682.71 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2016 | 486.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO O CARNEIRÃO E GINÁSIO ESPORTIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2016 | 34.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2016 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2016 | 654.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2016 | 1086.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2016 | 174.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2016 | 288.02 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PSFs E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005519 | 01/12/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2016 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2016 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/12/2016 | 950.00 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBREAGEM PLACA NQI-5748, TROCA DE EMBREAGEM PLACA OGE-1899, TROCA DAS ESPOLETAS DO CANO DAGUA PLACA NQI-5798, TROCA DAS DUAS NASCENTES PLACA OFA-5709, TROCA DE BOMBA DAGUA PLACA OGE-1899, TROCA DE PASTILHA DE FREIO PLACA MOR- 9654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2016 | 70.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/12/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRAS PARA USUARIA ANA JOSEFA DE OLIVEIRA, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0004438-57.2014.815.0011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/12/2016 | 150.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRAS PARA A USUARIA MARIA PAULINA ALVES DO NASCIMENTO, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0804359.2016.815.0001, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/12/2016 | 75.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRAS PARA O USUARIO FRANCISCO ACIOLE DO NASCIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/12/2016 | 375.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRAS PARA A USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731-38.2012.815.001 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2016 | 293.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005441 | 01/12/2016 | 1002.82 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2016 | 33.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2016 | 145.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2016 | 62.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2016 | 33.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA ALUGADA PELA AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL SOLIDARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/12/2016 | 650.00 | 00002375384407 | MARIA GORRETTI JERONIMO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO EVENTO AULA INICIAIS DA SEGUNDA TURMA DE IDOSOS DA UNIVERSIDADE ABERTOS E MATURIDADE UAMA; CONVENIO PRFEITURA MUNICIPAL/EUPB E SEMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/12/2016 | 950.00 | 00002161446479 | IVO FABIO LEITE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DECORAÇÃO E ARRANJOS NATURAIS, PARA O EVENTO AULA INICIAIS DA SEGUNDA TURMA DE IDOSOS DA UNIVERSIDADE ABERTO A MATURIDADE UAMA/CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL/UEPB E SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/12/2016 | 880.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM OFICINA DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/12/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICA NA MODALIDADE BANDA E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/12/2016 | 800.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO E REFEITORIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO UAMA, CONVENIO COM A UEPB E REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/12/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MES DE NOVEMBRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/12/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/12/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/12/2016 | 1780.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFES BREAK PARA O EVENTO AULA INICIAIS DA SEGUNDA TURMA DE IDOSOS DA UNIVERSIDADE ABERTOS E MATURIDADE - UAMA CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL/UEPB E SEMAS. RACINHAS E COFFE BREAK DO SCFV E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/12/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A BUSCA ATIVA, DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS COM PENDENCIA COMO O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/12/2016 | 800.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | REF. AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINAS DE MUSICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA MODALIDADE DE CORAL COM JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/12/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | REF. A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | REF. AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/12/2016 | 800.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICIINAS DE ESPORTE NA MODALIDADE DE CAPOEIRA E KARATÊ PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ONOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/12/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PREDIO DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL DA MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/12/2016 | 800.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE OFICINAS DE ESPORTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NA MODALIDADE DE FUTEBOL E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005627 | 02/12/2016 | 12988.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. DURANTE O PERIOODO DE 01.11.2016 A 30.11.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/12/2016 | 1000.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/12/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005440 | 02/12/2016 | 21471.10 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, VEICULOS DE PLACA: NPW4139, OFC1499, OGA7200, MOQ5013, NQE1537, OEY3863, OEY3853, NPX4853, MOT4705, OGD1386, OXO4918, OGC6249, QFF9067, PEN8208 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/12/2016 | 30.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/12/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/12/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/12/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/12/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÁS DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2016 | 1190.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005484 | 05/12/2016 | 452.40 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA5699, OZE7901, OFZ2333, NQC9175, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2016 | 2860.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005470 | 05/12/2016 | 8063.36 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC8995, MOM6076, OFA5066, DMW2732, DQH8140, MNP8920 JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/12/2016 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 05.12.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE FATIMA ARAUJO ACIOLE PARA REALZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005483 | 05/12/2016 | 4050.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TRATORES, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE6707, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE0137, MOTONIVELADORA, CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005481 | 05/12/2016 | 9055.54 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD2128, MOR9654, MOR9564, OFA5709, QFJ0216, MOS5398, NQI5748, OGE1899, MMT5053, MNH1877, MOF8851, MNK5475, MOW6004, NQI5404, OFG7493 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005482 | 05/12/2016 | 5598.45 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C - COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD2128, MOR9654, MOR9564, OFA5709, QFJ0216, MOS5398, NQI5748, OGE1899, MMT5053, MNH1877, MOF8851, MNK5475, MOW6004, NQI5404, OFG7493, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2016 | 1970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS AUTOCLAVES E PRÉ INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005471 | 05/12/2016 | 1602.50 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ3076, NPX1099, OGD2118, NQC5945 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2016 | 4581.15 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS E OUTROS CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/12/2016 | 1690.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/12/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06.12.2016 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/12/2016 | 600.00 | 00006129386460 | MARIA DE FATIMA FELIX LEAL | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A ESTA CREDORA PARA COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (CATATERISMO) PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FELIX LEAL CONFORME CONSTA EM LAUDO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/12/2016 | 820.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITÉRIO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005498 | 06/12/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN (CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/12/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/12/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitado na c/c 7.834-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0005530 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/12/2016 | 600.00 | 00048695912434 | MARIA DO CARMO DE MELO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA COMPLEMENTO DE EXAME (CATATERISMO) PARA PACIENTE MARIA DO CARMO, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/12/2016 | 7653.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | correspondente a retenção do PASEP debitado na conta corrente do FPM 500069-6, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/12/2016 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a parcelamento RFB-PREV-PARC53 descontado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/12/2016 | 6394.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500069-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2016 | 3.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 500042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/12/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA TOSHIBA 166/167/203/205/163/207/207, DESTINADO A COPIADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005506 | 09/12/2016 | 654.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 8 COMPUTADORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00007016473457 | ISRAEL ANTONIO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | debito autorizado na conta corrente 500.069-6 em favor da Confederação Nacional dos Municipio nesta data. Referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2016 | 64795.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas das diversas Secretarias deste município, descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005508 | 09/12/2016 | 572.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 7 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/12/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL ANA MARIA RAMALHO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005503 | 09/12/2016 | 2250.19 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005504 | 09/12/2016 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005505 | 09/12/2016 | 936.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005509 | 09/12/2016 | 1306.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET EM 10 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005941 | 09/12/2016 | 13195.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/12/2016 | 439.41 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005518 | 09/12/2016 | 12000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 13M3 DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/12/2016 | 2734.12 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/12/2016 | 675.16 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092016 | 0005507 | 09/12/2016 | 1968.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET EM 20 COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/12/2016 | 2.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitado na c/c 18.402-0, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/12/2016 | 850.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARCERIA SEMAS/SENAI NO PERIODO DE 28.11.2016 A 28.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2016 | 2480.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/12/2016 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 12.12.2016, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR A USUARIA MIKAELLY RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAUREANO WANDERLEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta 7.897-2, lançado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/12/2016 | 103.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BRADESCO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/12/2016 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO, VEÍCULADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/12/2016 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS POSTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0005543 | 12/12/2016 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.833-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/12/2016 | 170.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 04 PALIO OEZ-7901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/12/2016 | 200.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA SONORA DA FEIRA DE LIVROS NA RUA JOÃO JERONIMO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005542 | 13/12/2016 | 39584.15 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.001/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/12/2016 | 7160.40 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005649 | 13/12/2016 | 313.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/12/2016 | 2635.40 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE CAMPO DO BAIA ATÉ A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/12/2016 | 380.00 | 00007939724428 | SUELIO SALES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS LOTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, 02 PRISMA OFA-5699, 02 FIAT OGD-2128, 02 FIAT UNO MOR-9654, 02 PALIO QFJ-0216, 02 AMBULANCIA OGE-1899, 01 PRISMA OFA-5709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/12/2016 | 420.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO VALOR R$210,00 CADA, SERVIÇO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/12/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/12/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/12/2016 | 22.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2016 | 1500.00 | 22261555000120 | JOSE VENANCIO DA CRUZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A 40 IMPRESSÕES E PERSONALIZAÇÃO DE AGENDAS MAIS 50 IMPRESSÕES E PERSONALIZAÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS EM ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/12/2016 | 73946.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Pagamento referente a fatura de Iluminação Pública deste municipio, referente ao mês de Outubro com vencimento em Novembro de 2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2016 | 95.70 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA CUPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 0019731.38.2012.815.001, PARA USUARIA LUSIA ERUNDINA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/12/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CITILOGRAFIA OSSEA PARA O PACIENTE MARTIM ANTONIO DE SOUZA) CONFORME CONSTA EM LAUDO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/12/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (PAAF POR USG EM MAMA DIREITA) PARA A USUÁRIA ERENILDA FERREIRA BASILIO, CONFORME CONSTA EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RN MAG. DA PERNA DIREITA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LETICIA GOMES VIEIRA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.833-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/12/2016 | 16.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DAS ESCRITURAS PUBLICAS DE ESCOLAS E DEMAIS LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 06/12/2016 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/12/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06.12.2016 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2016 | 349.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DAS ESCRITURAS PUBLICAS DE ESCOLAS E DEMAIS LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2016 | 7777.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/12/2016 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIARIA A ESTE CREDOR COM DESTINO À RECIFE-PE NO DIA 30.11.2016, PARA CONDUZIR A USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL (IMIP) EM RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/12/2016 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14.12.2016, PARA CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/12/2016 | 233.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/12/2016 | 730.00 | 00005896617445 | JOSELMA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBREMESAS DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÕES NATALINA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005513 | 16/12/2016 | 351.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DESTINADAS A UNIVERSIDADE ABERTA A MATURIDADE PARA O CAMPUS DA UEPB LAGOA SECA, FAZENDO O PERCURSO: SITIO PAI DOMINGO, PAU FERRO, ALMEIDA E OS DA ÁREA URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005512 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/12/2016 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS NO PERIODO DE 15/12/2016 Á 30/12/2016, EQUIPAMENTO BROTHER 8080 DE SERIE M1J958085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/12/2016 | 380.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DA DUCATO MOQ3076, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005603 | 19/12/2016 | 1510.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 13 RECARGA DE TORNER, HP, LEXS, SAMSUNG, 08 TINTAS RECOMENDADAS PARA EPSON CORANTE-BLACK/MAGENTA/CYANO/YELLOW DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00003161241410 | adgley bezerra lima | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA DE PAI DOMINGOS A JENIPAPO, PROFISSIONAL COM CNH AD COM MICRO ONIBUS DE PLACA OXO-4918 VOLARE DESTINADO A SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/12/2016 | 1830.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA COM A APRTE DA DIREÇÃO HIDRAULICA E EMBUCHAMENTOS DE EIXO EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA NQE1537, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/12/2016 | 900.00 | 00004380505413 | JOSE ELISANGELO BEZERRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA PAI DOMINGO A JENIPAPO, PROFISSIONAL COM CNH AE, MICRO ONIBUS DE PLACA OXO 4918 VOLARE DESTINADO A SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/12/2016 | 1350.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS E BORACHARIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO VULCANIZADO DE PNEU DE CAMINHÃO E CONSERTO DE PNEU 215 SEM CAMARA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005598 | 19/12/2016 | 245.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO/PRETO,DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/12/2016 | 11017.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005604 | 19/12/2016 | 1270.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, JATO DE TINTA PRETO, 06 RECARGAS DE TONER HP LEXS SAMSUNG, 05 TORNER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/12/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | pagamento referente ao serviço de locação de um concentrador para oxigenoterapia para o hospital deste municipio, durante o mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/12/2016 | 59.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005600 | 19/12/2016 | 75.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/12/2016 | 300.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA/ US AB TOTAL/ BIOPSIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005597 | 19/12/2016 | 320.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Contribuição para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/12/2016 | 3213.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | pagamento referente ao aportes do municipio ao fundo GARANTIA - SAFRA junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005602 | 19/12/2016 | 234.98 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 03 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA-HP 662 PT,01 CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORA - HP 662 CL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005599 | 19/12/2016 | 110.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, RECARGA DE TORNER, HP, LEXS E SAMSUNG, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005601 | 19/12/2016 | 520.00 | 19498043000177 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO, 02 RECARGAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO, 05 RECARGA DE TORNER, HP, LEXS, SAMSUNG DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/12/2016 | 8760.00 | 03775588000739 | SENAI -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS: PIZZAIOLO, DUAS TURMAS COM 18 ALUNOS EM CADA TURMA, CARGA HORARIA 20H R$2.920,00, CONFEITEIRO BOLOS DECORADOS DUAS TURMAS COM 18 ALUNOS CADA, CARGA HORARIA 20H R$2.920,00 CONFEITEIRO DE SOBREMESA DUAS TURMAS COM 18 ALUNOS CADA, CARGA HORARIA 20H R$2.920,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2016 | 10240.00 | 03775588000739 | SENAI -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CURSO DE COSTUREIRO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, TURMA COM 16 ALUNOS, CARGA HORARIA 160H, R$10.240,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005559 | 19/12/2016 | 2820.86 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/12/2016 | 1275.99 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/12/2016 | 2345.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE NYLON, BOLSA TIPO PASTA EM LONA COM IMPRESSÃO, PASTA EM LONA COM DOIS BOLSOS E IMPRESSÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/12/2016 | 140.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2016 | 3941.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2016 | 102.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.R.A.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2016 | 166.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCADA PELA AÇÃO SOCIAL, PARA ALGUEL SOLIDARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2016 | 2000.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2016 | 144.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00004465629478 | JOSE JONIEL SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TORTA E KITS DE SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ADOLECENSTES REFERENCIADOS PELO CRAS. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2016 | 800.00 | 00007724348405 | THIERRY G ALVES M SAILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DOIS FRIZERES PARA ARMAZENAR OS FRANGOS DOADOS PELA CONAB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2016 | 920.00 | 00003940192457 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS PARA A SEGUNDA TURMA DE ALUNOS DA UNIRSIDADE ABERTO A MATURIDADE UAMA, CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL E UEPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2016 | 13.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDENCIA DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2016 | 859.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2016 | 6000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2016 | 33367.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/12/2016 | 2350.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEEYNA ALVES MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, FOI REALIZADA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO E FORMAÇÃO DAS COZINHAS DO SCFV NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/12/2016 | 50.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/12/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2016 | 9653.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2016 | 27.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2016 | 70666.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Pagamento referente a fatura da iluminação publica deste municipio, referente ao mês de Setembro com vencimento em Outubro de 2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2016 | 50.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2016 | 90476.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preservação Ambiental | Implantação de Usinas de Tratamento de Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005853 | 20/12/2016 | 15424.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2016 | 108482.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2016 | 5012.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/12/2016 | 12515.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/12/2016 | 28761.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2016 | 37018.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/12/2016 | 72969.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/12/2016 | 87489.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/12/2016 | 51983.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/12/2016 | 16045.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2016 | 84.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2016 | 1439.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2016 | 13315.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2016 | 7821.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2016 | 30519.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2016 | 155.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/12/2016 | 276.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2016 | 14883.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SECD. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2016 | 11928.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2016 | 0.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2016 | 5630.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção do PASEP, debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2016 | 37023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Correspondente a complementos necessários para pleno atendimento ao parâmetro de cobrança estabelecido constitucionalmente, no que pertine aos precatórios, relativo a resolução administrativa nº 01/2016 para o fiel cumprimento da R. Decisão na ADI nº 4425-QO/DF nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2016 | 3433.80 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATE O AMARAGI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 59KM (IDA E VOLTA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/12/2016 | 107.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA ALBUQUERQUE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2016 | 23202.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2016 | 70.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2016 | 3276.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DO CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2016 | 7956.00 | 00070094938474 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAÍDA DE LAGOA SECA ATÉ O CUMBE DIARIAMENTE TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA) MANHÃ, TARDE E NOITE. INTINERARIO COM SAIDA DO CENTRO ATÉ O FLORIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2016 | 4876.20 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INTINERARIO COM SAIDA DE LAGOA SECA ATÉ O GRAVATÁ TOTALIZANDO DIARIAMENTE 63KM (IDA E VOLTA) MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2016 | 400000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/12/2016 | 151094.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/12/2016 | 192914.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/12/2016 | 138432.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I.- ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13/2016 (DÉCIMO TERCEIRO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2016 | 40000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2016 | 40000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE AO CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EF, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2016 | 2758.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | pagamento referente a contribuição patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Sec. de Educação, relativo ao Décimo Terceiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/12/2016 | 30843.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CUSTO ESPECIAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2016 | 26622.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Custo Especial para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de Décimo Terceiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2016 | 22920.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2016 | 82634.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente a Contribuição Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados no FUNDEB 60% EF, EI, EJA referente ao mês de Décimo Terceiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2016 | 12460.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA ZONA E ZONA URBANA CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2016 | 2017.60 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/12/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BRADESCO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/12/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 100-7, lançado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/12/2016 | 157.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/12/2016 | 224.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 ÁGUAS DE 20 LITROS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/12/2016 | 20319.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO: AG. COM. SAUDE - ACS, GSF-ESF, GSF-SB E NASF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005622 | 22/12/2016 | 1613.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.833-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005623 | 22/12/2016 | 840.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitado na c/c 17.804-7, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/12/2016 | 84.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitado na c/c 10.920-7, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005821 | 22/12/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA/PB. TENDO COMO ITINERÁRIO: SAINDO DA VILA FLORESTAL PASSANDO PELA PRAÇA SEVERINO CABRAL, ATE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50 QUILÔMETROS (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE (RESTANTE DO PERIODO LETIVO/2016 TOTALIZANDO VINTE DIAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005822 | 22/12/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de Novembro/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005823 | 22/12/2016 | 3498.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA/PB. TENDO COMO ITINERÁRIO: SAINDO DA VILA FLORESTAL PASSANDO PELA PRAÇA SEVERINO CABRAL, ATE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50 QUILÔMETROS (IDA E VOLTA), N TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2016 | 2849.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA OPTOMA E ESTABILIZADOR 500 CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/12/2016 | 1800.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 MANUTENÇÕES EM IMPRESSORA HP 1005, HP 1212, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (200,00) VALOR DO ITEM R$ 600,00 E 12 MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (100,00), VALOR DO ITEM R$ 1.200,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005648 | 22/12/2016 | 10302.99 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/12/2016 | 1800.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/12/2016 | 2640.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA SENHORA ALZIRA IRACI DE LIMA, EM ASSOCIAÇÃO PRIVADA DESTINADA A DOMICILIO COLETIVO DE PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGINIDADE E CIDADANIA. NESTE ATO REPRESENTADO PELA DIRETORA MARIA GORETE MODESTO CONSERVA, O VALOR REFERIDO FOI DEPOSITADO NA CONTA DA MESMA, CONFORME CONSTA EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/12/2016 | 163.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitado na c/c 18.438-1, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2016 | 216.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | PAGAMENTO REFERENTE A 18 AUTENTICAÇÕES E 16 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0005702 | 23/12/2016 | 6000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2016 | 3002.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GSF - SB, QUE SE REFERE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/12/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7897-2, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005696 | 26/12/2016 | 7917.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS: MNB-3251, MNB-3281, MOR-9654,OFA-5709, OGD-2128, QFJ-0216, MNJ-7417, MOS-5398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005699 | 26/12/2016 | 5400.00 | 00005926190444 | MARIA DA COCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 014.001/2016CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2016 | 500.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONSTAM GRIFADAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2016 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2016 | 36588.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/12/2016 | 72204.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Pagamento referente a fatura de Iluminação Pública deste municipio, referente ao mês de Julho com vencimento em Agosto de 2016 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2016 | 800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RT 100AP LE FROTA 15M 2013, PARA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005693 | 26/12/2016 | 6300.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRICOLA ANO 2002, TRATOR AGRICOLA 2013 JOHN DEERE 508, TRATOR AGRICOLA 2013 JOHN DEERE 508E, CARREGADEIRA HYNDAI, CAMINHÃO PIPA PLACA OGE-6707, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE-0137, MOTONIVELADOR PATROL ANO 2013 DIESEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2016 | 110.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.134-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2016 | 86.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/12/2016 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/12/2016 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | referente a pensão judicial (idenização vitalicia), processo Nº92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado o Tribunal de Justida do Estado da Paraiba, referente ao Décimo Terceiro de 2016. Depositado na conta corrente de MARLUCE SILVA DE FARIAS por ser sua procuradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/12/2016 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | correspondente ao Décimo Terceiro de 2016 da idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Josefa Brasiliano de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2016 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | correspondente ao Décimo Terceiro de 2016 da idenização determinada judicialmente (Pensão Judicial) destinado a Ana Lucia Costa Eulalio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/12/2016 | 1700.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BADWIDTH DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO SITE WWW.LAGOASECA.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/12/2016 | 68.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitado na c/c 10.920-7, realizado nesta data. Conforme consta em extrato anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005691 | 26/12/2016 | 19098.10 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS:NQI-0249, NPW-4139, OFC-1499, OGA-7200, NQE-1537, OEY-3863, OEY-3853, NPX-4853, MOT-4705, OGD-1386, OXO-4918, OGC-6249, QFF-9067, MOQ-5013, PEN-8208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005737 | 26/12/2016 | 58327.94 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.00/2016. Data 16/11/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2016 | 957.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | PAGAMENTO DE FATURAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAM EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/12/2016 | 800.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005753 | 27/12/2016 | 2973.50 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS: MOQ-3076, NPX-1099, OGD-2118, NQC-5945. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/12/2016 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE SR. MANOEL QUIRINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2016 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALUGUEL SOCIAL DA MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2016 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/12/2016 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/12/2016 | 880.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GONÇALVES | REF. A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E RECREAÇÃO PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/12/2016 | 2079.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/12/2016 | 1760.00 | 08232735000152 | ASSOCIAÇÃO LAR DOCE ACONCHEGO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CUSTEIO DE MENOR QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA COM A ASSOCIAÇÃO LAR DOCE ACONCHEGO CONFORME CONSTA EM ANEXO E ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA PELA MEDIDA PROTETIVA Nº 0017911-13.2014.815.0011. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/12/2016 | 1350.00 | 00098200151468 | GISELDA DE ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATENIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/12/2016 | 100.00 | 00008681522426 | SUELENE DA SILVA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTA PESSOA PARA AJUDA NATALIDADE, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2016 | 100.00 | 00007142615486 | ROSIANA ELIAS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2016 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2016 | 100.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AUXILIO NATALIDADE, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2016 | 100.00 | 00008198399496 | ANA PAULA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AXULIO NATALIDADE, POIS SENDO A MESMA DE BAIXA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2016 | 100.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | AJUDA FINANCEIRA A ESTA PESSOA PARA AUXILIO NATALIDADE, POIS SENDO O MESMO DE BAIXA RENDA PRECISA DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2016 | 163.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 18438-1 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00007937559489 | herbert crisostono dos santos de araujo | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS DE CIENCIAS COMPESQUISA SOBRE ALIMENTOS ORGANICOS, EROSÃO DO SOLO E CORPO HUMANO COM CARGA HORARIA 40 HR/AULAS, NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS DESTINADO A SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2016 | 1250.00 | 00008146528406 | ALLAN RICARDO BARBOSA NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OFICINAS DE MATEMATICA E CIENCIAS , NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 40 HRS, NA ESCOLA ANITA CABRAL PELA SEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00092965199420 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A CASA DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00038006812420 | CARLOS ANTONIO DA S. ALVES E OUTROS MDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2016 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PONTO DE LEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005776 | 27/12/2016 | 4875.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MEDIO E LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO LEVE FURGÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 7834-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/12/2016 | 1120.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA ME | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO NO RESTAURANTE PÔR DO SOL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00007016473457 | ISRAEL ANTONIO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/12/2016 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO/PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | debito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba nesta data. Referente ao mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005695 | 27/12/2016 | 829.40 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: OFA-5699, OZE-7901, OFZ-2333, NQC-9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2016 | 5700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANTA BAIXA COM NIVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL, PERFIL LOGITUDINAL, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO DA PRAÇA ATUALE PLANIALTIMETRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E RELATORIO FOTOGRAFICO), PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2016 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/12/2016 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A FIPANOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2016 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A JUNTA MILITAR, INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2016 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2016 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOBILISTICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/12/2016 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÁS DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/12/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BRADESCO CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2016 | 22.01 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13352-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/12/2016 | 16.84 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Correspodente a juros sob a nota fiscal de numero 11132 conforme consta em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2016 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/12/2016 | 1929.70 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | pagamento referente a aquisição de material esportivos destinados a secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005694 | 27/12/2016 | 10407.35 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: NQC-8995, MOM-6076, TRATOR D4E ANO 1989, GOL OFA-5066, COLETOR DE LIXO DMW-2732, DQH-8140, MNP-8920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/12/2016 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PAI DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/12/2016 | 2600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PSF DO BAIRRO BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/12/2016 | 1330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA NESTE VALOR DESTINADO A MARIA OLÍVIA FARIAS ALVES MORAIS, PARA REALIZAR EXAMES POR ( RN DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E CEDAÇÃO) DADOS DA RESPOSAVEL CONSTAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/12/2016 | 1447.25 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2016 | 1208.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2016 | 167.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2016 | 1674.91 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2016 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE VARIOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2016 | 319.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2016 | 62.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2016 | 145.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2016 | 64.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO DEPATAMENTO DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2016 | 160.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2016 | 400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO 40 x 50 DESTINADO AO CEMITÉRIO DO SITIO OITI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2016 | 11773.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a diferenças financeiras no parcelamento durante os meses de Maio e Outubro de 2016 conforme constam no detalhamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2016 | 27220.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Correspondente a diferenças financeiras no parcelamento durante os meses de Fevereiro e Março de 2016 conforme constam no detalhamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA C. 10951-7 CONFORME CONSTA NO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2016 | 3093.12 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2016 | 155.57 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2016 | 270.69 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA FOPAG TEMP CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2016 | 3286.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOPAG CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2016 | 64.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2016 | 193.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2016 | 86.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 7833-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 500042-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2016 | 1900.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2016 | 1995.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2016 | 2800.00 | 00001968488499 | ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005754 | 28/12/2016 | 40284.26 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.001/2016. Data 07/10/2016 | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0005755 | 28/12/2016 | 3500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2016 | 1590.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2016 | 26.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 18402-0 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 18431-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2016 | 1972.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO E ENXOVAL INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2016 | 880.00 | 00001386490490 | JULIANA MARIA XAVIER CAVALCANTE | REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM PENDENCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004494870404 | IVANILDO VIRGINIO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO SCFV COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PETI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2016 | 1300.03 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2016 | 80.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A ESTE CREDOR NO DIA 22.12.2016 COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA BUSCAR OS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO CURSO DO CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2016 | 800.00 | 00009859474460 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AS AÇÕES QUE FORAM REALIZADAS DE BUSCA ATIVA, DAS FAMILIAS PELO CRAS COM PENDÊNCIA COM O BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2016 | 440.00 | 00070147829402 | WELLERSON DA SILVA CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS COM OFICINA DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA OS GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2016 | 1480.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | REFERENTE AS AÇÕES QUE FORAM REALIZADAS DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM PENDÊNCIA COM BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2016 | 2550.00 | 00006822354409 | POLIANA ROSANGELA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE PARECER SOCIOECONOMICO SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01 DE SETEMBRO DE 2016. BEM COMO VISITAS DOMICILIARES E PARECERES SOCIOECONOMICO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA QUE TIVERAM OS NOMES MENCINADOS NA LISTA EM DESTAQUE PELO INQUERITO CIVIL Nº 1.24.001.000201/2016-85. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2016 | 750.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2016 | 2550.00 | 00005903015433 | marcia swenia brito da silva | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE PARECER SOCIOECONOMICO SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO DE REFERENCIA REALIZADA NO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA DE TREZENTOS REAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2016 | 880.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A MODALIDADE DE BANDA E RECREAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS, CRIANÇAS DO SCFV E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | REF. AO SERVIÇO TECNICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2016 | 1280.00 | 00070266523463 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE IDOSOS DA UAMA NO CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL/UEPB E SEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2016 | 2300.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00009097391458 | THAIS COSTA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES E TRUFAS PARA OS EVENTOS DAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2016 | 1540.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2016 | 521.30 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2016 | 1250.00 | 00041469356449 | GERALDO DE ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PREDIO DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005859 | 29/12/2016 | 10900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE A A REALIZAÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REFERENCIADA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PAGA COM A CONTA C. 18425-X CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2016 | 290.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005839 | 29/12/2016 | 13800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTIGOS NATALINOS (CESTAS NATALINAS, ARRANJOS NATALINOS E BONECOS DE ENFEITES NATALINOS) PARA OS USUARIOS DO CREAS E CRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005817 | 29/12/2016 | 2457.00 | 00013423761709 | WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A INTINERARIO COM SAIDA DE CAMPO DO BAIA ATE A PONTE DO OITI TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2016 | 7500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CARGA HORARIA DE 40 HRS/AULAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005829 | 29/12/2016 | 3148.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | pagamento de nota fiscal referente a locação de um onibus destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Lagoa Seca PB. Tendo como intinerario saindo da vila florestal, passando pela praça Severino Cabral até Campina Grande, totalizando diariamente 50 Km (ida e volta) no turno da tarde. Durante o mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0005843 | 29/12/2016 | 31635.70 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO I, NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRENCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.001/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2016 | 300.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JENIPAPO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2016 | 6.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS PAGAS PELA CONTA C. 10920-7 CONFORME CONSTA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2016 | 7500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CARGA HORARIA DE 40 HRS/AULAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005942 | 29/12/2016 | 8000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CARGA HORARIA DE 40 HRS/AULAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005943 | 29/12/2016 | 9281.60 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO DESTE MUNICIPIO (VALOR MATERIAL 65% - VALOR MÃO-DE-OBRA 35%). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº004.001/2014 | 00222006 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005944 | 29/12/2016 | 12653.55 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO DESTE MUNICIPIO (VALOR MATERIAL 65% - VALOR MÃO-DE-OBRA 35%). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº004.001/2014 | 00222006 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS PAGAS PELA CONTA C. 500069-6 CONFORME CONTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTA C. 10134-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTA C. 10134-6 CONFORME CONSTA EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2016 | 5129.44 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2016 | 1.46 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR 500042-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2016 | 97.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00070226696430 | WALLISON CARVALHO ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE OPERADOR DE MAQUINA QUE UTILIZOU A MAQUINA HYNDAI DE MODELO 320 EM RECUPERAÇÃO DE DUAS BARRAGENS LOCALIZADAS NO SITIO CAXANGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2016 | 281.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005840 | 29/12/2016 | 6703.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0005841 | 29/12/2016 | 373.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005911 | 29/12/2016 | 3722.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0005912 | 29/12/2016 | 1900.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2016 | 34839.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2016 | 17480.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2016 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2016 | 5388.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2016 | 35743.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2016 | 3821.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2016 | 14896.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2016 | 22063.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2016 | 96487.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2016 | 4348.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2016 | 127370.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2016 | 149527.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2016 | 67834.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2016 | 134662.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2016 | 39560.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2016 | 15659.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2016 | 5852.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2016 | 2400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2016 | 10750.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABAST. - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2016 | 6575.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2016 | 7379.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2016 | 924.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2016 | 100745.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2016 | 18424.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2016 | 5728.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2016 | 2.11 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETENÇÃO DO P.A.S.E.P DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2016 | 17989.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 589/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2016 | 35681.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 388/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2016 | 13523.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 696/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2016 | 36567.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 387/2015, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2016 | 295.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 881/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2016 | 37.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 882/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2016 | 5546.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | referente ao parcelamento junto ao IPSER relativo ao Acordo 918/2014, nesta data. Conforme constam em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2016 | 15597.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2016 | 12378.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/12/2016 | 31.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10134-6, CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/12/2016 | 11061.66 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A COTA EXTRA DO FPM REPATRIAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2016 | 9931.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2016 | 32158.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2016 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 500069-6 CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2016 | 7477.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2016 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2016 | 3050.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2016 | 9328.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2016 | 20707.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2016 | 70000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, EF, EJA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/12/2016 | 21.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10920-7, CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2016 | 14.53 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17804-7, CONFORME CONSTA NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2016 | 13428.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2016 | 203333.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2016 | 19003.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2016 | 2581.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.J.A - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2016 | 143165.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2016 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2016 | 543862.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F. ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2016 | 2534.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2016 | 4070.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2016 | 1296.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2016 | 2581.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A.E.F.I - C.R.E.A.S - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2016 | 880.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PREST. SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2016 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2016 | 32921.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024